Załącznik do Uchwały Nr XXV / 293 / 12 Rady Miejskiej Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. REALIZOWANE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W LATACH 2012-2014 Lp. ZADANIA BIEŻĄCE I. Programy, projekty i zadania 8 555 358,50 2 652 081,66 3 465 357,05 100,00 5 960 430,83 1. Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7 883 607,76 2 482 910,22 3 027 462,65 100,00 5 448 863,67 1.1. Realizowane 5 497 378,62 2 447 910,22 684 529,51 100,00 3 070 930,53 Projekt Przedszkolaczek Objęcie opieką przedszkolną 75 wychowanków w wieku 3-5 lat. Utworzenie 3 nowych oddziałów. Ogółem: 1 810 570,00 986 579,59 0,00 0,00 981 579,59 182 372,00 67 020,63 0,00 0,00 62 020,63 ZEAS 2010-2012 41 450,00 15 300,95 0,00 0,00 15 300,95 Przedszkole Nr 1 585 248,00 361 060,01 0,00 0,00 361 060,01 Przedszkole Nr 8 414 250,00 213 800,70 0,00 0,00 213 800,70 Przedszkole Nr 10 587 250,00 329 397,30 0,00 0,00 329 397,30 Promocja terenów 1.2. inwestycyjnych z gminy Projekt Czerwionkai miasta Czerwionka- Leszczyny. Złoża Leszczyny. Kampania Sukcesu realizowana w kraju i za 2010-2012 946 442,26 743 749,46 0,00 0,00 743 749,46 granicą. 1
Wzmocnienie integracji społecznej i aktywizacji Projekt Inkubator 1.3. Aktywności Lokalnej sołectw: Bełk, 2011-2012 9 140,00 3 326,01 0,00 0,00 2 525,60 Stanowice, Palowice, Szczejkowice i Przegędza Zadanie 1.4. Termomodernizacja Oszczędność energii Zespołu Szkół Nr 3 cieplnej i obniżenie w Czerwionce kosztów eksploatacji 2010-2012 6 100,00 5 715,00 0,00 0,00 5 715,00 - promocja projektu Zadanie 1.5. Termomodernizacja Oszczędność energii Gimnazjum Nr 2 cieplnej i obniżenie w kosztów eksploatacji 2010-2012 6 100,00 5 715,00 0,00 0,00 5 715,00 - promocja projektu Zadanie Zagospodarowanie Uzupełnienie przestrzeni publicznej na infrastruktury miejskiej 1.6. targowisko miejskie w 2010-2012 5 000,00 4 250,00 0,00 0,00 4 250,00 Czerwionce- - promocja projektu w zakresie drobnego handlu Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej na centrum infrastruktury widowiskowo-sportowej 1.7. kulturalne i edukacyjne 2010-2013 10 000,00 5 098,99 4 901,01 0,00 10 000,00 - promocja projektu i kulturalnoedukacyjnej w Gminie 2
Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych 1.8. pokryciami wolnymi przy ul. Głowackiego, od azbestu wraz /ZGM 2010-2012 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 z utylizacją azbestu Leszczynach Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka. Zadanie Ograniczenie niskiej emisji Oszczędność energii w budynkach cieplnej 1.9. 2010-2012 9 642,88 9 257,88 0,00 0,00 9 257,88 użyteczności publicznej w powiecie rybnickim - promocja projektu i obniżenie kosztów eksploatacji Rozwój 1.10. i upowszechnianie Projekt OPS i Twoja aktywnej integracji przez aktywność ku integracji ośrodek pomocy OPS 2008-2013 2 070 877,69 373 787,50 373 787,50 0,00 747 575,00 społecznej Stworzenie elektronicznego systemu 1.11. Zadanie e-administracja obiegu dokumentów oraz w powiecie rybnickim systemu komputerowego 2011-2012 55 808,79 55 808,79 0,00 0,00 0,00 wspomagania obsługi interesanta 3
Promocja terenów inwestycyjnych Projekt Czerwionka- 1.12. Leszczyny. Złoża z gminy i miasta Sukcesu na wyciągnięcie Czerwionka-Leszczyny. ręki promocja terenów 2011-2013 469 859,00 203 370,00 259 355,00 0,00 462 725,00 inwestycyjnych Kampania realizowana będzie w kraju i za granicą. Zadanie Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów Ograniczenie liczby bezpieczeństwa ruchu wypadków drogowych drogowego 1.13. oraz ograniczenie ZDiSK 2011-2012 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 12 300,00 umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - promocja projektu zanieczyszczenia środowiska naturalnego Zachęcenie uczniów do poznania kultury i tradycji państw 1.14. uczestniczących Projekt Dziedzictwo w projekcie, rozwijanie kulturowa Comenius umiejętności językowych, Zespół Szkół Nr 4 2012-2014 80 538,00 33 952,00 46 486,00 100,00 80 538,00 poszerzenie umiejętności zastosowania nowych technologii Planowane 2 386 229,14 35 000,00 2 342 933,14 0,00 2 377 933,14 Projekt Remont Poprawa jakości i wyposażenie krytej istniejących obiektów sportowych (krytej pływalni 1.15. pływalni i kąpieliska 2009-2013 2 386 229,14 35 000,00 2 342 933,14 0,00 2 377 933,14 i kąpieliska) Leszczynach 4
Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publicznoprywatnym 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1. - - - - - - - - 3. Programy, projekty i zadania pozostałe 671 750,74 169 171,44 437 894,40 0,00 511 567,16 Realizowane udział własny 292 583,74 169 171,44 58 727,40 0,00 132 400,16 Projekt IX i X Wzrost rozpoznawalności Festiwal Muzyki oferty kulturalnej regionu 3.1 wśród mieszkańców MOK 2010-2012 123 642,06 58 957,16 0,00 0,00 58 957,16 Niemechanicznej Around województwa śląskiego i The Rock kraju Zapewnienie 3.2. Zadanie Budowa właściwych warunków Przedszkola w Bełku dla prowadzenia zajęć 2008-2014 5 708,68 5 708,68 0,00 0,00 0,00 pozaszkolnych Zadanie Dożywianie dzieci Zapewnienie dzieciom 3.3. prowadzone Gimnazjum Nr 2 2012-2013 9 975,00 3 990,00 5 985,00 0,00 9 975,00 w Gimnazjum Nr 2 posiłków w szkole 3.4. przestrzennego dla części Poprawa terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze obejmującym fragmenty terenu 2011-2013 89 790,00 71 832,00 17 958,00 0,00 0,00 dzielnic: Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko 5
3.5. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej terenu 2012-2013 12 054,00 9 643,20 2 410,80 0,00 12 054,00 i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice 3.6. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego terenu w granicy sołectwa Bełk 2012-2013 12 054,00 7 232,40 4 821,60 0,00 12 054,00 oraz zjazdu z autostrady A1 3.7. przestrzennego Poprawa dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, terenu Palowickiej, granicy 2012-2013 39 360,00 11 808,00 27 552,00 0,00 39 360,00 sołectwa Bełk oraz autostrady A1 Planowane 379 167,00 0,00 379 167,00 0,00 379 167,00 Zadanie Przebudowa ul. Jesionka 3.8. i ul. Zabrzańskiej Poprawa stanu dróg w Dębieńsku w ramach lokalnych Narodowego Planu 2012-2013 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 Odbudowy Dróg Lokalnych 6
Zadanie Wykonanie 3.9. ekspertyz dotyczących budowy mieszkań budowy mieszkań 2012-2013 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 51 000,00 komunalnych Zadanie Opracowanie Wydanie decyzji nakazującej usunięcie 3.10. opinii na podstawie 2012-2013 28 167,00 0,00 28 167,00 0,00 28 167,00 odpadów z miejsc na ten badań terenowych cel nieprzeznaczonych II. III. - - - - - - - - Gwarancje i poręczenia - - - - - - - - I. Programy, projekty i zadania Uzyskanie danych o kosztach komunalnych w ramach partnerstwa publiczno prawnego Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ZADANIA INWESTYCYJNE 49 349 031,16 22 709 205,69 18 523 589,48 3 045 811,00 22 597 115,48 1. Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 38 025 110,39 19 967 110,21 13 822 489,48 338 754,00 13 308 636,45 Realizowane 29 943 602,73 17 065 214,76 8 994 261,08 0,00 5 239 758,60 Zadanie Oszczędność energii Termomodernizacja 1.1. cieplnej i obniżenie 2010-2012 1 806 736,80 1 779 896,80 0,00 0,00 54 846,80 Zespołu Szkół Nr 3 kosztów eksploatacji w Czerwionce 7
Zadanie Zagospodarowanie Uzupełnienie przestrzeni publicznej na infrastruktury miejskiej 1.2. 2010-2012 7 244 724,71 3 515 545,82 0,00 0,00 2 578,46 targowisko miejskie w Czerwionce- w zakresie drobnego handlu Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej infrastruktury 1.3. na centrum widowiskowo-sportowej 2010-2013 16 154 473,14 7 089 424,06 8 994 261,08 0,00 578 009,10 kulturalne i edukacyjne i kulturalnoedukacyjnej w Gminie Stworzenie elektronicznego systemu 1.4. Zadanie e-administracja obiegu dokumentów oraz w powiecie rybnickim systemu komputerowego 2011-2012 1 210 526,61 1 210 526,61 0,00 0,00 1 134 502,77 wspomagania obsługi interesanta Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych 1.5. pokryciami wolnymi przy ul. Głowackiego, od azbestu wraz /ZGM 2010-2012 553 599,75 546 279,75 0,00 0,00 546 279,75 z utylizacją azbestu Leszczynach Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka. 8
Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów Ograniczenie liczby bezpieczeństwa ruchu wypadków drogowych drogowego 1.6. oraz ograniczenie ZDiSK 2011-2012 2 973 541,72 2 923 541,72 0,00 0,00 2 923 541,72 umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku Leszczynach Planowane zanieczyszczenia środowiska naturalnego 8 081 507,66 2 901 895,45 4 828 228,40 338 754,00 8 068 877,85 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 1.7. Przestrzennej ich wymianę, 2012-2014 Leszczynach wkład własny Poprawa dostępności danych rejestrowanych, gromadzonych w strukturze organizacyjnej UGiM Czerwionka-Leszczyny poprzez elektroniczną wykorzystanie rozproszonych danych cyfrowych zasobów przestrzennych oraz publikacje danych za pośrednictwem interoperacyjnych usług sieciowych 355 002,00 7 380,00 8 868,00 338 754,00 355 002,00 9
Rewitalizacja zabytkowego osiedla funkcji śródmiejskiej patronackiego kopalni 1.8. w skali miasta ZDiSK 2010-2013 7 726 505,66 2 894 515,45 4 819 360,40 0,00 7 713 875,85 Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach wkład własny Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publicznoprywatnym 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1. - - - - - - - - 3. Programy, projekty i zadania pozostałe Realizowane Celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych. 11 323 920,77 2 742 095,48 4 701 100,00 2 707 057,00 9 288 479,03 10 633 763,77 2 742 095,48 4 118 000,00 2 600 000,00 8 598 322,03 Dostosowanie Zadanie Rozbudowa pomieszczeń socjalnobiurowych do potrzeb 3.1. bazy ZDISK ZDiSK 2007-2012 1 020 000,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 przy ul. Polnej funkcjonowania ZDiSK Stworzenie elektronicznego systemu Dotacja na realizację 3.2. zadania e-administracja obiegu dokumentów oraz w powiecie rybnickim - 2007-2012 303 898,77 300 322,03 0,00 0,00 300 322,03 udział własny gminy systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta 10
Stworzenie właściwych Zadanie Przebudowa hali warunków do obsługi segregacji odpadów wraz ze techniczno-magazynowej 3.3. zmianą sposobu ZDiSK 2011-2012 334 631,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 jednostki poprzez użytkowania na halę przebudowę hali warsztatową segregacji odpadów Dotacja na realizacje zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Poprawa gospodarki wraz z lokalną wodno- ściekowej wraz z likwidacją nieszczelnych oczyszczalnią ścieków i 3.4. szamb, przygotowanie 2009-2011 1 045 326,00 861 773,45 0,00 0,00 0,00 przyłączami dla zespołu uzbrojenia do /ZGM budynków komunalnych planowanych nowych przy ul. Rybnickiej 42, 44, budynków w tym zakresie 46, 48,50 Dostosowanie budynku do Zadanie Przebudowa wymaganych warunków i remont budynku starej technicznych w celu 3.5. szkoły przy Zespole Szkół nr zapewnienia właściwych 2011-2013 2 284 526,00 800 000,00 1 450 000,00 0,00 2 250 000,00 1 wraz z rozbudową warunków prowadzenia o łącznik zajęć szkolnych Zapewnienie 3.6. Zadanie Budowa właściwych warunków Przedszkola w Bełku dla prowadzenia zajęć 2008-2014 5 077 382,00 0,00 2 400 000,00 2 600 000,00 5 000 000,00 pozaszkolnych Dotacja na realizacje Zapewnienie zadania Modernizacja warunków dla 3.7. Ośrodka Zdrowia prawidłowego 2012-2013 568 000,00 300 000,00 268 000,00 0,00 568 000,00 /ZGM w Stanowicach funkcjonowania ul. Zwycięstwa 45 ośrodka zdrowia 11
Planowane 690 157,00 0,00 583 100,00 107 057,00 690 157,00 Udział Gminy w projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 3.8. Wsparcie obsługi pasażerów MZK Jastrzębie -e-bilety, 2012-2014 140 157,00 0,00 33 100,00 107 057,00 140 157,00 i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienia bezpieczeństwa system zarządzania taborem autobusów, system tablic informacyjnych Zadanie Budowa punktu Utworzenie puntu 3.9. selektywnej zbiórki odpadów selektywnej zbiórki ZDiSK 2012-2013 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 komunalnych odpadów komunalnych Zmiany wprowadzone: - wydatki bieżące Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej na centrum infrastruktury widowiskowo-sportowej 1.7. kulturalne i edukacyjne 2010-2013 0,00-2 901,01 2 901,01 0,00 0,00 - promocja projektu i kulturalnoedukacyjnej w Gminie Zachęcenie uczniów do poznania kultury i tradycji państw 1.14. uczestniczących Projekt Dziedzictwo w projekcie, rozwijanie kulturowa Comenius umiejętności językowych, Zespół Szkół Nr 4 2012-2014 -4 264,00 0,00-4 264,00 0,00-4 264,00 poszerzenie umiejętności zastosowania nowych technologii 12
Zapewnienie 3.2. Zadanie Budowa właściwych warunków Przedszkola w Bełku dla prowadzenia zajęć 2008-2014 46,42 46,42 0,00 0,00 0,00 pozaszkolnych Zadanie Dożywianie dzieci Zapewnienie dzieciom 3.3. prowadzone Gimnazjum Nr 2 2012-2013 9 975,00 3 990,00 5 985,00 0,00 9 975,00 w Gimnazjum Nr 2 posiłków w szkole 3.4. przestrzennego dla części Poprawa terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze obejmującym fragmenty terenu 2011-2013 89 790,00 71 832,00 17 958,00 0,00 0,00 dzielnic: Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko 3.5. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej terenu 2012-2013 12 054,00 9 643,20 2 410,80 0,00 12 054,00 i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice 3.6. Poprawa przestrzennego dla obszaru położonego terenu w granicy sołectwa Bełk 2012-2013 12 054,00 7 232,40 4 821,60 0,00 12 054,00 oraz zjazdu z autostrady A1 13
3.7. przestrzennego Poprawa dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, terenu Palowickiej, granicy 2012-2013 39 360,00 11 808,00 27 552,00 0,00 39 360,00 sołectwa Bełk oraz autostrady A1 Uzyskanie danych o kosztach Zadanie Wykonanie 3.9. ekspertyz dotyczących budowy mieszkań budowy mieszkań 2012-2013 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 51 000,00 komunalnych komunalnych w ramach partnerstwa publiczno prawnego Zadanie Opracowanie Wydanie decyzji nakazującej usunięcie 3.10. opinii na podstawie 2012-2013 0,00 0,00 odpadów z miejsc na ten 28 167,00 28 167,00 28 167,00 badań terenowych cel nieprzeznaczonych RAZEM: 238 182,42 101 651,01 136 531,41 0,00 148 346,00 14
- wydatki majątkowe Zadanie Zmiana funkcji Uzupełnienie hali widowiskowosportowej infrastruktury 1.3. na centrum widowiskowo-sportowej 2010-2013 0,00-6 011 128,95 6 011 128,95 0,00 0,00 kulturalne i edukacyjne i kulturalnoedukacyjnej w Gminie Udział Gminy w projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 3.8. Wsparcie obsługi pasażerów MZK Jastrzębie -e-bilety, 2012-2014 0,00-27 790,00-79 267,00 107 057,00 0,00 i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienia bezpieczeństwa system zarządzania taborem autobusów, system tablic informacyjnych Zadanie Budowa punktu Utworzenie puntu 3.9. selektywnej zbiórki odpadów selektywnej zbiórki ZDiSK 2012-2013 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 komunalnych odpadów komunalnych RAZEM: 550 000,00-6 038 918,95 6 481 861,95 107 057,00 550 000,00 15