Załącznik do Uchwały Nr XII / 69 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2011-2014 Spis Treści 1 Podstawa prawna... 2 2 Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych... 2 3 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach... 3 TABELA 1. Przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach... 5 4 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków... 5 TABELA 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody... 6 TABELA 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków... 7 5 Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach... 7 TABELA 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach... 7 6 Sposoby finansowania planowanych inwestycji... 7 TABELA 5. Rzeczowe zestawienie zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2011-2014... 9
1 Podstawa prawna Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., prowadzące w Mieście Ząbki zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sporządziło wieloletni plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Spółki. Zgodnie z art. 21 ust. 5 zweryfikowany plan Burmistrz Miasta Ząbki kieruje na Radę Gminy celem jego przyjęcia. Niniejszy plan został przygotowany zgodnie z ustępem 2 art. 21 ww. ustawy i zawiera: 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. przewiduje coroczną aktualizację planu. 2 Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 1. Zakres usług wodociągowych W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach obsługuje mieszkańców, przedsiębiorstwa i instytucje jedynie z obszaru Ząbek. Na system dystrybucji wody w Ząbkach składa się 59,1 km sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej. Z wody miejskiej korzystają prawie wszystkie budynki wielorodzinne oraz około 1/3 domów jednorodzinnych. Planowany jest dalszy rozwój sieci wodociągowej. Zakłada się, że do końca 2015 roku 98% mieszkańców Ząbek będzie miało zapewnioną możliwość podłączenia do systemu wodociągowego. System zaopatrzenia Ząbek w wodę oparty jest głównie o zakup wody pitnej z warszawskiego systemu wodociągowego. Woda dostarczana jest z dwóch kierunków trzema przewodami magistralnymi: przy ul. Batorego (fi250), przy ul. Chełmżyńskiej (fi200) oraz przy ul. Łodygowej (fi150). W celu zdywersyfikowania dostaw wody planowana jest budowa własnego ujęcia wody 2
pitnej wraz ze stacją uzdatniania. Realizacja projektu uzależniona jest jednak od możliwego do uzyskania efektu opłacalności dostawy wody z obecnego źródła. 2. Zakres usług kanalizacyjnych Podobnie jak w zakresie usług zbiorowego dostarczania wody, usługi zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są również dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z obszaru Ząbek. Obok usług opartych o zasady ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. świadczy ponadto usługi odbioru ścieków z obszaru Miasta Zielonka i Dzielnicy Rembertów w oparciu o zasady Kodeksu Cywilnego. System kanalizacji składa się z 80 km sieci kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej. W zasięgu sieci kanalizacyjnej znajduje się ponad 95% gospodarstw domowych. Planowane jest uzupełnienie istniejącej sieci o nieliczne brakujące odcinki kanałów tak, aby zapewnić dostęp do kanalizacji wszystkim mieszkańcom Ząbek. Ścieki z terenu miasta Ząbki, Zielonki i Rembertowa poprzez kolektor przesyłowy Z-2, należący do systemu ząbkowskiego, trafiają do warszawskiego systemu przesyłowego w ul. Bystrej. Stamtąd, poprzez układ warszawski są transportowane do oczyszczalni ścieków Czajka na Białołęce. Nie planuje się budowy własnej oczyszczalni ścieków. 3 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach Plan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej został oparty o załażenia zawarte w strategii rozwoju Miasta Ząbki z 2007. W oparciu o określone potrzeby Miasta w 2008 r. została opracowana koncepcja zwodociągowania Ząbek. Obecnie trwają prace dostosowujące założenia demograficzne do istniejącego systemu odprowadzania ścieków, w celu zwiększenia jego efektywności. 1. Najważniejsze planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę: budową nowych odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej w poszczególnych latach 2011 2014 zgodnie z informacją zaprezentowaną w tabeli poniżej budowa bezpiecznego systemu dostarczania wody (system zbiorników/własnej stacji uzdatniania wody), wymiana awaryjnych odcinków i elementów sieci. 3
Sieć wodociągowa w Ząbkach, pomijając obszar ulic: Klamrowa - Mickiewicz - Bema-JP II, jest stosunkowo młoda. Dlatego podstawowymi zadaniami w poszczególnych latach pozostaje jej powiększanie, tak by zapewnić do niej dostęp dla wszystkim mieszkańców. W planie 2011 2014 ujęte zostały wszystkie niezwodociągowane obecnie ulice. Są to ulice na obszarach niskiej zabudowy jednorodzinnej. Tempo budowy zostało zmniejszone, jednak w sposób, który nie spowoduje dezaktualizacji uzyskanych już decyzji administracyjnych. Miniony okres pokazał, że oprócz małych enklaw, gdzie woda z prywatnych ujęć jest złej jakości, mieszkańcy indywidualnych posesji niechętnie korzystają z oferty przyłączenia do sieci miejskiej. Ze względu na indywidualne zgłoszenia mieszkańców, wykraczające poza planowane zadania, zostały stworzone w kolejnych latach budżety, które będą wykorzystywane na uzupełnienia odcinków zgodnie z kolejnością zgłoszeń, możliwościami technicznymi i priorytetami ekonomicznymi spółki. Rosnące ceny wody dostarczanej z systemu warszawskiego ponad poziom cen wody w gminach, prowadzących pobór wody z własnych ujęć (ostatni wzrost taryf ustalanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wyniósł 30%), były podstawą do określenia projektu budowy własnej stacji poboru i uzdatniania wody. W celu ograniczenia wzrostu cen Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. zaplanowało prace przygotowawcze w latach 2011 i 2012 oraz budowę takiej stacji w latach 2013-2014. Jednak realizację projektu w takim kształcie uzależnia się od realizacji scenariusza wzrostu cen. Ze względu na rosnące zużycie wodę oraz dużą nierównomierność godzinową rozbioru, alternatywą dla budowy własnej stacji jest projekt budowy zbiorników umożliwiających gromadzenie wody w okresach jej małego zużycia w celu zapewnienia dostaw w czasie wysokiego zużycia. 2. Najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie odprowadzania ścieków: instalacja opomiarowania przepływu wszystkich ścieków bytowych odprowadzanych z Ząbek do warszawskiego systemu kanalizacyjnego modernizacja istniejącej sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i kolektorów, budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z zobowiązaniem umownym z 2010 roku w terminie do końca sierpnia 2011 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. ma obowiązek opomiarowania 4
przepływu ścieków odprowadzanych do warszawskiego systemu kanalizacyjnego. Niezrealizowanie tego zobowiązania będzie skutkowało rozliczeniami z dotychczasowym odbiorcą ścieków według przepływomierzy stanowiących własność i kontrolowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Instalacja opomiarowania wymaga przeprowadzenia renowacji tego odcinka kolektora Z-2 oraz kolektora w ul. 11 Listopada. W związku z jednym z najwyższych wskaźników skanalizowania Miasta Ząbki w Polsce nie są konieczne szerokie działania związane z powiększaniem obszaru funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Toteż w planie nie zakłada się istotnych wydatków na ten cel. Infrastruktura dla nowopowstających osiedli będzie zapewniana na bieżąco. Dopuszcza się współpracę w tym zakresie z firmami deweloperskimi na zasadach takich jak przy budowie sieci wodociągowej. 3. Planowane nakłady rozwojowe w poszczególnych latach TABELA 1. Przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach Inwestycje rozwojowe razem 1 172 3 304 3 479 4 943 Nakłady rozwojowe na wodociągi 1 172 2 803 3 479 4 943 Łączna długość planowanego do budowy wodociągu 2,5 km 6,6 km 4,0 km 6,6 km Nakłady rozwojowe na kanalizację 0 501 0 0 Łączna długość planowanej do budowy kanalizacji 971mb 4 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 1. Przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie wody są: Zwiększanie sprawności hydraulicznej sieci poprzez budowę odcinków spinających przepływy wody w pierścienie. W 2011 r. wybudowane zostaną dwa takie odcinki, a w 2012 ostatni. Odchodzenie od budowy odcinków, w których rozbiór wody będzie niedostateczny dla utrzymania niezbędnej jakości wody. Dalsza wymiana wodomierzy, technicznie uniemożliwiające manipulacje przy nich. 5
Montaż dodatkowych zasuw, które ograniczą straty wody powstające w wyniku awarii. Renowacja starej części pompowni w ulicy Bystrej w 2012 r.. TABELA 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody Nakłady razem 584 449 470 225 1 Zadania liniowe 480 266 394 79 2 Budowa i wymiana zasuw węzłowych na magistralach 3 Pompownia wody Bystra modernizacja 80 4 Gospodarka wodomierzowa - wymiana wodomierzy na klasę B lub C 10 20 40 50 94 83 36 96 2. Przedsięwzięciami racjonalizującymi odprowadzanie ścieków są: Wieloletni plan renowacji kolektora Z-2, kolektorów dopływowych i sieci rozdzielczej w celu ograniczenia awaryjności i infiltracji wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej. Najważniejszym zadaniem z zakresu systemu sieci kanalizacyjnej jest renowacja kolektora przesyłowego Z-2. Jest to kolektor przecinający cały obszar Ząbek od ulicy Gajowej a kończący się w ulicy Bystrej. Ma długość ponad czterech kilometrów. Do kolektora odprowadzane są wszystkie ścieki bytowe z obszaru Ząbek, Zielonki i części Rembertowa. Toteż ma on strategiczne znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w Ząbkach. Część odcinków kolektora wymaga natychmiastowej renowacji. Ze względu na związane z tym nakłady finansowe przewyższające możliwości spółki, zadanie zostało podzielone na odcinki do realizacji w każdym kolejnym roku. Stara sieć kanalizacyjna w Ząbkach wymaga systemowego podejścia do jej renowacji. Zakłada się uruchomienie projektu renowacji sieci kanalizacyjnej w Ząbkach od tych odcinków sieci, których renowacja przyniesie największy efekt ograniczania nieszczelności systemu. Równolegle będą podejmowane działania na odcinkach awaryjnych. 6
TABELA 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków Poz. WPI Nakłady razem 1 150 1 100 1 600 2 600 6 Kolektor przesyłowy Z-2 modernizacja 1000 500 1000 2000 7 Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 150 600 600 600 5 Nakłady inwestycyjne i modernizacyjne w poszczególnych latach Łączne planowane nakłady inwestycyjne związane z realizacją planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2011-2014 wynoszą 21.086 otych. W rozbiciu na poszczególne lata wydatki te zaprezentowane są w tabeli poniżej. TABELA 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach I II Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków 2014r 1 172 3 304 3 479 4 943 1 734 1 550 2 070 2 825 Suma 2 864 4 853 5 549 7 810 6 Sposoby finansowania planowanych inwestycji Planowane wydatki inwestycyjne wynikają z konieczności rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zarząd zakłada, że w latach następnych będzie możliwe finansowanie działalności z posiadanych obecnie kapitałów oraz wypracowywanego zysku spółki. Jednak planowane kwoty przekraczają możliwości finansowe spółki. Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w okresie długoterminowym będzie zależała od zdolności firmy do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Zarząd będzie aplikował o środki zewnętrzne na realizację planowanych inwestycji. Zakłada się, że możliwe będzie częściowe dofinansowanie projektów racjonalizujących działanie systemu sieci kanalizacyjnej w Ząbkach z niskooprocentowanych preferencyjnych kredytów w ramach funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska. 7
Zadania określone w niniejszym planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemów i realizacji celów statutowych przez spółkę. Jeżeli spółka nie pozyska środków na ich finansowanie, wówczas będą one przesuwane na następne okresy zgodnie z ich pilnością realizacji. W załączeniu Tabela nr 5. - Rzeczowe zestawienie zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2011-2014 8
TABELA 5. Rzeczowe zestawienie zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2011-2014 Nakłady inwestycyjne i modernizacyjne na system wodociągowy i kanalizacyjny 2 864 4 853 5 549 7 810 Nakłady na system wodociągowy 1 714 3 252 3 949 5 210 Inwestycje rozwojowe 1 172 2 803 3 479 4 943 Poz. WPI Łączna długość planowanego do budowy wodociągu 2,5 km 6,6 km 4,0 km 6,6 km 1 ul. 17 września 27 PZ 2 ul. Akacjowa 57 3 ul. Andersa 45 P 4 ul. Baczyńskiego 30 5 ul. Bartosza (odc. Staszica Westerplatte) 26 P 6 ul. Bartosza (odc. Szwoleżerów Rómmla) 54 PZ 7 ul. Baśniowa 80 8 ul. Bociania ( odc. Żabia-Żurawia) 50 P 9 ul. Bratnia 94 PZ 10 ul. Budkiewicza 160 PZ 11 ul. Chopina 91 P 12 ul. Cicha 56 P 13 ul. Czołgistów 70 P 14 ul. Dębowa 35 P 15 ul. Dzika (odc. Andersena - Szwoleżerów) 90 16 ul. Gwiaździsta 26 PZ 17 ul. Harcerska 51 P 18 ul. Jagiellońska (odc. Kaszubska Maczka) 45 19 ul. Jasna 90 PZ 20 ul. Jaśminowa 84 21 ul. Klonowa 25 P 22 ul. Kochanowskiego (odc. Budkiewicza- Popiełuszki) 84 PZ 23 ul. Kolejowa (na wschód od Rychlińskiego) 189 PZ 9
24 ul. Kołłątaja (odc. Piłsudskiego- Szkolna) 115 P 25 ul. Kołłątaja (odc. Sikorskiego- Szwoleżerów) 26 P 26 ul. Kołłątaja (odc. Szwoleżerów Rómmla) 63 PZ 27 ul. Konopnickiej 76 P 28 ul. Kościuszki 84 29 ul. Krasickiego 90 30 ul. Krótka 47 P 31 ul. Krucza 90 P 32 ul. Krzywa 78 PZ 33 ul. Kuleszy 9 87 P 34 ul. Kwiatowa 150 P 35 ul. Leśna 72 P 36 ul. Lotnicza (odc. Skorupki Szkolna) 51 P 37 ul. Lotnicza (odc. Sikorskiego- Szwoleżerów 100 P 38 ul. Łabędzia 32 P 39 ul. Łodygowa (odc. Klamrowa-Brzozowa) 60 PZ 40 ul. Maczka 4 PZ 41 ul. Mała 45 42 ul. Matejki 33 43 ul. Morcinka 51 P 44 ul. Nowoziemowita 75 P 45 46 ul. Obrońców (odc. Sikorskiego - Szwoleżerów) 89 P ul. Obrońców (odc. Szwoleżerów Rómmla) 63 PZ 47 ul. Okrężna 48 PZ 48 ul. Piłsudskiego V etap (teren szkoły SP 1) 106 P 49 ul. Prosta 30 50 ul. Rómmla 42 PZ 51 ul. Różana 90 52 ul. Rybna 90 53 ul. Saperów 105 P 54 ul. Sasanki 90 55 ul. Sióstr Biendarzewskich 27 PZ 56 ul. Skowronka 33 P 57 ul. Skorupki (odc. Kołłątaja Orla) 392 P 10
58 ul. Skorupki (odc. Harcerska- Kołłątaja) 21 P 59 ul. Słowackiego 110 P 60 ul. Słowicza 45 P 61 ul. Spokojna 45 P 62 ul. Stefczyka (odc. Szwoleżerów - Sikorskiego) 102 P 63 ul. Szczęśliwa 61 P 64 ul. Szpitalna 225 PZ 65 ul. Szwoleżerów 500 P 66 ul. Topolowa 35 P 67 ul. Wąska 27 PZ 68 ul. Westerplatte 108 P 69 ul. Wigury 147 PZ 70 ul. Wronia 130 71 ul. Wrzosowa 110 PZ 72 ul. Wspólna 83 P 73 ul. Wyzwolenia (boczna) 34 PZ 74 ul. Zaciszna (+ przebudowa gazociągu) 150 P 75 ul. Zieleniecka 100 P 76 ul. Żurawia 90 77 ul. Dolna 80 P 78 ul. Olszewskiego 50 P 79 80 Rezerwa uzupełnienia brakujących krótkich fragmentów sieci 50 50 50 50 Zakupy istniejących sieci wodociągowych wybudowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne 50 58 100 142 81 Stacja Uzdatniania Wody budowa 300 500 2000 2500 Inwestycje racjonalizujące zużycie wody 584 449 470 225 Poz. WPI Łączna długość planowanego do budowy wodociągu 0,6 km 0,3km 0,2 km 0,3 km 82 ul. Andersena (odc. Kaszubska-Maczka) 40 P 83 84 ul. Piłsudskiego II etap (odc. Andersena - Rómmla ) 300 P ul. Piłsudskiego III etap (od. Rómmla Szwoleżerów) 266 P 11
85 86 87 ul. Piłsudskiego IV etap (odc. Szwoleżerów do SP 1) 394 P Spinka po terenie PKP (odc. Piastowska Mokra Spinka po terenie PKP (odc. Słowiańska Warszawska) 88 ul. Piastowska 128 P 89 ul. Wybickiego 12 P 90 Budowa i wymiana zasuw węzłowych na magistralach 10 20 40 50 91 Pompownia wody Bystra modernizacja 80 92 Gospodarka wodomierzowa - wymiana wodomierzy na klasę C lub MID 94 83 36 24 55 96 PZ PZ Nakłady na system kanalizacyjny 1 150 1 601 1 600 2 600 Inwestycje rozwojowe 0 501 0 0 Poz. WPI Łączna długość planowanej do budowy kanalizacji 1,0 km 1 ul. Andersa 43 2 ul. Krucza 50 3 ul. Łodygowa 110 4 ul. Powstańców 18 5 ul. Wspólna 205 6 ul. Wyzwolenia (boczna) 75 Nakłady racjonalizujące wprowadzanie ścieków 1 150 1 100 1 600 2 600 7 Kolektor główny Z-2 modernizacja 1000 500 1000 2000 8 Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 150 600 600 600 Legenda *: P- jest projekt PZ projekt został zlecony Poz. WPI pozycja w wieloletnim planie 12