PMS.3037.2.1.2015 Realizacja zadań budżetowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej r. Dział Rozdział Paragraf Plan finansowy na rok (po zmianach) Zadania Realizacja zadania (od kiedy - miesiąc) Podpisane umowy na rok (zł) Wykonanie w roku (zł) Sposób realizowania (liczba badań plan / wykonanie) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 851 582.250,00 raka piersi raka szyjki macicy chorób tarczycy raka prostaty gruźlicy i chorób płuc Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN 54 915,00 43 575,00 15 000,00 12 540,00 74 970,00 69 615,00 30 000,00 23 200,00 30 000,00 26 220,00 60 000,00 60 000,00 (523/415) (500/418) (882/819) (1200/928) (1000/874) (800/800) raka jelita grubego chorób naczyniowych cukrzycy Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób naczyniowych II Aneks 1 maj Aneks 2 czerwiec Aneks 3 lipiec 15 000,00 14 985,00 60 000,00 59.825,00 55 000,00 54.692,00 146 311,00 1) 138 670,00 21 250,00 21.050,00 (1000/999) (2400/2393) (2500/2486) (zaszczepiono I dawka 171 dziewcząt, II dawka 164 dziewczyny, III dawka 155 dziewcząt) (850/842) Profilaktyka wczesnego wykrywania cukrzycy II 19 800,00 19.624,00 (900/892) Razem: 582 246,00 543 996,00
851 851 2830 122.750,00 2830 2830 2830 4110 4110 4120 4120 100,00 50,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych osteoporozy Program rehabilitacji Kędzierzyn-Koźle osteoporozy II Program rehabilitacji Kędzierzyn-Koźle II Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 34 950,00 34.950,00 45.000,00 44.985,60 21.000,00 20.775,00 21.800,00 21.616,80 Razem: 122.750,00 122 327,40. 77,36 77,36 Razem: 77,36 77,36 11,03 11,03 Przedsiębiorstwem Artimex-NZOZ EURODENT Centrum Diagnostyki Medycznej i Stomatologicznej w Kędzierzynie Koźlu (466/466) Gabinetem Rehabilitacji Fizjomed Anna Turczeniewicz - Wiecheć (56,250pkt./ 54044 pkt.) Przedsiębiorstwem Artimex-NZOZ EURODENT Centrum Diagnostyki Medycznej i Stomatologicznej w Kędzierzynie Koźlu (280/277) Gabinetetem Rehabilitacji Fizjomed Anna Turczeniewicz - Wiecheć (27.250 pkt/ 27.021 pkt) Ubezpieczenie społeczne w związku z zawarciem umowy z panią doktor Agnieszką Mykietyn na konsultacje diabetologiczne dla Kędzierzyn-Koźle Składki na Fundusz Pracy w związku z zawarciem umowy z panią doktor Agnieszką Mykietyn
851 3.950,00 Wynagrodzenia bezosobowe Razem: 11,03 11,03 na konsultacje diabetologiczne dla Kędzierzyn-Koźle Październik Październik 500,00 500,00 255,00 255,00 450,00 450,00 255,00 255,00 panią Elżbietą Dudałą na pomiar cukru u panią Elżbietą Miller na pomiar ciśnienia u panią Wiolettą Ozdobą na pomiar cukru u panem Michałem Półtorakiem na z zakresu urologii u panią Heleną Żulewską na pomiar ciśnienia u Umowa zlecenia z panią. Urszula Tokarską na edukację kobiet w zakresie badań piersi panią Urszulą Nieć na z zakresu samobadania piersi u mieszkanek Gminy panią Dorota Gargol na badanie poziomu cukru u Razem: 2.820,00 2.820,00 851 800,00 Zakup materiałów i wyposażenia 47,80 47,80 Sklep FILATELISTYCZNO-
851 32.000,00 Promocja zdrowia Październik Maj 183,30 183,30 197,28 197,28 90,72 90,72 122,20 122,20 Razem: 641,30 641,30 1.040,00 1.040,00 Maj 172,20 172,20 Czerwiec Lipiec 3.936,00 3.936,00 5.596,50 2.988,53 PAPIERNICZY Arkadiusz Lipka zakup artykułów papierniczych potrzebnych na III Piknik Apteka Na Dobre i Na Złe zakup pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi w aptece Na Dobre i Na Złe potrzebnych podczas akcji pomiaru cukru na III Pikniku Zakup materiałów medycznych w firmie Cezal S.A. potrzebnych podczas akcji pomiaru cukru na III Pikniku Zamówienie suchych gazików w firmie Cezal S.A. potrzebnych do akcji pomiaru cukru u Zakup pasków do pomiaru glukozy we krwi potrzebnych do akcji pomiaru glukozy we krwi u, w Aptece Na Dobre i Na Złe firmą Marek Moczała FOTOMARKA- FOTO, Video, 3D Video na wykonanie plakatów i ulotek nt. badań profilaktycznych Zlecono Agencji Marketingowej BMB Wacław Motyl rozwieszenie plakatów dotyczących badań profilaktycznych na przystankach MZK Zawarcie umowy z TVM na emisje wywiadów ze specjalistami w ramach realizacji Programu Zdrowotnego na rok. Zawarcie umowy z Radiem Park na emisje wywiadów ze
1.890,00 1.890,00 36,90 36,90 500,00 500,00 500,00 500,00 255,00 255,00 375,00 375,00 specjalistami w ramach realizacji Programu Zdrowotnego na rok. firmą Marek Moczała FOTOMARKA- FOTO, Video, 3D Video na wykonanie plakatów i naklejek w ramach akcji Koperta Życia Umowa z panią Alicją Gorgowicz w sprawie Wynajęcia Sali w MOK Koźle na prelekcję z WOKu Umowa nr 23/ z panią doktor Bożeną Wąsiak na konsultacje medyczne w zakresie neurologii podczas II Pikniku panem doktorem Jurij Babkuinem na w zakresie ortopedii podczas II Pikniku Umowa nr 22/ z Natur House na analizę masy ciała mieszkańców podczas II Pikniku panem doktorem Markiem Rakiem na w zakresie chirurgii podczas II Pikniku 1.850,00 1 850,00 7 Dni 450,00 450,00 24,97 24,97 Umowa nr 25/ z panią doktor Agnieszką Mykietyn na konsultacje diabetologiczne podczas akcji pomiaru cukru dla mieszkańców Gminy Nota Księgowa nr 2/ do faktury VAT nr 1393/14 (Radio Park) Razem: 16.626,57 14.018,60 853 85311 2710 22.000,00
2710 Dotacja dla Powiatu dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej kwiecień r. 22.000,00 21.896,08* Razem: 22.000,00 21.896,08 Podpisano umowę z Powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu. 853 85395 190.000,00 Opieka pielęgnacyjna Caritas Diecezji Opolskiej 75.000,00 zł luty 2012r. 75.000,00 75.000,00 Kontynuacja zadania z zakresu opieki pielęgnacyjnej umowa z 2012r. Opieka rehabilitacyjna Caritas Diecezji Opolskiej 55.000,00 zł luty 2012r. 55.000,00 55.000,00 Kontynuacja zadania z zakresu opieki rehabilitacyjnej umowa z 2012r. Aktywizacja osób starszych - UTW 20.000,00 zł do 30.06.r. sierpień 2010r. 20.000,00 19.985,00 Kontynuacja zadań w zakresie aktywizacji osób starszych. Umowa ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania polegającego na aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna- Koźla od 01.10.2012r. do 30.06.r. Aktywizacja osób starszych - UTW 10.000,00 zł od 01.10. do 12.12. Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem Trening umiejętności społecznych -Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książę 30.000,00 zł październik r. luty 2012r. 10.000,00 10.000,00 30.000,00 29.400,00 Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania polegającego na aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna- Koźla od 01.10.r. do 30.06.2016r. Kontynuacja zadania Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem Trening umiejętności społecznych umowa z 2012r.
Razem: 190.000,00 189.385,00 853 85395 5.000,00 styczeń r. marzec r. marzec r. wrzesień r. 836,40 836,40 1.230,00 1.230,00 1.360,00 1.360,00 925,00 925,00 Razem: 4.351,40 4.351,40 Zlecono firmie Cardco Sp. z o.o wydrukowanie oraz dostarczenie kart plastikowych dot. programu Dla Rodziny Trzy Plus oraz programu Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Zlecono firmie Cardco Sp. z o.o wydrukowanie oraz dostarczenie kart plastikowych dot. programu Dla Rodziny Trzy Plus oraz programu Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Zawarto umowę z firmą Marek Moczała FOTOMARKA FOTO, Video, 3D Video na wydrukowanie oraz dostarczenie plakatów i naklejek w ramach programu Dla Rodziny Trzy Plus i programu Gmina Kędzierzyn-Koźle dla 7 Dni - publikacje dot. programów Dla Rodziny TrzyPlus i Gmina Kędzierzyn- Koźle dla 754 75495 4370 4370 450,00 Społeczny Telefon Zaufania 400,00 zł 1999r. 450,00 383,76 Zadanie Bezpieczne Miasto Razem 450,00 383,76 ------ Razem 959.350,00 -------------------------- Razem 941.973,66 899.907,93 ---------------------- * W r. rozliczono kwotę 21.896,08 zł; w styczniu 2015r. dokonano korekty rozliczenia i uznano kwotę 21.905,98 zł przekazując na konto Starostwa Powiatowego kwotę 9,90 zł. 1) Aneksowano umowę w związku z zaszczepieniem pierwszą dawką szczepionki 171 dziewcząt. Z kwoty 209.703,00 zł. na kwotę 146.311,00 zł.