Zarzsjdzenie Nr 71/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 20 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2013 poz 885 z pozn zm) postanawia si? co nast?puje: 1 1Zwi?kszyd dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok okwot? 1 943 86700 zl w zwizku ze zwi?kszeniem dotacji celowych na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rzdowej i zadan wiasnych gminy 2Plan dochoddw budzetu na 2016 rok po zmianach ogolem wynosi 53 025 52536 zl wtym: a/ dochody biezce51 700 84836 zl b/ dochody majskowe1 324 67700 zl zgodnie z zalcznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia 2 1Zwi?kszyc wydatki budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? 1 943 86700 zl na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rzdowej i zadan wiasnych gminy 2Wprowadzic zmiany polegajce na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafamiw ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezcych 3Plan wydatkow budzetu na 2016 po zmianach ogolem wynosi 55 795 5256 zl wtym: a/ wydatki biece44 099 77820 zl b/ wydatki majjpkowe11 695 74716 zl zgodnie z zalcznikiem nr 2 do niniejszego zarzdzenia 3 W planie wydatkow na zadania inwestycyjne na 2016 rok wprowadza si? zmiany polegajce na przeniesieniu planu pomi?dzy zadaniami w ramach dzialu 600 - Transport i lcznosc" zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego zarzdzenia 4 1Zwi?kszyc dochody i wydatki zwizane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzdowej o kwot? 1 897 39300 zl w zwizku ze zwi?kszeniem dotacji celowych na realizacj? zadan biecych z zakresu administracji rz4dowej zgodnie z zalcznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego zarzdzenia 2Plan dochodow i wydatkow zwizanych z realizacj zadan z zakresu administracji rzdowej po zmianach wynosi 12 085 72436 zl Zarzdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia 5 t
Zatcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 71/2016 Wojta < Riny z dnia 20 wrzesnia 2016 r Zmiany w planie dochodw budzetu gminy na 2016 rok Rozdziat Dziat ' 801-80150 - -;; ;- 83 46500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj zadart liezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadari zleconych minie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 56 68200 : -' ;ii:$* fss' 85211 85212 t ** ' Pomoc materialna dla ucznibw 85415 2040 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj zadah biezcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w catosci przez budzet panstwa w ramach programdw rzdowych 1875 87501 88 83900 5 37400 62 05600 - ;- g --"ni:'kmk ;3&-'-:--l 9 24900 42 74900 2 40 240 2 40 2 40 ' *1 898 37 --- jjt 324'452i0(J " 18 00 18 00 18 00 18 00 FirTSssfoi 6 599 78300 1 368 96 7 968 74300 3 366 00 51141 3 877 41 3 331 00 51141 3 842 41 *"'* ' 907400 :" 5 37400 TSTI 599 78300 Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na zadania bieqce z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) zwizane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pahstwa w wychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinne Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj zadah biezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Edukacyjna opieka wychowawcza : " 17 02300 "* 33 50 sayrvm* 10 42608206 Pomoc spoteczna Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacj wtasnych zadart biecych gmin (zwizkdw gmin zwizkdw powiatowo-gminnych) Swiadczenie wychowawcze1 ; ''? -: -* - -\i- is>'k ; i '"*'"" Po zmianie ;;;; :f53 5bo(oo Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zada >iezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadafi zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadart wymagajcych stosowania specjainej organizacji naukii metod pracy dla dzieci i mtodzie2:y w szkotach podstawowych gimnazjach liceach ogdinoksztatccch liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkotaci artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zadah biezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny 2060 ~ 1 858 85200 85206 2030 Zmiana Szkoty podstawowe Gimnazia 80110 Przed zmian Owiata i wychowanie" 80101 8gT' Tre6 Paragraf "* " '2847400 ' '"""''"'"37 54800 9 07400 2847400 37 54800 28 47400 28 47400
uritfeflzyezna'' "* *""* ' " p s- * -1"-"" ' M**; ''M"" 0000 * "' **' " * i--f 20000b r 92601 [ 92605 0750 0750 Obiekty sportowe Wplywy z najmu i dzierawy sadnikow majtkowych Skarbu Paristwa jednostek samorzdu terytorialnego tub innych jednostek zahczanych do sektora finansdw publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze Zadaniawzakresie kultury fizycznej Wptywy z najmu i dzierzawy skadnikbw majtkowych Skarbu Partstwa jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zallczanych do sektora finansdw publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze 2 00 2 00 2 00 2 00-2 00-2 00 2 00 2 00 " ' ' o'i Razem: 51 081 65836 1 943 86700 53 025 52536
Zajcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 71/2016 Wojta Ciny z dnia 20 wrzesnia 2016 r Zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy na 2016 rok Dziat Rozdzial Przed zmian Tresc Paragraf frnimstracja publiczna 75023 ---: *it Urzdy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 4260 Zakup energii 4510 Optaty na rzecz budzetu pahstwa 4520 Optaty na rzecz budet6w jednostek samorzdu terytorialnego &;w '" )vviata i wychowanie Szkofypodstawowe 80101 Po zmianie 4 59f47dl <oo 3 601 04900 65 00-10 00 55 00 182 00 10 00 192 00 50 50 1 00 2 40-50 1 90 ' * 19 840*70 ' "" '"" '"' " 4 591 470d 3 601 0490j 170206 fiif-i----- r 19857f230j 8 920 35700-198300 391 96400-11 19400 380 77 8013200 5 37400 85 50600 891837't'08 4210 Zakup materiatdw i wyposazenia Zakup Srodkdw dydaktycznych i ksizek 4260 Zakup energii 365 99800-24 06900 341 92900 4270 Zakup ustug remontowych 288 88600 3 00 291 88600 4280 Zakup ustug zdrowotnych 6 41 33 6 74 179 17 42 78200 221 95200 4430 R6zne optaty i sktadki 27 40400-12 67100 14 73300 Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczert socjalnych 374 90200-5 80 36910200 Szkolenia pracownikdw niebdcych cztonkami korpusu stuiby cywilnej 3 55 26500 3 81500 IP80103 ' ; :: - - y\- Odclziaty przedszkblne w sizkch podstawowych --- 4280 Zakup ustug zdrowotnych Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczeri socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych cztonkami korpusu stuby cywilnej ;' -> Zmiana fv ~'"" r"8 93T798:65 ' ' 18 8385600 2 20 10 2 30 85 09 967700 94 76700 30 16500 46500!JPiPl!r-22300 2 3691590f ''V 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 28 68700-80800 27 87900 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeh socjalnych 31 59 58500 32 17500 "'1164900 307217008 9 24900 47 24900 Gimnazja 80110 Zakup rodkdw dydaktycznych i ksizek 3 060 52100 38 00 "! Strona 1
4280 Zakup ustug zdrowotnych Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczert socjalnych 'I 80114 ' " ft t" 3 * ' ' ZespoJy obslugiekonomiczno-administracyjnej szk6f " V:V-f 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracownikdw niebdcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej - ;*80i46_' ' - *;; Doksztataanie i doskonatenfeauczycieli : IflKT "> 4410 Podrbze stuzbowe krajowe Szkolenia pracownikbw niebdcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej MS :"--! Stot6wki szkolne rprzeszkolne *i8:/- 8 80150 T-' 4 4" * ' 3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodze Odpisy na zakladowy fundusz wiadczert socjalnych * Odpisy na zaktadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikbw niebdcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 113 92 1 90 I \/1j < '']' 115 82 --;sj-u 4522Q0 / ; -f igs- -- ' - 80 3 65 80 4 45 III? "' 'w" 4*89 8001)0 22 22500-3 90600 18 31900 6 73600-6 60 13600 37 94900 10 50600 ; ;;!-"--;; ; 1246 75600 2 70 48 45500 ''SSs4729-6 5 10 15 63100 22300 15 85400 1 18512700 ' "" ; V/ l>- -- - - -J 8; 118249200-2 63500 ;:C/-: lfirv/& -i /// 2 40 2 40 13 73-5 08 8 65 4500 4500 JSa tipihlfsn -jjijg 552i0q Swiadczeniewychowawcze i ;v 6fJv -:-- 4 '- tn- ' I386970'00 3110 Swiadczenia spoteczne 6 467 78700 1 344 71300 7 812 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 50 00 28 42600 7842600 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 11 19300 3 15700 14 35 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 1 59300 27 1 86300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 8 76 23 76 3311600 1 63400 34 75 1 1 4560 - -" : - ''!: 85212 443J4' ' 3 78 3 50 : :i:i:8oo:ob Realizacja zadari wymagajcych stosowania speq'alnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkofach podstawowych gimnazjach licach ogdlnoksztatccych liceach profilowanych i szkolach iiifc > ' > - zawodowychorazszkolachartystycznych - Zakup rodkbw dydaktycznych i ksizek 50 k%4 ll'x:: 452 14200 8 Odsetki od dotacji oraz ptatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o ktdrych mowa w art 184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokoci Swiadczenia rodzihhe wiadczenia z funduszu alifnehtacnego oraz 4 sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia :: spotecznego- >j--- "&A"> i<>- 4 -<-=<" ;ii: : *i-4- ' 3432 20 fi' :?# - " - " 18;/ '-: 5ii400oo / 3 943 60 ;/i// /iilr/- -- :4 C-' r- v' "I/'!/ '-'; -lilsit; ;--*}
3110 wiadczenia spoieczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoieczne Zakup usiug pozostaiych 4560 P 123 09 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o ktdrych mowa w art 184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokoci (Jrod j pomocy spotecznej '" ' 474 52 3 597 61 124 21 10 34 134 55 130 51 22 00 152 51 17 10 4 55 21 65 70-1 69 ooo "\" 6817000l 1 05-1 05 1 21 35300 1 56300 8 75200 69700 68170 Zakup Srodkbw dydaktycznych i ksizek 4280 Zakup ustug zdrowotnych Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczeh socjalnych Edukacyjna otekawychowawcza ; 85415 Pomoc materialna dla ucznibw L *; Zakup rodkdw dydaktycznych i ksiaek Pozosta dziatalno&b 4210 Zakup materialbw i wyposazenia 19 07400 ""'' """*"""* 331 39100 Razem: BeSTia Kultura i ochrbna dziedzictwa narodowego M 92195 *<- 4moo '' 9 44900 - M474j00-6308500 28 47400 47 5480f 2847400 v ooo 28 47400 ' 331 391d 9 32376 9 32376 1 02800 2 03 3 05800 8 29576-2 03 6 26576 53 851 65836 1 943 86700 55 795 52536
Zatqcznik Nr 4 do zarzqdzenia nr 71/2016 Wojta liny z dnia 20 wrzesnia 2016 roku Zmiany w planie dochodow na realizacj zadart z zakresu administracji rzadowej na 2016 rok Dzlaf Rozdziat Paragraf Trec 4i;-#li#J Sjf!:i z-f-ai Owfateicowanie'*JF":T; ' *J0101 v* 44fliflifi- 80150 i m- '"' w '"'""' *'' Szkoty podstawowe *j f> 85212 JJk :<: Zmiana Po zmianie 9018200 l 56 68200 ii *; 5JK-? 56 68200 5 37400 33 50 S- 111 l24?00 33 50 9 24900 42 74900 240 2 40 2 40 2 40 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj zadah biezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadart wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziey w szkolach podstawowych gimnazjach liceach ogdlnoksztalcacych liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj zadah bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami wiadczenie wychowawcze 2060 " Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja ' ' : f ; \ ' Pomoc spoleczna 85211 Przed zmiana '-'"' - -;;iv - -fft; *" '*'" 9 93718200 * "188037 -soi/-; 6 599 78300 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezce z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (zwiazkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) zwiazane z 6 599 78300 realizacja wiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa wwychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinrie wiadczenra zfunduszu alimentac'negoraz '-f tr ""tf-' ' ' 'Til --<"' ~f'" skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ;3 331 00 spolecznego - /;t -/v *- -t :i- ->;;Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych 3 331 00 gminie (zwiazkom gmin zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami 10188 33136 j; 62 05600 ' '''" 11817 552;00 1 368 96 7 968 74300 1 368 96 7 968 74300 51141 aipviiiiiiist- 'n*-m- --'- r C- 3 842 41" 51141 3 842 41 1 897 39300 12 085 72436 t
Zatcznik Nr 5 do zarzdzenia nr 71/2016 Wojta iny z dnia 20 wrzesnia 2016 roku Zmiany w planie wydatk6w na realizacj zadari z zakresu administracji rzadowej na 2016 rok Dzial Rozdziat Paragraf Tree Przed zmian %: jar tgpp-' Owiait i wchowanie - 80101 - ft- "* ft-80110*'*" ' -' - '- iftiftft * g' :-!-<<#-;i 85212 ; *"*'' Po zmianie 17 02300 ""' "' 10720500 56 68200 5 37400 62 05600 Zakup rodkbw dydaktycznych i ksizek 56 68200 5 37400 62 05600 33 50 924900 33 50 9 24900 42 74900 2 40 2 40 Gimnalja-tl'gftf;!! '\ ' Zakup rodkdw dydaktycznych i ksizek Zakup Srodkdw dydaktycznych i ksizek Pomoc"spoteczm~*-*fl***P ***- '' '"* '* Swiadczenielwysj!Z K iv;i S; _ 1 Stt 85211 Zmiana 9018200 Szkgiyjiodstawowe Realizacja zadah wymagajcych stosbvvahia specjalnej organizati nauki i metod pracy dla dzieci i miodziezy w szkotach podstawowych gimnazjach liceach ogdlnoksztatccych liceach profilowanych i szkoiach zawodowychjoraz- szko1ach artystycznych 80150 ""' ' " "" 9 93718200 '"'- 42 74900 2 40 ***** "' "I 88037 2 40 " * 11817 55200 6 599 78300 1 368 96 6 467 78700 1 344 71300 7 812 50 :t : 7 968J4300 3110 wiadczenia spoteczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 50 00 10 42600 60 42600 4110 Sktadki na ubezpleczenia spoteczne 11 19300 315700 14 35 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 1 59300 27 1 86300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 8 76 23 76 3311600 1 63400 34 75 Swiadczeniaodzinnb wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ' sktadki na ubezpieczenia emetytaine i rentowe z ubezpieczenia /iis-:1ufre-' spotecznegoji4(ji'< i _ 3110 wiadczenia spoieczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Razem: - fijtp"'";"t le' '/ - 51141 3 331 00 '*;*): aifcilif-'v* it** -- /'if ftr38424100 -:-tijliiisbiftj"' -' 3 123 09 474 52 3 597 61 96 01 10 34 106 35 108 00 22 00 130 00 4 55 4 55 10188 33136 1 897 39300 12 085 72436 t /
UZASADNIENIE do Zarzijdzenia nr 71/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 20 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok Zalqcznik Nr 1 Zmiany w planie dochodow budzetowych dokonano na podstawie: 1/decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 zdnia 19 sierpnia2016 r zwikszajcej o 17 023 zl dotacj celow dla gminy z przeznaczeniem na wyposazenie szkdl w podrczniki materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe; 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r zwikszajcej o 18 000 zl dotacj celow dla gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej; 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r zwikszajcej dotacj celow dla gminy o 1 368 960 zl z przeznaczeniem na realizacj rzdowego programu Rodzina 500 plus"; 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r zwikszajcej dotacj celow dla gminy o 511 410 zl z przeznaczeniem na realizacj swiadczen rodzinnych i z fiinduszu alimentacyjnego; 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r zwikszajcej dotacj celow dla gminy o 28 474 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrcznikow i materialow edukacyjnych dla uczniow w ramach rzdowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna" ZalcznikNr2 Zmiany wprowadzone w wydatkach budzetowych polegaj na przeniesieniu planu wydatkow pomidzy paragrafami w ramach dzialu i dotycz korekty klasyfikacji budzetowej paragrafow w celu dostosowania planow do potrzeb wynikajcych z realizacji zadah budzetowych jak rowniez dostosowania planu wydatkow do wysokosci dotacji wynikajcych z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140141142143 i 148 Dotyczy to nastpujcych zadan: -dzial 750 - dokonano korekty paragrafow wydatkow na funkcjonowanie i wykonywanie zadan przez urzd gminy; -dzial 801 dokonano przeniesienia planu wydatkow na realizacje zadan wlasnych w ramach dzialu na wniosek dyrektorow szkol w Stojadlach Janowie Starej Niedzialce Hucie Minskiej Mariance Brzozem i Zamienie oraz przedszkola w Nowych Osinach; -dokonano rowniez zwikszenia planu wydatkow o 17 023 zl z przeznaczeniem na wyposazenie szkol w podrczniki materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe; -dzial 852 dokonano przeniesienia planu wydatkow w zakresie zadah wlasnych na dofinansowanie realizacji programu Rodzina 500 plus" oraz zwikszono plan wydatkow o 1 898 370 zl z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej realizacj rzdowego programu Rodzina 500 plus" realizacj swiadczen rodzinnych i z fiinduszu alimentacyjnego; -dzial 854 - dokonano zwikszenia planu wydatkow o 28 474 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrcznikow i materialow edukacyjnych dla uczniow w ramach rzdowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna" -dzial 921 - dokonano korekty paragrafow wydatkow realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Krolewiec na sfmansowanie organizacji pikniku rodzinnego;