TPF CONSULTING WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający: GETIN LEASING Spółka Akcyjna 2 SKA ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław Aktualna wartość rynkowa poziom cen I kw. 2016 r. 1. Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400.196 900 zł Słownie : sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset zł Uwaga: Oszacowane wartości nie zawierają podatku VAT. Umowa nr 0905115/2014/OPER/WROC Opracowali: mgr inż. Wojciech Warnicki mgr Zbigniew Kowalewski ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław Wrocław 22 lutego 2016 r.

1.0. DANE FORMALNE. 1.1. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania wyceny jest formalne zlecenie firmy GETIN Leasing SA. 2 SKA ul. Gwiaździsta 66, z dnia 18.02.2016 r. 1.2. Przedmiot wyceny. Przedmiotem wyceny jest maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ- 1400. Szczegółową charakterystykę w/w urządzeń przedstawiono w punkcie 3.0. 1.3. Cel opracowania. Celem opracowania jest ocena stanu technicznego urządzenia oraz określenie wartości rynkowej przy sprzedaży z przeniesieniem. 1.4. Wycenę tę opracowano z uwzględnieniem następujących przepisów: - Dziennik Ustaw Nr 7 z dnia 27.01.1995 r poz. 34 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacja wyceny środków trwałych - (z późniejszymi zmianami). - Monitor Polski Nr 9/95 poz. 125 - Wskaźniki przeliczeniowe do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. - Dziennik Ustaw Nr 73 z dnia 28. 06. 1995 r. poz. 362 Zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacja wyceny środków trwałych. - Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych - Zeszyty Metodyczne - Zarządzenie Nr 51 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.12.1991 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17. 01. 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacja wyceny środków trwałych - Dziennik Ustaw Nr 6/97. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1317. - Słownik terminologiczny wyceny wartości maszyn i urządzeń T. Klimek. - Ustawa prawo bankowe z dnia 29.08.1998. Dz. U. nr 140, poz. 939 ze zm. - Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 Dz. U. nr 121, poz. 591. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109). - Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.1964 r. nr 16, poz.93), art. 44-46, art.145 ustawy. - Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych - Standard VI - Wycena maszyn i urządzeń. PFSRM Warszawa 2004. - Rynek maszyn, baza danych H. Butcher. - Cennik Maszyn i Urządzeń WACETOB - Leksykon naukowo techniczny PWN - Katalogi i cenniki branżowe. - Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. - Baza danych autorów operatu szacunkowego.

2.0. DANE UZUPEŁNIAJĄCE. 2.1. W dniu 18.02.2016 r. dokonano oględzin oraz opisu wycenianych urządzeń na terenie magazynu przy ul. Giełdowej we Wrocławiu. 2.2. Ze strony właściciela wyjaśnień i pomocy podczas identyfikacji urządzeń udzielał pan Marcin Dąbrowski. 2.3. Zamawiający wyjaśnił, że w/w wycena potrzebna jest do ustalenia wartości rynkowej urządzenia przy sprzedaży zwykłej - po przeniesieniu 2.4.Zawarta w operacie ocena stanu technicznego urządzenia, nie jest ekspertyzą techniczną, a służy jedynie celom wyceny. Powyższa wycena wartości nie może być też traktowana jako gwarancja ewentualnej sprzedaży przedmiotu wyceny. 2.5. Wycena powyższa nie może być przedstawiona w całości lub części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. Ponadto nie można jej wykorzystać do żadnego innego celu aniżeli określonego powyżej. 3.0. PRZEDMIOT WYCENY. 3.1. Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 Brak dokumentacji, deklaracji zgodności. 3.1.1. Charakterystyka techniczna - Producent - TERRA AG - Typ - MINI JET MJ-1400 - Numer fabryczny - 121605 - Rok produkcji - 2013 Za producentem: Moc silnika - 45 kw (60 KM) Max moment obrotowy - 3'000 Nm Siła ciągnienia - 8 ton Prędkość obrotowa głowicy - 65 obr/min Pompa bentonitowa - 90 l/min Wymiary lawety wiertniczej: 2,50 m x 0,90 m x 1,25 m waga: 1'100 kg Kompletna wiertnica powinna składać się z 4 elementów: 1. Laweta wiertnicza MJ-1400 2. Jednostka napędowa hydrauliczna 3. Moduł przygotowania płuczki wiertniczej ze zbiornikiem PCV 1000 l 4. Narzędzia wiertnicze (żerdzie, lokalizator, rozwiertaki, głowice do rur)

Fot. nr 1. Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 Fot. nr 2. Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400

Fot. nr 9. Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 3.1.2. Przeznaczenie i opis. Maszyna sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 to urządzenia do horyzontalnych przewiertów sterowanych. Modułowe wiertnice to sposób na wykonywania robót w warunkach, gdzie trudno jest wykonać przewiert sterowany z powierzchni terenu, bez wykonywania wykopów. Specjalnie zaprojektowany podwójny system łańcuchowy pozwala na pracę bez utraty mocy nawet przy niskich prędkościach wiercenia. Kompletna wiertnica składa się z 4 elementów: - wiertnica - jednostka napędowa - moduł przygotowania płuczki wiertniczej ze zbiornikiem - narzędzia wiertnicze (żerdzie, lokalizator, rozwiertaki, głowice do rur) Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 rozmontowana na elementy i złożona w magazynie, brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu i potwierdzenia sprawności i funkcjonalności, brak dokładnej możliwości potwierdzenia kompletności, widoczne ślady eksploatacji, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, maszyna do przewiertów zmontowania, przeglądu serwisowego, ewentualnych napraw lub uzupełnień. Opinia o cenie nie jest ekspertyzą techniczną. 4.0. WYCENA. Przy ustaleniu ceny rynkowej wymienionych wyżej urządzeń wzięto pod uwagę: - ceny kształtujące się na rynku krajowym wycenianych urządzeń podobnego typu - dane z IV kw. 2015 r. - rok produkcji, - stan techniczny, - poziom nowoczesności. Wartość techniczną określono wg. następującego wzoru:

W = C [ 1- S%/100%] x E Gdzie: W - wartość techniczną urządzenia określano metodą odtworzeniową z podejściem kosztowym z powodu ograniczonego rynku i niewielkiego materiału porównawczego. Podejście kosztowe oparte jest na założeniu, że świadomy tzn. poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca nie zapłaci więcej za środek techniczny niż koszt wytworzenia środka zastępczego o tej samej użyteczności jak środek wyceniany. Podejście to zakłada, że maksymalną wartością środka technicznego dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku) wartości liczonym kolejno, zaistniałym do daty wyceny. Wagi cech kształtujących wartość to min.: wiek przedmiotu, stan techniczny, wygląd zewnętrzny, wyposażenie, intensywność eksploatacji, świadczony serwis, przeprowadzane naprawy C - przybliżona cena nowego takiego samego lub podobnego przedmiotu lub koszt jego wykonania (wytworzenia) S - stopień technicznego zużycia - ubytek wartości z przyczyn technicznych (fizyczna utrata wartości) powodowany jest wyłącznie zjawiskami fizykochemicznymi, oddziaływaniem czynników niekorzystnych np. zużyciem, tarciem, upływem czasu, starzeniem, dekompletacją, nieprofesjonalnymi naprawami. Utrata wartości z przyczyn fizycznych ma najczęściej dwa składniki. Pierwszy z nich jest stosunkiem efektywnego czasu użytkowania do średniej żywotności, a drugi wynika z oszacowania stanu i stopnia zużycia technicznego. L p. Określenie zużycia, metoda szacunkowa - wyszczególnienie % zużycia 1 Przedmiot nowy, dotychczas nie używany do 5% 2 Przedmiot w początkowym okresie użytkowania, stan bardzo dobry do 10% 3 Przedmiot po niewielkim okresie użytkowania, może funkcjonować bez większych do 30% zastrzeżeń, nie ma potrzeb napraw 4 Przedmiot może być użytkowany w ograniczonym zakresie, stan techniczny nie do 40% zapewnia bezawaryjnego funkcjonowania, konieczność przeprowadzenia przeglądu technicznego, regulacji lub naprawy bieżącej 5* Przedmiot może być użytkowany, ale tylko w ograniczonym zakresie, wymaga do 50% przeprowadzenia badań i napraw wybranych zespołów funkcjonalnych, 6 Przedmiot nie może być użytkowany w obecnym stanie, wymaga przeprowadzenia do 65% badań, napraw bieżących i naprawy głównej zespołów. Wcześniej, mogły być już przeprowadzane naprawy. 7 Przedmiot nie może być użytkowany. Ewentualne przeprowadzenie naprawy do 85% głównej należy poprzedzić analizą, co do zasadności ekonomicznej przedsięwzięcia 8 Przedmiot niezdatny, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona do 90% 9 Przedmiot powinien być złomowany pow.90% E - Współczynnik nowoczesności - jest to ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych (wewnętrznych), którego przyczyna tkwi we właściwościach środka technicznego, związany pogorszeniem się efektywności działania, powodowany jest zmianami konstrukcyjnymi, materiałowymi, nadmierną energochłonnością i kosztami eksploatacji, niską sprawnością, wydajnością itp. (czynniki wewnętrzne).

C Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 oszacowano w oparciu o wizję lokalną i spis z natury oraz przeprowadzone konsultacje i rozmowy z producentami i użytkownikami podobnych urządzeń. Na podstawie ofert (http://www.przewierty-terra.pl/terra-jet-seria-mini.html http://www.przewierty-terra.pl/terrajet-seria-mini.html http://inzynieria.com/inz-bezwykopowa/cat/8/art/20166/przewiertsterowany-w-skale-o-srednicy-215-mm-urzadzeniem-terra-mini-jet ; http://archiwumallegro.pl/przewiert_sterowany_wiertnica_8_ton_terra_przecisk- 2004048256.html; http://archiwumallegro.pl/przewiert_sterowany_wiertnica_8_ton_terra_przecisk- 2004048256.html; ) ustalono obecną cenę początkową oraz ich orientacyjną wartość rynkową. Brak specyfikacji przedmiotu zakupu, uniemożliwia stwierdzenie, w jakim ukompletowaniu został sfinansowany, co przekładało się na jego cenę. Maszyna kupiona od przedstawiciela producenta. Opinia o cenie po demontażu i przeniesieniu. S Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 wykazuje ślady eksploatacyjne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, po demontażu, przyjęto zużycie techniczne po demontażu - 25% E Wyceniane urządzenia są obecnie produkowane w takim samym wykonaniu, przyjęto stopień zaawansowania technicznego na poziomie 1,0 Wartość RYNKOWĄ ustalono korygując wartość techniczną o tzw. współczynnik podatności rynkowej - Pr. Istnieje niewielkie zainteresowanie tego typu używanymi urządzeniami do przewiertów. Przy szacowaniu wartości rynkowej przyjęto wartość rynkowa przy przeniesieniu jest rodzajem wartości rynkowej, lecz określonej przy założeniu, że zostały poniesie koszty związane z demontażem i przeniesieniem środka technicznego na nowe miejsce przeznaczenia (do magazynu składowego). Zainteresowanym zakupem może być firma z branży budowlanej. Wyliczono - 0,75 WARTOŚĆ RYNKOWA WR = C x [ 1- S%/ 100%] x E x Pr 1. Maszyna do przewiertów sterowanych TERRA typ MINI JET MJ-1400 WR = 350 000 x [1-25% /100%] x 1,0 x 0,75 WR = 196 900 zł. Słownie : sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset zł. 5.0. KLAUZULE I UWAGI KOŃCOWE. 1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT. 2. Sprzedający nie posiada instrukcji obsługi i deklaracji zgodności 3. Przed ponownym użytkowaniem przedmioty powinny przejść montaż, remont, uzupełnienia. 4. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów przedmiotów. Została sporządzona jako odrębna opinia rzeczoznawcy o wartości rynkowej, wyłącznie na podstawie dokonanych oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Właściciel przedmiotu, nie jest w żaden sposób prawnie związany ustalonymi w opinii cenami. Wyceniający, nie przeprowadza

dokładnej inwentaryzacji przedmiotu, bazuje na protokole przyjęcia do magazynu okazanym przez zlecającego. Nie odpowiada też, za sposób wprowadzenia wyceny do systemu informatycznego zlecającego i zgodność podanych tam treści z wyceną. 5. Ustalona wartość, nie może być traktowana jako gwarancja dokonania transakcji. 6. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne szacowanego obiektu. 7. Nie badano tytułu użytkowania ani własności przedmiotu wyceny, w tym ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych. 6.0. Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i wady ukryte oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu, a także wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione. Opracowali: mgr inż. Wojciech Warnicki mgr Zbigniew Kowalewski