UCHWALA Nr ZARZ4DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 7 listopada 2014 roku zmieniajqca budzet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (14) Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zpozn. zm.1) oraz 8 uchwaly Nr374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 uchwala si$, co nast$puje: 1. W uchwale Nr 374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (z pozn. zm.) wprowadza si? nast?puj^ce zmiany: w l PT.ANQWANE DOCHODY BUDZETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwot? 73.968.414 zl zast?puje si? kwotsj 74.036.373 zl.. (zwi?kszenie o kwot? 67.959 zl.), zgodnie z zahjcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty. z tego: w punkcie 1) DOCHODY BIEZACE kwot? 57.000.121 zl zast?puje si? kwot^ 57.068.080 zl. (zwi?kszenie o kwot? 67.959 zt.) w tym w podpunktach: e) dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biez^ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) kwot? 1.742.877 zl. zast?puje si? kwot^ 1.749.877 zl. (zwi?kszenie o kwot? 7.000 zl.), f) dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? biez^cych zadah wlasnych powiatu ( 2130) kwot? 3.288.144 zl. zast?puje si? kwot^ 3.349.103 zl. (zwi?kszenie o kwot? 60.959 zl). 1 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146
w punkcie 2) DOCHODY MAJATKOWE w kwocie 16.968.293 zl. pozostaj^ bez zmian w 2 PLANOWANE WYDATKI BUDZETU POWIATU BYDGOSKIEGQ kwote 79.826.414 zl. zastepuje si? kwotq 79.894.373 zl.. (zwiekszenie o kwot? 67.959 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. w 3 z tego: w punkcie 1) WYDATKI BIEZACE kwote 55.813.935 zl. zastepuje si? kwotq 55.881.894 zh (zwi?kszenie o kwot? 67.959 zl.) w tym w podpunktach: b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych ( 3020, 3027, 3029, 3030, 3040, 3050, 3110, 3119, 3240, 3257, 3259) kwot? 3.696.937 zl. zastepuje kwot^ 3.700.937 zl. (zwiekszenie o kwote 4.000 zh), e) wydatki pochodne od wynagrodzen ( 4110, 4117, 4119, 4120, 4127 4129, 4130, 4780) kwot? 4.670.415 zl. zastepuje si? kwot^ 4.731.374 zl. (zwi?kszenie o kwot? 60.959 zl.), h) pozostale wydatki biez^ce kwot? 17.765.073 zl. zast?puje si? kwotej 17.768.073 zl. (zwi?kszenie o kwot? 3.000 zl.), w punkcie 2) WYDATKI MAJATKOWE w kwocie 24.012.479 zh pozostaj^ bez zmian W punkcie 1. PLANOWANY DEFICYT BUDZETU BYDGOSKTEGO w kwocie 5.858.000 zl. pozostaje bez zmian. POWTATTJ w 4 W punkcie 1. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacj^ zadah z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odr?bnymi ustawami kwot? 1.742.877 zl. zast?puje si? kwotzj 1.749.877 zl. (zwi?kszenie o kwot? 7.000 zl.), zgodnie z zat^cznikiem Nr 4A i 4B do niniejszej uchwaly.
2. 1. Zmiany wykazane w 1 i zal^czniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly powodujq odnosne zmiany w zal^cznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10A i 10B uchwaly budzetowej. 2. Ujednolicon^ wersj? zal^cznikow Nr 5, 10A i 10B do uchwaly budzetowej przedstawiaj^ zalqczniki Nr 3, 4A i 4B do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarz^dowi Powiatu Bydgoskiego. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. Cztonkowie ZarzadiLPo^atu Bydgoskiego 1. 2. 3. 4. Przewodnicz^cy Zarz^Bu Powiatii Bydgoskiego arostabyflgoski pjciecmporzych - Gra$na Czepanko
Uzasadnienie Uchwala wprowadza do budzetu zmiany polegaj^ce na: 1. Zwi?kszeniu planowanych dochodow budzetowych ogolem o kwot? 67.959 zl., i tak: rozdzial 71015 - zwi?ksza si? 2110 w kwocie 3.000 zl. zgodnie z decyzj j Woj ewody Kuj awsko - Pomorskiego z dnia 27.10.2014roku znak: WFB.I.3120.3.69.2014 z przeznaczeniem na dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprz?tu komputerowego, rozdzial 75109 - zwi?ksza si? 2110 o kwot? 4.000 zl. zgodnie zpismem Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30.10.2014 roku znak: DBD - 790-16/14 z przeznaczeniem na wyplat? zryczaltowanych diet dla czlonkow Powiatowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy, rozdzial 85202 - zwi?ksza si? 2130 o kwot? 60.959 zl. zgodnie z decyzj j Woj ewody Kuj awsko - Pomorskiego z dnia 27.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.69.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkow na ubezpieczenie spoleczne pracownikow domow pomocy spolecznej (w cz?sci fmansowanej z dotacji celowej budzetu panstwa), osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi, osrodkow pomocy spolecznej (w cz?sci finansowanej z dotacji celowej budzetu panstwa) i osrodkow adopcyjnych, wzwi^zku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokosci skladkirentowej, 2. Zwi?kszeniu planowanych wydatkow budzetowych ogolem o kwot? 67.959 zl., i tak: rozdzial 71015 - zwi?ksza si? 4210 w kwocie 3.000 zl. zgodnie z decyzj ^ Woj ewody Kuj awsko Pomorskiego z dnia 27.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.69.2014 z przeznaczeniem na dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprz?tu komputerowego, rozdziat 75109 - wprowadza si? 3030 o kwot? 4.000 zl. zgodnie zpismem Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30.10.2014 roku znak: DBD - 790-16/14
z przeznaczeniem na wyplat? zryczaftowanych diet dla czlonkow Powiatowej Komisji Wyborczej wbydgoszczy, rozdzial 85201 - w Centrum Administracyjnym Placowek Opiekunczo - Wychowawczych dokonuje si? przesuni?cia kwoty 2.000 zl. z 4300 do 4230 z przeznaczeniem na zakup lekow, rozdzial 85202 - zwieksza si? 4110 ogolem o kwot? 60.959 zl., (DPS Bozenkowo o kwot? 24.580 zl., DPS Koronowo okwot? 36.379 zl.), zgodnie z decyzj^ Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zdnia 27.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.69.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkow na ubezpieczenie spoleczne pracownikow domow pomocy spolecznej (w cz?sci finansowanej z dotacji celowej budzetu panstwa), osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi, osrodkow pomocy spolecznej (w cz?sci finansowanej z dotacji celowej budzetu panstwa) i osrodkow adopcyjnych, w zwiqzku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokosci skladki rentowej, Zwiekszenie planowanych dochodow i wydatkow budzetowych ogolem o kwot? 67.959 zl. nie powoduje zmian w planowanym deficycie budzetowym, ktory pozostaje na poziomie 5.858.000 zl. NGOSKI
Zestawienie zmian w planowanych dochodach budzetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2014 Za^cznik Nr 1 do Uchwafy Zarzadu Powiatu Bydgoskiego Nr.ffc/14 z dnia 7.11.2014 roku Dziat <!&»&!&' WspWJJf** * : 75^? 852 Rozdziat *"*'; ' ^ 71015 75109 85202 ' -.; Paragraf i&1i f'xrj?'&, ;/ WJT-,^ ^, V" ' 11 '.i^sp 2130 TreSd S^fePffii^i^ \r budowiany Dotacje eel owe otrzymane z bud±etu partstwa na zadania biezace z 2110 zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat * ^-m Urz^dy naczelnych oi^andw wtadzy paitetwowej, kontroli i ochrony ^B«".*.!. r HWIM s.ra«i**. it+ff-lt t.,-«lba,,-, - t [ S-u - ^-"sitjiv prawa oraz sqdowniclwa.^ft^ t *:t-^,vf " :' -""*(S:%,-, Wybory doradgmin, rad powiat6w i sejmik6w wqewddztw, wybory w6jt6w, burmistrzdwi prezydentdw miast oraz referenda gmfeme, powaatowe i wcgewddzkie Dotacje eel owe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z 2110 zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat * i it :-" i-^fi-i' Pomoc spoteczna. ^ >-l*\;. ; " "r.. Domy pomocy spotecznej Dotacje eel owe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje bie±a.cych zadari wtasnych powiatu ^^.gujji \*&* Przed zmian i ijjj &y% ^U 4^^BSK^i t ~,f%^1 f^ftlsssj 472 124,00 471 928,00 " -" ^^&7"biijHj =, * 97021,00 97021,00 6051652,00 -'"Sx, ^-"::. tl- 60*5^0 5982026,00 3258144,00 Zmian a 3*)D00,00 ^ r ^ "- J^* S - < * -- 3000tOO 3 000,00 *':*» ^-5.?^sn#- ^ T- - j*»^!onnnn «-*.-/,.<?,«'*ssfi.k,7 ^4,vWU»TOI 4000,00 4 000,00 K) 959,00 60 959,00 Po zmianie ;^:-' ;J fw3bg 47$ 124,00 474 928,00 - ' " - - "'&< IK.,"' Wt >.'I,, i - ; -?tj&*-: *iw$%$~m 101 021,00 101 021,00 imzmtm 6042985,00 3319103,00 Razem: 73968414,00 67 959,00 74 036 373,00 STAKQ^TA BYDGlVSKl BeSTia Strona 1
Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budzetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2014 Za^cznik Nr 2 do Uchwaty Zarzqdu Powiatu Bydgoskiego Nr 3. /14 z dnia 7.11.2014 roku Dziat i$7» ',: : - W 852 Rozdziat ^ 'Mfet 71015 ' ~*, 75109? :,7^ / 85201 85202 Paragraf 4210 i?-^-^1 5" 3030._>JSft^. s -f ~ 3*$ 4230 4300 4110 TreSe JJ]i% ]j:-*-i '- -ff XtAWf jf^kmi,,-!- j..-j* f '* j'tt^^^^^msf^^ww'a^"3t, * I t, ^^io«eii«higo^a^v;^, Nadzdr budowteny Zakup materiatdw i wyposa2enia ^iwat^ize^owntetwa ' A ". '-, ;, "t^w^f.^f:ty;;^^"f;5 V^ybory <io radgmint rad powiat6w i s^mik6w wojewddztw, wybory w6jt6w, burmistrcdw i prezydent6w miast orazreferendagminne, powiatowe i wojew6dzkie Rdtne wydatki na rzecz os6b fizycznych Pomoc apoleczna >. *. ': ""?; '.^5^;*:r'^'4''' * *, ia, ^ : " -:-" -^,5 r s s.r /ss Pla(^wki opi^curtczo-wyc^owawcze Zakup Iek6w, wyrob6w medycznych i produktdw biob6jczych Zakup ustug pozostatych Domy pomocy spotecznej SWadki na ubezpieczenia spoteczne Przed zmianq SsSp"11 ~,r* /-I403!iiw^ 496928,00 ;^>;.'.', **. ' -*, * 11 162,00 "d7 DSJ1^ 97021,00 0,00 135926^00 3449915,00 1 1 200,00 266017,00 6244040.CX) 642 400,00 Zmiana 3000,00 3 000,00 4000,00 4 000,00 ^:- ^ -:--, 60 moo 0,00 2 000,00-2 000,00 60959,00 60 959,00 c~r *- "*-' Po zmianie.3b!lshpsi 499928,00 14 162,00 -.'. "! MWtM 101 021,00 4 000,00 nm$$3*m 3449915,00 13200,00 264 017,00 6304999,00 703 359,00 Razem: 79826414,00 67 959,00 79 894 373,00 STAROS )SKI Wojci&h Porzy* BeSTia Strona 1