Inwestycje w gminie Trzcianka w latach 2015 2018. Urząd Miejski Trzcianki Trzcianka, 23.03.2017 r.
120 000 Wydatki ogółem i wydatki majatkowe w latach 2014-2019. [w tys. zł] 106 432 100 000 99 494 102 517 92 203 80 000 79 622 78 187 60 000 40 000 20 000 8 851 5 549 6 449 19 226 11 335 11 922 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Wydatki majątkowe Wydatki ogółem
Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. 100% 90% 11,1 7,1 7,0 18,1 11,4 11,6 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. 120 000 100 000 6 449 19 226 11 335 11 922 80 000 8 851 5 549 60 000 40 000 70 771 72 638 85 754 87 206 88 159 90 595 20 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Struktura wydatków majątkowych w 2015 roku [5.549 tys. zł] 8% 3% 4% 15% 3% 47% Drogi Gosp.mieszkaniowa Cmentarze Administracja Bezp.publ. Oświata Gosp.komunalna Sport Pozostałe 11% 2% 7%
Wydatki majątkowe w 2015 r. [tys. zł] 3 000 2 619 2 500 2 000 1 500 1 000 826 Drogi Gosp.mieszkaniowa Cmentarze Administracja Bezp.publ. Oświata Gosp.komunalna Sport Pozostałe 500 410 578 446 0 80 182 186 222
Struktura wydatków majatkowych w 2016 roku [6.449 tys. zł] 8% 4% 3% Drogi Gosp.mieszkaniowa 5% 8% 3% 12% 46% Cmentarze Administracja Bezp.publ. Oświata Gosp.komunalna Sport 11% Pozostałe
3 500 Wydatki majatkowe w 2016 r. [tys. zł] 3 000 3 001 2 500 Drogi Gosp.mieszkaniowa 2 000 Cmentarze Administracja Bezp.publ. 1 500 Oświata Gosp.komunalna Sport 1 000 500 687 755 217 502 316 547 231 193 Pozostałe 0
Struktura wydatków mająkkowych w 2017 roku [19.225 tys. zł] 14% 2% 14% 1% 8% 2% 0% 2% Drogi Gosp.mieszkaniowa Cmentarze Administracja Bezp.publ. Oświata Gosp.komunalna Sport Pozostałe 57%
12 000 Wydatki majatkowe w 2017 r. [tys. zł] 11 005 10 000 Drogi 8 000 Gosp.mieszkaniowa Cmentarze Administracja 6 000 Bezp.publ. Oświata Gosp.komunalna 4 000 Sport 2 642 2 708 Pozostałe 2 000 1 498 0 338 125 335 211 363
Struktura wydatków majątkowych w latach 2015-2017 [31.223 tys. zł] 10% 3% 4% 37% 5% 3% 26% 4% 8% Drogi Gosp.mieszkaniowa Cmentarze Administracja Bezp.publ. Oświata Gosp.komunalna Sport Pozostałe
14 000 Wydatki majątkowe w latach 2015-2017 [tys. zł] 12 000 11 503 10 000 Drogi Gosp.mieszkaniowa 8 000 8 262 Cmentarze Administracja Bezp.publ. 6 000 Oświata Gosp.komunalna Sport 4 000 2 595 3 125 Pozostałe 2 000 1 173 920 1 663 1 204 778 0
Modernizacja ul. Kościuszki czerwiec 2015 r.
Modernizacja ul. Kościuszki Koszty: 2015-300 tys. zł 2016-1.022 tys. zł Projekt: Studio Architektury KONTUR Światopełk-Mirscy Sp. j. Wykonawca: INFRAKOM Roboty Drogowo Mostowe Sp. z o.o. Chodzież INFRAKOM Sp. z o.o. Kościan
Modernizacja ul. Kościuszki czerwiec 2016 r.
Modernizacja ul. Kościuszki czerwiec 2016 r.
Modernizacja ul. Kościuszki lipiec 2016
Przebudowa dróg na os. Modrzewiowym i ul. Lelewela w Trzciance Koszty: 2014 2015-599 tys. zł - 399 tys. zł Zakres: 710 mb drogi o szer. 5 m (na os. Modrzewiowym 300 mb drogi o szer. 6 m na ul. Lelewela 300 mb chodnika na ul. Lelewela
Budowa dróg na ul. Olchowej, Jarzębinowej, Jesionowej i Jaworowej Koszty: 2015 2016 2017-220 tys. zł - 332 tys. zł - 154 tys. zł Zakres - drogi z polbruku o łącznej długości 1.066 mb i powierzchni 6.100 m 2
Modernizacja drogi do Rychlika Koszty: 2015-154 tys. zł 2016-85 tys. zł 2017-150 tys. zł
Budowa drogi na ul. Górne Podwórze w Białej Koszt: 2015-333 tys. zł Zakres - droga o długości 540 m i szerokości 5 m
Budowa parkingu przy ul. Wiosny Ludów Koszty: 2015-35 tys. zł 2016-293 tys. zł
Przebudowa chodnika na ul Chopina i Grottgera Koszty: 2015-304 tys. zł Zakres: dwustronny chodnik o łącznej powierzchni 3.200 m 2
Budowa chodnika na ul. Wieleńskiej i na skwerze przy ul. Broniewskiego Koszty: 2014-71 tys. zł 2015-100 tys. zł 2016-96 tys. zł Zakres - chodnik z polbruku o szerokości 2 m: 2014-320 mb 2015-400 mb 2016-345 mb
Przebudowa drogi (jezdnia i chodniki) na ul. P. Skargi (od Parkowej do Koszykowej) Koszt: 2016-186 tys. zł Zakres: Jezdnia o dł. 165 m i szer. 6 m Chodnik dwustronny o dł. 165 m i szer. 2 m
Budowa drogi w Siedlisku Koszt 2016-170 tys. zł Zakres - droga w osiedlu domków jednorodzinnych o długości 396 m i szerokości 5 m
Budowa chodnika na ul. Rzecznej i Fredry Koszty: 2015 2016 2017-45 tys. zł - 45 tys. zł - 45 tys. zł Zakres - chodnik z polbruku 2015-155 m x 2 m 2016-170 m x 2 m 2017-155 m x 1,5 m
Budowa chodnika (nakładka asfaltowa) od ul. Kolejowej do cmentarza Koszt: 2015-116 tys. zł 850 mb chodnika asfaltowego o szer. 2,5 m
Współpraca z ZDP Koszty: 2015-62 tys. zł 2016-50 tys. zł Zakres chodniki z polbruku o szer. 1,5 m: Nowa Wieś - 610 m Pokrzywno - 40 m Runowo - 305 m
Zagospodarowanie placu przy Zespole Szkół Koszty: 2015-100 tys. zł Zakres : 290 m 2 140 m 2 chodnik 3 szt. oprawy dekor. jezdni i parking
Budowa łącznika pomiędzy ulicami Konarskiego i Powstańców Wlkp. Koszty: 2016-41 tys. zł Zakres : 300 m 2 jezdni brukowej
Wykaz pozostałych inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2015-2016 Nazwa zadania Kwota [tys. zł] Zakres rzeczowy Budowa zjazdów na os. Okunie 40 85 m 2 - zjazd z ul. Łomnickiej (polbruk) Budowa zjazdów na ul. Żwirowej 21 450 m 2 - zjazdy z tłucznia Budowa ronda przy ul. Matejki, Staszica i Broniewskiego Modernizacja drogi na cmentarz w Białej Odwodnienie drogi w Smolarni 21 Modernizacja chodnika na placu zabaw (przy parku 1 maja) Parking przy Gimnazjum Nr 2 25 40 400 m 2 zmodernizowane skrzyżowanie 25 200 m 2 28 200 m 2 chodnik z polbruku
Wykaz pozostałych inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2015-2016 Nazwa zadania Przebudowa chodnika na ul. Grottgera Kwota [tys. zł] Zakres rzeczowy 35 340 m 2 chodnik z polbruku Przejście i próg na ul. Chopina 15 36 m 2 próg z polbruku oraz stojak na rowery Budowa chodnika na cmentarzu w Stobnie 20 150 m 2 chodnik z polbruku Współpraca z WZDW 80 Światła na przejściu dla pieszych w Siedlisku 320 m 2 chodnik na ul. Grunwaldzkiej Budowa wiaty przystankowej w Niekursku 10
Efekt rzeczowy inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2015-2015 W latach 2015 2016 zrealizowano: 30 inwestycji drogowych za łączną kwotę 5.620 tys. zł wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano: 12.000 m 2 chodników (ok. 6,2 km) 29.000 m 2 jezdni (ok. 5,3 km)
Modernizacja sali sesyjnej UM Trzcianki Koszty łączne: 2015 r. - 479 tys. zł
Budowa remizy OSP Stobno Koszty łączne: 2016 r. - 421 tys. zł
Modernizacja poddasza budynku UM Trzcianki Koszty łączne: 2015-89 tys. zł 2016-251 tys. zł
Termoizolacja ścian i dachu oraz remont tarasu w Przedszkolu w Siedlisku Koszty łączne: 2016 r. - 131 tys. zł
Modernizacja boiska w Pokrzywnie Koszty łączne: 2016 r. - 40 tys. zł
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych Koszty: 2015 r. - 99 tys. zł 2016 r. - 299 tys. zł
Nasadzenia zieleni Koszty: 2015 r. - 50 tys. zł 2016 r. - 81 tys. zł Zakres: 2015-114 szt. 2016-344 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej na os. Kwiatowym Koszt : 2015-114 tys. zł 2016-435 tys. zł Zakres: 945 m sieci KD Separator Q=481 m 3 /d
Budowa oświetlenia w rejonie ul. Rzemieślniczej i Reymonta Zakres - punkty świetlne LED: 13 - ul. Reymonta 3 - ul. Rzemieślnicza 15 - ul. Chrobrego 10 - ul. Batorego 8 - ul. Sobieskiego Razem 49 opraw o łącznej mocy 2,82 kw Koszty: 2015-175 tys. zł
Zakup i montaż lamp solarnych Koszty: 2015-24 tys. zł 2016-49 tys. zł 2017-42 tys. zł Zakres - oprawy LED o mocy 20W każda: 2015-4 szt. 2016-6 szt. 2017-9 szt. Trzcianka, Siedlisko, Biernatowo, Biała, Rychlik, Górnica, Wapniarnia III, Sarcz, Pokrzywno, Wapniarnia I, Przyłęki
Zakup samochodu dla OSP Siedlisko Koszty: 2015-680 tys. zł w tym wkład własny 170 tys. zł
Zakup i montaż makiet grzybów w Parku Ryb Słodkowodnych rok 2016 Pracownia plastyczna Krzysztof Kuchno z Nowin Wielkich za kwotę 18.000 zł dostarczyła do Parku Ryb Słodkowodnych 5 makiet grzybów: borowika, muchomora, koźlaka, kurkę i zielonkę.
Zakup i montaż ogrodzenia, tablicy wyników oraz remont spikerki rok 2015 firma Gartenbruk S.C. Tomasza i Krzysztofa Grzegorka z Lubiewa była wykonawcą nowego ogrodzenia na boisku OSiR. Inwestycję wykonano za kwotę 53.029 zł rok 2016 wykonano remont spikerki za kwotę 9.399 zł i ustawiono elektryczną tablicę wyników 8.302 zł
Zakup i montaż Bezasekuracyjnego Parku Linowego rok 2015 Przy współpracy z Firmą Sapa Aluminium Sp. z o.o. 1 czerwca 2015 r. oddano do użytku, dla najmłodszych mieszkańców Trzcianki, Bezasekuracyjny Park Linowy wykonany przez Firmę HMM Techniki Alpinistyczne Henryk Nowacki z Wrocławia
Zakup i montaż skoczni w dal rok 2015 Firma Gartenbruk S.C. Tomasza i Krzysztofa Grzegorka z Lubiewa wykonała skocznię w dal za kwotę 10.947 zł
Wykaz pozostałych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2015 2016 Nazwa zadania Kwota [tys. zł] Zakres rzeczowy Budowa zbiornika bezodpływowego 47 Siedlisko 2; Siedlisko 62; Przyłęki 55 Przyłącze kanalizacyjne 61 Mickiewicza 31; SP2 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 64 SP Łomnica Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie 166 Nowe elementy placów zabaw 82 Trzcianka, Rychlik, Siedlisko Kotłownia i zbiornik na LPG 47 Niekursko Pomieszczenie gospodarcze 7 Siedlisko 62 Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania Montaż ławek zespolonych w parku 1 maja 51 Serwer, dysk, licencje 24
Wykaz pozostałych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2015 2016 Nazwa zadania Kwota [tys. zł] Zakres rzeczowy Wykonanie miejsc parkingowych na OSiR 4 2 miejsca Sterownik pompy na boisku 9 OSiR Aparat fotograficzny 5 Lampa oświetleniowa na stadionie 12 Zakup ciągnika 72 OSiR Wykonanie drewnianej wiaty na placu zabaw Budowa zasilania energetycznego na boisku w Siedlisku 12 Górnica, Smolarnia 10
Wykaz pozostałych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2015 2016 Nazwa zadania Kwota [tys. zł] Ogrodzenie placu zabaw 7 Nowa Wieś Zakup traktorka 9 Łomnica Zakres rzeczowy Zakupy do sal wiejskich 37 Nowa Wieś, Biernatowo, Niekursko, Stobno, Wrząca Modernizacje boisk wiejskich 26 Siedlisko, Wapniarnia III, Radolin, Biała Wykupy nieruchomości 682 Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne Budowa oświetlenia na os. 30- lecia Budowa oświetlenia na ul. Górne Podwórze w Białej Podświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego 45 11 punktów świetlnych (970 W) 48 5 punktów świetlnych (500 W) 14 2 punkty świetlne (160 W)
Budowa drogi do Stradunia pomoc PCT 800.000 zł
Przebudowa drogi na ul. Spółdzielców Koszt - 280 tys. zł Termin - VIII - XI. 2017
Budowa drogi na ul. Fabrycznej Koszt - 180 tys. zł Termin - VIII - X. 2017
Budowa chodnika na ul. Konarskiego Koszt - 120 tys. zł Zakres: 295 m chodnika o szerokości 1,5 m (polbruk) Termin - do 30.04.2017 Projekt budżetu gminy Trzcianka na 2017 rok
Rezerwa na pomoc PCT inwestycje drogowe Budowa chodników w: Teresinie Biernatowie 100.000 zł
Opracowanie koncepcji obwodnicy Trzcianki (część wschodnia) Koszt - 75 tys. zł Termin - 30.11.2017
Modernizacja drogi w Smolarni Koszt - 70 tys. zł Termin - 31.05.2017
Modernizacja placu w Runowie Koszt - 60 tys. zł Termin - 31.07.2017
Przebudowa drogi na os. 30-lecia Koszt - 50 tys. zł Termin - VIII - IX. 2017
Budowa oświetlenia na os. Kwiatowym Koszty: 2016-24 tys. zł 2017-110 tys. zł Zakres: 34 punkty świetlne LED o łącznej mocy 1,22 kw Termin: 28.04.2017
Budowa pomostu na nowej plaży Koszty: 2016-27 tys. zł 2017-158 tys. zł KI - 320 tys. zł
Budowa syntetycznego lodowiska i skateparku Koszty planowane - 360 tys. zł
Wykaz pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku Nazwa zadania Kwota [tys. zł] Zakres rzeczowy Przebudowa kotłowni w Radolinie 40 Kotłownia z instalacją zbiornikową na gaz LPG Budowa windy w UM Trzcianki 120 Winda dla osób niepełnosprawnych Budowa remizy OSP w Siedlisku 300 Razem koszt ok. 700 tys. zł. Kontynuacja w 2018 r. Modernizacja sali wiejskiej we Wrzącej Modernizacja dachu na sali w Nowej Wsi Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stobnie 100 45 39
Wykaz pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku Nazwa zadania Piłkochwyty na boisku głównym OSiR Kwota [tys. zł] 10 Kontener na boisko przy SP 3 15 Zakres rzeczowy Modernizacje boisk sportowych 13 Sołeckie w Radolinie, Straduniu i Siedlisku Nowe elementy placów zabaw 145 W tym sołeckie w Górnicy i Siedlisku Budowa śmietnika przy SP 3 8 Podświetlenie makiet w parku ryb i zakup nowych elementów 30
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Szkoła Podstawowa w Łomnicy Szkoła Podstawowa w Białej
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Finansowanie inwestycji [tys. zł] 4 805 4 471 Gmina 48% EFRR 52% 9.276.424 zł
TERMOMODERNIZACJA SP W PRZYŁĘKACH I SP W RYCHLIKU SP W RYCHLIKU Koszt inwestycji wynosi 1.918.300 zł, z czego w 2017 roku 1.728.300 zł SP W PRZYŁĘKACH
Rewitalizacja Placu Pocztowego Opracowanie dokumentacji technicznej; Centrum Integracji Społecznej Modernizacji zagospodarowania Placu Pocztowego Modernizacji targowiska miejskiego Koszty: 2015-15 tys. zł 2016-500 tys. zł 2017-524 tys. zł
Rewitalizacja Placu Pocztowego Podstawowe informacje o Projekcie: Projekt realizowany będzie przy udziale środków UE w ramach WRPO2014+ Projekt jest ujęty w Mandacie Terytorialnym POSI Maksymalne dofinansowanie wynosi 11.266 tys. zł Termin naboru wniosków IV kwartał 2017 r. Planowany termin realizacji 2018 2019 r.
Budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Trzciance Koszt: 2015-41 tys. zł 2017-1.950 tys. zł 2018-1.061 tys. zł Łącznie - 3.052 tys. zł Wykonawca: Gardenia Sport Sp. z o.o. Warszawa Termin 31.07.2018 r.
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance Koszty: 2015-80 tys. zł 2016-630 tys. zł 2017-325 tys. zł 2018-400 tys. zł 2019-400 tys. zł 2020-300 tys. zł
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance
Budowa pływalni w Trzciance Koszty: 2015-12 tys. zł 2016-44 tys. zł 2017-202 tys. zł Zakres: Studium przedrealizacyjne PFU PT budowlany i wykonawczy Wykonawca: PP Paweł Tiepłow Warszawa Termin: 31.08.2017
Wydatki na remonty mieszkań i obiektów oświatowych NAZWA 2015 2016 2017 Remonty mieszkań 636 593 475 Remonty przedszkoli 106 36 160 Remonty szkół podstawowych 50 58 205 Remonty gimnazjów 66 58 73 RAZEM: 858 745 913
Zestawienie projektów podstawowych w ramach POSI (wg Mandatu Terytorialnego) PI Działanie Nazwa projektu Wartość EFRR Dotacja EFS Wkład własny Wkład krajowy Realizacja 4c 3.2.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI (Termomodernizacja SP w Łomnicy i Białej oraz P1,2,3 w Trzciance) 6 617 647 5 625 000 992 647 II.2016 - III.2017 4e 3.3.3. Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru 624 529 530 850 93 679 2016-2020 8iv 3.3.3. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi na terenie POSI 376 471 320 000 56 471 2016-2018 9b 9.2.2. 9i 7.1.2. 9iv 7.2.2. 10i 8.1.1. 10i 8.1.2. Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych POSI (Rewitalizacja Placu Pocztowego) Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym POSI Ułatwienie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych mieszkańców Pilskiego OSI Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji na terenie Pilskiego OSI (Edukacja przedszkolna) Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji na terenie Pilskiego OSI (Kształcenie ogólne) 13 254 480 11 266 308 1 988 172 II.2018 - IV.2019 1 294 118 1 100 000 64 706 129 412 2016-2018 100 000 85 000 5 000 10 000 2016-2018 210 150 178 627 10 508 21 015 2016-2018 630 448 535 880 31 523 63 045 2016-2018 RAZEM 23 107 843 17 422 158 2 219 507 3 242 706 223 472
Wieloletni Plan Inwestycyjna na lata 2016-2023 Lp. Nazwa zadania Szacunkowe koszty całkowite Planowane wydatki [tys. zł] [tys. zł] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance 1 000 500 500 2 Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance 1 000 300 300 300 100 3 Budowa i remonty dróg na terenach wiejskich 2 900 300 200 200 200 500 500 500 500 4 Budowa infrastruktury komunalnej na terenie Trzcianki, w tym: 14 750 1 150 400 300 300 1 400 4 300 1 200 5 700 4a Budowa kan. deszczowej na os.kwiatowym 650 650 4b Budowa parkingu na ul. Wiosny Ludów 400 400 4c Budowa dróg 400 100 100 100 100 5 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 7 500 700 6 800 6 Rewitalizacja Placu Pocztowego 14 800 600 100 5 500 8 600 7 Modernizacja ul. Kościuszki w Trzciance 1 000 1 000 8 Budowa boiska sportowego przy SP2 i G2 w Trzciance 2 500 2 500 9 Budowa ścieżek rowerowych (alternatywne drogi dojazdowe) 2 300 2 300 10 Budowa sali widowiskowo - kinowej 7 000 3 000 4 000 11 Modernizacja oświetlenia ulicznego (LED) 1 400 900 500 12 Budowa budynku socjalnego/komunalnego 3 000 3 000 13 Wykupy nieruchomości 2 400 300 300 300 300 300 300 300 300 14 Budowa pływalni, budowa sali gimnastycznej 14 100 100 5 000 7 000 2 000 Razem: 4 850 8 600 9 100 9 500 8 500 17 100 9 000 9 000
Dziękuję za uwagę