Strona 1 z 14 Załącznik nr 10 do SIWZ 70/2016/N/Głubczyce INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach Adres siedziby: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Budynek biurowo-usługowy ul. Sobieskiego 5 i 5a, 48-100 Głubczyce I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INFORMACJE OGÓLNE Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Wartość w zł 27 011 966,00 zł 25 438 737,00 zł Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Pobyt w ZOL Wartość obrotu w zł 846 348,00 zł Liczba Pracownicy ogółem 320+27 umowy zlecenia Lekarze ogółem 20+7 umowa zlecenia Lekarze kontraktowi 61 Pielęgniarki ogółem 130+21położne+9 umowy zlecenia Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 95723 Lecznictwo zamknięte 5776
Strona 2 z 14 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek wewnętrzny 6 35 neurologiczny 5 15 ginekologiczno-położniczy 7 20 neonatologiczny 4 10+4 inkubatory chirurgiczny 6 30 pediatryczny 4 22 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 1 90 W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów, czy pełnią ją lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie? Dyżury medyczne pełnione są zarówno w ramach umów cywilno-prawnych jak i umów zlecenia. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie x wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 93 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
Strona 3 z 14 wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
Strona 4 z 14 Zakres świadczonych usług medycznych TAK NIE Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład opieki paliatywno hospicyjnej Zakład rehabilitacji Pracownia fizjoterapii Higiena szkolna Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) 3 Stacja dializ Stacja krwiodawstwa Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych TAK NIE Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Prowadzenie szatni płatnej Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: 0 Podmiot leczniczy : TAK NIE przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów prowadzi eksperymentalne metody leczenia
Strona 5 z 14 prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) posiada tomografię pozytonową (PET) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji TAK NIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym : TAK NIE funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia procedury podejmowania prób wycofania roszczenia TAK NIE
Strona 6 z 14 procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne częściowo Czujniki dymu, oddymianie klatek schodowych, powiadomienie SMS o pożarze OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 6,90m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Strona 7 z 14 Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne 0,5 m największa 0,25 m najmniejsza 0,25 m OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej Czas dojazdu jednostek straży pożarnej Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. 2,5 km 5 min
Strona 8 z 14 Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody Ujęcie własne lub wodociąg miejski INFORMACJE DODATKOWE 1 Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) TAK NIE x
Strona 9 z 14 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: a) 0% b) 8 % c) 23 % x zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: a) uwzględniając podatek VAT tak x nie
Strona 10 z 14 ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Czy budynki użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego? tak nie x 2. Czy otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie zabezpieczone? tak x nie Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Inne Adres ul. Marii Skłodowskiej- Curie26, 48-100 Głubczyce Szpital 9szt. krat, warsztaty 4szt. krat, archiwum 10 szt. krat. monitoring Sposób przechowywania wartości pieniężnych Sposób przechowywania wartości pieniężnych TAK NIE Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Inny Kasetka
Strona 11 z 14 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 5 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 2 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 3 Kwota wypłaconych odszkodowań 140 116,94 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 2 Data zdarzenia: 28.09.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprzeprowadzenie cesarskiego cięcia w wyniku czego doszło do dystocii barkowej u noworodka Wysokość roszczenia: 210 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 132 196,94 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 28.04.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 6 920 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
Strona 12 z 14 3 4 5 Data zdarzenia: 25.01.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): podrażnienie podczas zabiegu usunięcia macicy nerwu płciowo-udowego i biodrowo-pachwinowego oraz zaszycie chusty chirurgicznej Wysokość roszczenia: 150 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 10.11.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): zgon po zabiegu usunięcia operacyjnego guzków krwawniczych odbytu, z powodu następczego (pooperacyjnego) krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 12.01.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): upadek ze stołu operacyjnego, w wyniku którego poszkodowana doznała urazu głowy, wyrwania wenflonu oraz wstrząsu psychicznego Wysokość roszczenia: 35 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 1 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane
Strona 13 z 14 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 1 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane SZCZEGÓŁOWY OPIS ZDARZEŃ Lp. Data zdarzenia: 25.02.2013 r. Opis zdarzenia: jatrogenne -przecięcie przewodu żółciowego wspólnego w trakcie operacyjnego usunięcia pęcherzyka żółciowego Data wniosku do Komisji: 29.07.2014. Kwota wniosku: 50 000 zł Stan sprawy: zakończona, orzeczenie o braku zdarzenia medycznego Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT Rok Rodzaj ubezpieczenia Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2015 Ogień 5 400 zł 0 zł
Strona 14 z 14 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT Rok Rodzaj ubezpieczenia Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2016 AC 0 zł 692,43 zł 2014 AC 750 zł 0 zł 2015 AC 396,23 zł 0 zł 2014 AC 1 569,55 zł 0 zł 2013 OC 1500 zł 0 zł 2013 AC 1 829,50 zł 0 zł