Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 124 319 652,00 31 759 142,00 14 416 906,00 16 107 942,00 21 916 252,00 14 743 948,00 - wydatki bieżące 853 720,00 193 720,00 210 000,00 210 000,00 240 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 123 465 932,00 31 565 422,00 14 206 906,00 15 897 942,00 21 676 252,00 14 743 948,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 65 191 968,00 16 617 732,00 1 750 000,00 9 390 000,00 18 650 000,00 4 478 540,00 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 65 191 968,00 16 617 732,00 1 750 000,00 9 390 000,00 18 650 000,00 4 478 540,00 Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z odwodnieniem - Poprawa Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej - Popraw Budowa drogi w ulicy Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prusa, Kraszewskiego, Jana P Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej - I etap - Poprawa Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacij deszczowej i sanitarnej - Poprawa Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem - Wyrównywanie szans Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa - Ochrona środowiska 2005 2018 2 676 658,00 0,00 328 540,00 2010 2016 7 818 782,00 470 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2002 2019 13 826 560,00 100 00 0,00 4 070 000,00 2013 2016 570 000,00 30 000,00 0,00 490 000,00 50 000,00 0,00 2013 2016 5 580 000,00 180 000,00 0,00 1 100 000,00 4 300 000,00 0,00 2012 2013 941 976,00 167 371,00 0,00 2011 2013 8 420 593,00 8 420 593,00 0,00
Strona 2 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 12 311 760,00 9 913 315,00 121 591 255,00 0,00 0,00 853 720,00 12 311 760,00 9 913 315,00 120 737 535,00 7 481 760,00 5 200 000,00 63 568 032,00 7 481 760,00 5 200 000,00 63 568 032,00 2 176 760,00 0,00 2 505 300,00 0,00 0,00 7 670 000,00 5 230 000,00 4 000 000,00 13 400 000,00 0,00 0,00 570 000,00 0,00 0,00 5 580 000,00 0,00 0,00 167 371,00 0,00 0,00 8 420 593,00
Strona 3 Przebudowa ul. Włodowskiej - Poprawa 2014 2019 1 355 00 0,00 0,00 80 000,00 Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Podniesienie estetyki miasta 2013 2016 16 731 000,00 81 000,00 550 000,00 6 800 000,00 9 300 000,00 0,00 Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie - Działalność proekologiczna 2010 2013 1 921 871,00 1 823 545,00 0,00 Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie - Działalność proekologiczna 2010 2014 Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną - Poprawa infrasyruktury Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 2012 2013 5 349 528,00 5 345 223,00 0,00 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 59 127 684,00 15 141 410,00 12 666 906,00 6 717 942,00 3 266 252,00 10 265 408,00 - wydatki bieżące 853 720,00 193 720,00 210 000,00 210 000,00 240 000,00 0,00 Dzierżawa słupów oświetleniowych - Oświetlenie ulic w mieście 2013 2016 Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne- obsługa lamp Oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie czystości w mieście wraz z zimowym utrzymaniem dróg Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Oczyszczanie miasta 2013 2016 2013 2016 2013 2016 Plany zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie 2013 2016 698 800,00 158 800,00 170 000,00 170 000,00 200 000,00 0,00 Przewozy pasażerskie - komunikacja miejska - Zabezpieczenie przewozów miejskich 2013 2016
Strona 4 75 000,00 1 200 000,00 1 355 000,00 0,00 0,00 16 731 000,00 0,00 0,00 1 823 545,00 0,00 0,00 5 345 223,00 4 830 000,00 4 713 315,00 58 023 223,00 0,00 0,00 853 720,00 0,00 0,00 698 800,00
Strona 5 Zakup energii do oświetlenia ulicznego - Oświetlenie miasta 2013 2016 Zarządzanie nieruchomościami, najem lokali - Zabezpieczenie zarządzania nieruchomościami 2013 2016 Zwrot kosztów nauczania dzieci poza Gminą - Zwrot kosztów nauczania 2013 2016 154 920,00 34 920,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 58 273 964,00 14 947 690,00 12 456 906,00 6 507 942,00 3 026 252,00 10 265 408,00 Budowa drogi łączącej Wyzwolenia z Batalionów chłopskich - Poprawa 2009 2013 295 825,00 276 00 0,00 0,00 Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie - Poprawa Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego - Poprawa Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Poprawa Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną - Poprawa Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego - Poprawa Budowa informatycznej dla Subregionu Północnego "E-Region Częstochowski" - poprawa Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych - I etap - Poprawa Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+833 - Poprawa Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i Żytniej oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki Budowa komory wód deszczowych w ciągu ul. Królowej Jadwigi wraz z odcinkami kanałów deszczowych w m. - Poprawa 2010 2013 420 110,00 395 10 0,00 0,00 2010 2018 5 257 948,00 180 000,00 100 000,00 60 000,00 0,00 2 800 000,00 2008 2013 2 261 161,00 1 717 165,00 0,00 2010 2016 2 910 822,00 170 000,00 100 000,00 50 000,00 2 530 000,00 0,00 2010 2019 8 075 265,00 117 00 0,00 780 000,00 2010 2016 178 381,00 0,00 35 741,00 97 962,00 44 678,00 0,00 2011 2013 214 856,00 206 00 0,00 0,00 2011 2017 4 851 574,00 451 574,00 4 400 000,00 2002 2017 6 356 706,00 654 592,00 3 500 00 2 145 408,00 2009 2014 358 945,00 0,00 344 00 0,00
Strona 6 0,00 0,00 154 920,00 4 830 000,00 4 713 315,00 57 169 503,00 0,00 0,00 276 000,00 0,00 0,00 395 100,00 2 100 000,00 0,00 5 240 000,00 0,00 0,00 1 717 165,00 0,00 0,00 2 850 000,00 2 280 000,00 4 713 315,00 7 890 315,00 0,00 0,00 178 381,00 0,00 0,00 206 000,00 0,00 0,00 4 851 574,00 0,00 0,00 6 300 000,00 0,00 0,00 344 000,00
Strona 7 Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej nr 86 - Poprawa 2009 2013 210 496,00 190 00 0,00 0,00 Budowa odcinka drogi w ul Towarowej - Poprawa 2009 2018 590 00 0,00 0,00 140 000,00 Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego - IIetap - Poprawa 2010 2013 140 218,00 125 70 0,00 0,00 Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej - Odwodnienie terenu Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów na odcinku od ul. 8 Marca do PUP - Poprawa Przebudowa drogi w ul. 3-go Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego - Poprawa miejskiej Przebudowa wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kośc Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie - Działalność proekologiczna Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - III etap projektu- rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, wąska, Średnia, Gó Zagospodarowanie terenów wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja - poprawa 2012 2013 347 200,00 335 00 0,00 0,00 2013 2014 140 000,00 30 000,00 110 00 0,00 2009 2013 3 431 401,00 3 350 203,00 0,00 2011 2014 1 271 385,00 100 000,00 1 162 529,00 2010 2014 6 913 566,00 3 434 730,00 3 380 916,00 2008 2015 12 424 070,00 2 076 300,00 3 723 720,00 6 299 98 2011 2013 1 624 035,00 1 589 90 0,00 0,00
Strona 8 0,00 0,00 190 000,00 450 000,00 0,00 590 000,00 0,00 0,00 125 700,00 0,00 0,00 335 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 3 350 203,00 0,00 0,00 1 262 529,00 0,00 0,00 6 913 566,00 0,00 0,00 12 424 070,00 0,00 0,00 1 589 900,00