5.5. SZACOWANE KOSZTY WPROWADZANIA SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW z podziałem na sektory 5.5.1. KOSZTY WPROWADZANIA SYSTEMU ZBIERANIA ODPADÓW WYDZIELONYCH W STRUMIENIU KOMUNALNYM Koszty systemu selektywnego zbierania odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) oraz pozostałych odpadów zbieranych w sposób zmieszany oszacowano oddzielnie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Koszty wprowadzania systemu w zabudowie wielorodzinnej obliczono zgodnie z dwoma schematami (schemat 1 oraz schemat 2). Dla zabudowy jednorodzinnej przyjęto jeden schemat wprowadzania systemu selektywnej zbiórki. Koszty podano dla kaŝdego sektora oddzielnie. Przyjęte koszty jednostkowe i dokładny schemat obliczeń jest analogiczny jak przedstawiony w rozdziale 4.5. (w wariancie I). ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów transportu: uwzględniono roczne ilości odpadów przewidzianych do zebrania wyraŝonych w [m 3 ], załoŝono stalą częstotliwość wywozu odpadów surowcowych w zabudowy jednorodzinnej (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) - 1 raz w miesiącu, przyjęto średnią ładowność pojazdów na poziomie 15 m 3, przyjęto średnią odległość trasy wywozu na poziomie 50 km (w dwie strony łącznie) (załoŝony koszt jednostkowy 3,5 zł/km). ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów wprowadzania systemu w zabudowie jednorodzinnej: wyposaŝenie wszystkich posesji w poszczególnych sektorach w komplet 4 worków (z nadrukiem) o pojemności 120 dm 3 do selektywnego zbierania papieru, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, tworzyw sztucznych i metali 1 raz w miesiącu, wyposaŝenie kaŝdej posesji w pojemnik 120 dm 3 na pozostałe zmieszane odpady, załoŝony koszt transportu odpadów selektywnie zebranych na odległość 50 km, załoŝony koszt transportu odpadów zebranych na odpady zmieszane na odległość 50 km utrzymanie w czystości pojemników 120 dm 3 na odpady zmieszane (mycie raz w kwartale), koszt obsługi wywozu odpadów : załoŝono 24 etaty dodatkowe przez 12 miesięcy w roku, koszt przygotowania do odzysku odpadów surowcowych (wartość przyjęta w zaleŝności od sytuacji rynkowej moŝe ulec zdecydowanym zmianom) koszt unieszkodliwienia pozostałych odpadów zmieszanych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 180
Tabela 5.5.1. Koszty wdraŝania selektywnej zbiórki odpadów surowców pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej miasta Białegostoku w poszczególnych sektorach WARIANT II Łączne koszty wg sektorów 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Koszty łączne [zł brutto] w latach 2011-2019 SEKTOR I 1671446 724220 743883 763684 794986 815541 836459 857699 879221 8087138 SEKTOR II 1695324 734566 754510 774593 811342 832191 853408 874951 896781 8227666 SEKTOR III 2483292 1075984 1105198 1134616 1190181 1220720 1251798 1283354 1315330 12060473 SEKTOR IV 3892083 1686397 1732185 1778292 1894961 1942826 1991535 2040992 2091109 19050380 SEKTOR V 10630400 4606037 4731097 4857028 5000205 5130936 5263975 5399057 5535940 51154673 SEKTOR VI 2184819 946659 972362 998244 1044328 1071196 1098539 1126302 1154435 10596883 ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów wprowadzania systemu w zabudowie wielorodzinnej zgodnie ze SCHEMATEM 1 (z podziałem na sektory): w pierwszym roku przyjęto zakup ilości pojemników do selektywnej zbiórki, wymaganych dla roku 2011, ilość gniazd w sektorach w rozdz.5.4, w kolejnych latach sukcesywnie będą kupowane pojemniki aŝ do osiągnięcia wartości w roku 2019 (rozdz. 5.4), załoŝony koszt transportu odpadów selektywnie zebranych na odległość 50 km, załoŝony koszt transportu odpadów zebranych na odpady zmieszane na odległość 50 km utrzymanie w czystości pojemników 1100 dm 3 na odpady selektywne (mycie raz w kwartale), koszt obsługi wywozu odpadów : załoŝono 24 dodatkowe etaty przez 12 miesięcy w roku, koszt utrzymania w czystości terenu zestawu (placu); koszt przygotowania do odzysku odpadów surowcowych (wartość przyjęta w zaleŝności od sytuacji rynkowej moŝe ulec zdecydowanym zmianom); koszt unieszkodliwienia pozostałych odpadów zmieszanych; nie uwzględniono kosztów zakupu i mycia pojemników dla odpadów zebranych w sposób zmieszany (wartości te przedstawiono oddzielnie w kolejnej tabeli) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 181
Tabela 5.5.2. Koszty wdraŝania selektywnej zbiórki odpadów surowców pochodzących z terenu zabudowy wielorodzinnej miasta Białegostoku w poszczególnych sektorach WARIANT II SCHEMAT 1 Łączne koszty wg sektorów SCHEMAT 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Koszty łączne [zł brutto] w latach 2011-2019 SEKTOR I 5378298 5569372 5765053 5961197 6163698 6368594 6576521 6788210 7002800 55573743 SEKTOR II 7050713 7301202 7557731 7814868 8080338 8348948 8621530 8899045 9180363 72854738 SEKTOR III 9473295 9809852 10154522 10500010 10856694 11217596 11583837 11956704 12334681 97887191 SEKTOR IV 5291639 5479634 5672162 5865146 6064384 6265979 6470555 6678833 6889965 54678297 SEKTOR V 144639 149777 155040 160315 165761 171271 176863 182556 188327 1494547 SEKTOR VI 9404309 9738415 10080575 10423547 10777633 11135908 11499481 11869633 12244857 97174358 ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów wprowadzania systemu w zabudowie wielorodzinnej zgodnie ze SCHEMATEM 2: w pierwszym roku przyjęto zakup ilości pojemników do selektywnej zbiórki, wymaganych dla roku 2011, (rozdz. 5.4.), w kolejnych latach załoŝona stała ilość pojemników, ale w roku 2015 dostawiamy pojemniki dodatkowe na tworzywa sztuczne jak w WARIANCIE I w kolejnych latach nie będą dokupywane pojemniki (ilość gniazd nie zwiększy się, za wyjątkiem tworzyw sztucznych), jednak zwiększy się zdecydowanie częstotliwość wywozu odpadów, załoŝony koszt transportu odpadów selektywnie zebranych na odległość 50 km, załoŝony koszt transportu odpadów zebranych na odpady zmieszane na odległość 50 km utrzymanie w czystości pojemników 1100 dm 3 na odpady selektywne (mycie raz w kwartale), koszt obsługi wywozu odpadów : załoŝono 24 etaty dodatkowe przez 12 miesięcy w roku, koszt utrzymania w czystości terenu zestawu (placu); koszt przygotowania do odzysku odpadów surowcowych (wartość przyjęta w zaleŝności od sytuacji rynkowej moŝe ulec zdecydowanym zmianom); koszt unieszkodliwienia pozostałych odpadów zmieszanych; nie uwzględniono kosztów zakupu i mycia odpadów zebranych w sposób zmieszany (wartości te przedstawiono oddzielnie w kolejnej tabeli, analogicznie jak w schemacie 1) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 182
Tabela 5.5.3 Koszty wdraŝania selektywnej zbiórki odpadów surowców pochodzących z terenu zabudowy wielorodzinnej miasta Białegostoku w poszczególnych sektorach WARIANT II SCHEMAT 2 Łączne koszty wg sektorów SCHEMAT 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Koszty łączne [zł brutto] w latach 2011-2019 SEKTOR I 5390986 5366948 5557169 5748365 5944263 6143066 6345407 6550937 6759335 53806476 SEKTOR II 7067346 7035833 7285204 7535854 7792668 8053290 8318550 8587991 8861191 70537928 SEKTOR III 9495643 9453303 9788357 10125129 10470183 10820353 11176754 11538773 11905844 94774338 SEKTOR IV 5304122 5280472 5467627 5655743 5848485 6044085 6243165 6445383 6650423 52939505 SEKTOR V 144980 144334 149449 154591 159859 165206 170647 176175 181779 1447019 SEKTOR VI 9426494 9384463 9717076 10051395 10393937 10741557 11095363 11454745 11819143 94084174 Tabela 5.5.4. Koszt zakupu i utrzymania w czystości pojemników na zmieszane odpady w zabudowie wielorodzinnej miasta Białegostoku WARIANT II w poszczególnych sektorach Koszty Łączne koszty wg łączne sektorów 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 [zł brutto] ODPADY w latach ZMIESZANE 2011-2019 SEKTOR I 1985087 121165 121165 121165 121165 121165 121165 121165 121165 2954407 SEKTOR II 2602362 158842 158842 158842 158842 158842 158842 158842 158842 3873098 SEKTOR III 3496518 213419 213419 213419 213419 213419 213419 213419 213419 5203871 SEKTOR IV 1953102 119213 119213 119213 119213 119213 119213 119213 119213 2906803 SEKTOR V 53385 3258 3258 3258 3258 3258 3258 3258 3258 79453 SEKTOR VI 3471055 211865 211865 211865 211865 211865 211865 211865 211865 5165976 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 183
Tabela 5.5.5. Liczba mieszkańców w poszczególnych sektorach miasta z podziałem na zabudowę jedno- i wielorodzinną SEKTORY Liczba mieszkańców zabudowy jednorodzinne Liczba mieszkańców zabudowy wielorodzinnej Ludność razem w sektorach SEKTOR I 4038 34693 38731 SEKTOR II 5925 45481 51406 SEKTOR III 9314 61108 70422 SEKTOR IV 25422 34134 59556 SEKTOR V 5226 933 6159 SEKTOR VI 7169 60663 67832 5.5.2. KOSZTY ORGANIZACJI STACJONARNYCH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I PROBLEMOWYCH GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (GPZON) ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów 1 punktu GPZON: Elementy składowe GPZON: miejsce przyjmowania odpadów niebezpiecznych, miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych i problemowych wraz z pojemnikami (kontenerami); miejsce rejestracji odpadów, magazyn środków dezynfekujących, sorbentów oraz dodatkowych pojemników, część sanitarno-bytowa dla personelu. Podstawowe załoŝenia punktu: budynek administracyjno magazynowy wolno stojący o pow. min. 100 m 2, obsługa przez 2 zatrudnione osoby w systemie dwuzmianowym teren uzbrojony w place składowe, ogrodzenie, oświetlenie, instalacja wodno- kanalizacyjna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 184
instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji, instalację elektryczną, obiekt oraz elementy towarzyszące wyposaŝone w system monitoringu wizyjnego (połączony z monitoringiem miejskim), całkowita powierzchnia uŝytkowa GPZON ok. 500 m 2, Elementy projektowe budowy GPZON (dokumentacje, projekty, uzgodnienia, inne opracowania): Prace przedprojektowe i projektowe m.in.: projekt zagospodarowania terenu, wykonanie badań geotechnicznych gruntu z opracowaniem wyników oraz koniecznych ekspertyz budowlanych, uzyskanie zgody wraz z warunkami technicznymi i realizacyjnymi, związanymi z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci: wod-kan, cieplnych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, dróg i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, projekt architektoniczno - budowlany, projekt sieci zewnętrznych (wod-kan, c.o., energetyka, gaz, telekomunikacja, itp), Inne opracowania: wytyczne do planu BIOZ, wszelkie uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację / opracowane raportu oddziaływania na środowisko/ (opcja) uzyskanie zezwoleń określonych w ustawie o odpadach (wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk - opcje) Szacunkowy koszt wykonania i obsługi GPZON: Tabela 5.5.6. Szacunkowy koszt wykonania i utrzymania jednego punktu GPZON z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne i problemowe Opis elementu GPZON Szacowane załoŝone nakłady finansowe [brutt] Szacowane nakłady finansowe w trakcie realizacji przedsięwzięcia koszty pierwszego roku realizacji zadania prace przygotowawcze i projektowe wykonanie budynku, placów i ogrodzenia z przyłączami (bez wyposaŝenia) wyposaŝenie (m.in waga stołowa o nośności ok. 300 kg, kontenery stalowe, pojemniki, beczki, wózek paletowy 50 000 zł 120 000 zł 30 000 zł Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 185
ręczny (z wagą) o nośności ok. 1500 kg, wanny wychwytowe, BIG BAGI) wyposaŝenie w sprzęt komputerowy i program do ewidencji przyjętych odpadów (program do ewidencji odpadów powinien mieć funkcję transportu danych do programu ewidencji stosowanego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku) media (koszty energii, ogrzewania, woda, ścieki) koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok. 15 000 kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt wynagrodzenia i utrzymania etatu (2 etaty x 3 000 zł x 12 m-cy) Szacunkowy łączny koszt realizacji GPZON (z obsługą w pierwszym roku eksploatacji) (moŝna jednak przyjąć, ze względu na złoŝoną specyfikę realizacji inwestycji, długi okres przygotowawczy, moŝliwe konflikty społeczne, Ŝe ostateczny koszt inwestycji moŝe ulec zwiększeniu) 3 500 zł 2 000 zł/rok 15 000 zł 72 000 zł / rok 292 500 zł Szacowane nakłady finansowe w trakcie eksploatacji punktu koszty realizacji zadania w kolejnych latach koszt wynagrodzenia i utrzymania etatu (2 etaty x 3 000 zł x 12 m-cy) media (koszty energii, ogrzewania, woda, ścieki) koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok. 15 000 kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt konserwacji pojemników i trzymania terenu transport 1 raz na kwartał na odległość ok. 50 km Szacunkowy łączny koszt eksploatacji GPZON w kolejnych latach wraz z obsługą 72 000 zł / rok 2 000 zł/rok 15 000 zł / rok 5 000 zł/rok 1000 zł/rok 95 000 zł/rok ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów 1 punktu PZOP: Podstawowe załoŝenia punktu: teren utwardzony (wybetonowany) o pow. min. 50 m 2, punkt nie wymaga zatrudniania dodatkowych osób teren oświetlony, PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH (PZOP) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 186
obiekt oraz elementy towarzyszące wyposaŝone w system monitoringu wizyjnego (połączony z monitoringiem miejskim), ustawiony kontener typu KP 7 przystosowany do zbierania odpadów niebezpiecznych ustawione gniazdo do selektywnego zbierania odpadów surowcowych ustawione 3 kontenery na zbieranie odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych a w okresach wiosenno letnich dodatkowo na odpady zielone transport 1 raz w tygodniu na odległość 50 km Szacunkowy koszt wykonania i obsługi PZOP: Tabela 5.5.7. Szacunkowy koszt wykonania i utrzymania jednego punktu PZOP z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne i problemowe Opis elementu PZOP Szacowane załoŝone nakłady finansowe [brutto] Szacowane nakłady finansowe w trakcie realizacji przedsięwzięcia koszty pierwszego roku realizacji zadania utwardzenie placu (bez wyposaŝenia) wyposaŝenie (pojemnik typu KP7 oraz gniazdo i pojemniki do gromadzenia odpadów problemowych) media (koszty energii) koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok. 15 000 kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt transportu odpadów 1 raz w miesiącu Szacunkowy łączny koszt realizacji PZOP media (koszty energii) 20 000 zł 6 500 zł 1 000 zł/rok 15 000 zł/ rok 2 500 /rok 45 000 zł Szacowane nakłady finansowe w trakcie eksploatacji punktu koszty realizacji zadania w kolejnych latach koszt unieszkodliwienia zebranych odpadów (dla załoŝenia ok. 15 000 kg/rok x 1,0 zł/kg) koszt transportu odpadów 1 raz w miesiącu koszt konserwacji pojemników i trzymania terenu Szacunkowy łączny koszt eksploatacji PZOP w kolejnych latach wraz z obsługą 1 000 zł/rok 15 000 zł/ rok 2 500 /rok 5 000 zł/rok 23 500 zł/rok Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 187
5.5.3. SZACOWANE KOSZTY UNIESZKODLIWIENIA POZOSTAŁYCH ODPADÓW PROBLEMOWYCH ZałoŜenia przyjęte do szacowania kosztów unieszkodliwienia pozostałych odpadów problemowych: ilość wytwarzanych odpadów zielonych przyjęta, jak w 2019 roku w (4700 Mg), ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych, jak w 2019 roku w (1239 Mg), ilość wytwarzanych odpadów budowlanych, jak w 2019 roku w ilościach (10786 Mg) przyjęto koszty unieszkodliwienia w zaleŝności od frakcji odpadu Szacowane koszty unieszkodliwienia pozostałych odpadów problemowych: Tabela 5.5.8. Szacowane koszty unieszkodliwienia odpadów problemowych dla całej masy wytwarzanych odpadów w mieście Odpady problemowe * Szacowane załoŝone nakłady finansowe [brutto] Szacunkowy koszt unieszkodliwienia odpadów zielonych [przyjęto 24,6 zł/mg] 115 620 Szacunkowy koszt unieszkodliwienia odpadów wielkogabarytowych [przyjęto 369 zł/mg] 457 191 Szacunkowy koszt unieszkodliwienia odpadów budowlano-remontowych [przyjęto 209,1 zł/mg] 2 255 353 Szacunkowy łączny koszt unieszkodliwienia odpadów problemowych [ogółem kwota w zł brutto] 2 828 163 * - koszty unieszkodliwienia przyjęte za PPUH Lech (ZOUK w Hryniewiczach) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 188
5.5.4. ŁĄCZNE KOSZTY WPROWADZENIA SYSTEMU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA Tabela 5.5.9. Szacowane koszty wprowadzenia i funkcjonowania systemu selektywnego zbierania dla miasta Białystok w przeliczeniu na jednego mieszkańca Wyszczególnienie Koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca zł/m/rok [brutto] Koszt w przeliczeniu na jednego m 2 *** zł/m 2 /rok [brutto] Koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca zł/m/miesiąc [brutto] Koszt w przeliczeniu na jednego m 2 *** zł/m 2 /rok [brutto] Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki SCHEMAT 1 * (łącznie zabudowa jedno- i wielorodzinna) SEKTOR I 192 8,2 16.0 0,69 SEKTOR II 192 8,2 16.0 0,69 SEKTOR III 193 8,3 16.1 069 SEKTOR IV 203 8,7 16.9 0,72 SEKTOR V 219 9,4 18.2 0,78 SEKTOR VI 192 8,2 16.0 0,69 Uśredniona wartość dla obszaru miasta (z uwzględnieniem charakteru zabudowy) 195 8,4 16.2 0,7 Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki SCHEMAT 2 * (łącznie zabudowa jedno- i wielorodzinna) SEKTOR I 186 8,0 15.5 0,66 SEKTOR II 187 8,0 15.6 0,67 SEKTOR III 188 8,0 15.6 0,67 SEKTOR IV 200 8,6 16.7 0,72 SEKTOR V 218 9,4 18.1 0,78 SEKTOR VI 186 8,0 15.5 0,66 Uśredniona wartość dla obszaru miasta (z uwzględnieniem charakteru zabudowy) 191 8,2 16,0 0,7 Utrzymanie stacjonarnych punktów zbierania odpadów problemowych i niebezpiecznych ** Utrzymanie punktu GPZON (6 punktów) 2 0,2 Utrzymanie punktów PZOP (6 punktów) 0,5 0,04 Utrzymanie 5 punktów PZOP i 1 punktu GPZON 0,7 0,1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 189
Unieszkodliwianie odpadów problemowych ogółem Unieszkodliwianie odpadów problemowych 10 0,8 Koszt łączny Koszt wprowadzenia i utrzymania selektywnego zbierania i unieszkodliwienia odpadów 207 8,88 17,3 0,74 łącznie dla miasta SCHEMAT 1 Koszt wprowadzenia i utrzymania selektywnego zbierania i unieszkodliwienia odpadów łącznie dla miasta SCHEMAT 2 203 8,75 17,0 0,73 * - uwzględnia koszty zbierania i unieszkodliwienia odpadów zebranych w sposób zmieszany ** - w szacowaniu kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie uwzględniono kosztów budowy punktów stacjonarnych a jedynie koszty funkcjonowania ***- przeliczenie na m 2, na podstawie wskaźnika GUS z r. 2007 (23,3 m 3 /1 mieszkańca) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 190