ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2010 rok w złotych Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok RAZEM GMINA 21 799 210,00 600 Transport i łączność 11 140 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 600 000,00 6210 Zakup autobusów zakup 2 autobusów 1 600 000,00 GK/MZK 60016 Drogi publiczne gminne 9 540 000,00 Budowa ulic na osiedlu Chorzeń budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej, ul. Irysowej, ul. Fikusowej i ul. Lewkoniowej 3 340 000,00 GK Budowa ul. Kopernika i Bankowej Budowa ulic Dębowa i Jaworowa Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna ul. Kopernika i Bankowej 1 000 000,00 GK budowa ulic 600 000,00 GK budowa łącznika 650 000,00 GK Budowa ulic na osiedlu Wilków budowa ulicy Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego 1 465 000,00 GK Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera 1 165 000,00 GK Wykonanie miejsc parkingowych ul. Harcerska miejsca parkingowe 100 000,00 GK Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ulicy miejsca postojowe 80 000,00 GK Górniczej (część pd - wsch.) Strona 1
Wykonanie miejsc postojowych przy Parku im. F. Chopina ul. Kościuszki miejsca postojowe 60 000,00 GK Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyŝowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej) budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyŝowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej) 1 080 000,00 GK 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 045 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 645 000,00 Nabycie nieruchomości gruntowych nabycie nieruchomości gruntowych 645 000,00 GM/RG 70095 Pozostała działalność 400 000,00 Adaptacja-zmiana sposobu uŝytkowania-lokali uŝytkowych przy ulicy Gosławickiej 34 w Koninie na mieszkania komunalne roboty remontowe i adaptacyjne 400 000,00 WI 710 Działalność usługowa 100 000,00 71035 Cmentarze 100 000,00 Wybudowanie OSSARIUM na cmentarzu komunalnym w Koninie wybudowanie OSSARIUM (mogiły zbiorowej) 100 000,00 GK 750 Administracja publiczna 790 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 790 000,00 Zainstalowanie klimatyzacji w budynku USC oraz pomieszczeniach Wydziałów WP i GK zainstalowanie klimatyzacji 150 000,00 IN Zakup centrali telefonicznej i agregatu dla Urzędu Miejskiego w Koninie zakup centrali telefonicznej i agregatu 200 000,00 IN DoposaŜenie techniczne Urzędu wdroŝenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; licencja; serwer Domino 8 140 000,00 IN Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej, zakup kamer 300 000,00 IN Strona 2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 35 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 8 000,00 Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chorzeń zakup 2 szt aparatów powietrznych 8 000,00 WZ 75414 Obrona cywilna 15 000,00 Zakup i montaŝ 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych zakup i montaŝ 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych 15 000,00 WZ 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 000,00 Zakup 3 radiotelefonów cyfrowych (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi słuŝbami i instytucjami na potrzeby zarządzania kryzysowego) zakup 3 radiotelefonów 12 000,00 WZ 758 RóŜne rozliczenia 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 500 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 500 000,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie 1 500 000,00 WI 852 Pomoc społeczna 710 510,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 710 510,00 Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie (pod warunkiem otrzymania 75% dofinanoswania) roboty budowlane oraz wykonanie instalacji: wodnokanaliz., cieplnej, elektr., wentylacyjnej i teletechnicznej 710 510,00 MOPR 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 978 700,00 Strona 3
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 199 700,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa) kan.sanit. dł.1830 mb; rurociąg tłoczny 447mb; przepompownia ścieków - szt. 1; kan.deszcz.dł.1283mb. 626 000,00 WI 6010 Budowa sieci wodociągowej i kan.sanit.-1.248 mb, przepomp.-1 kanalizacji sanitarnej na osiedlu szt., wodociąg-982 mb Przydziałki w Koninie - II etap 573 700,00 WI 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 Zakup odkurzaczy do usuwania nieczystości pochodzenia zwierzęcego zakup odkurzaczy 50 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 835 000,00 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Konina Budowa oświetlenia ulicznego na ul..grójeckiej (odcinek od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Laskówieckiej) Budowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego, Wiejskiej, Pociejewo doświetlenie przejść dla pieszych 400 000,00 GK wykonanie punktów świetlnych 85 000,00 budowa oświetlenia 350 000,00 GK 90095 Pozostała działalność 894 000,00 6010 Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową umieszczenie w rurociągu rozdzielczą, jako drugostronne stalowym 400mm rury PE na dł. zasilanie w wodę terenów 803mb, połączenie z siecią budownictwa jednorodzinnego wodociągową w ul. Stromej i oraz istniejących i planowanych Kurów, montaŝ kabla terenów aktywizacji sterowniczego gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie 480 000,00 WI Renowacja stawku w Parku im. Chpina w Koninie 350 000,00 GK Strona 4
Dokumentacje przyszłościowe 1) kan.sanitarna i deszcz. ul. Torowa 2) kan. sanit., deszcz. i wodociąg ul. Gajowa 3) kan. sanit. i wodociąg os. Pawłówek /dz. 228/9/ 64 000,00 WI 926 Kultura fizyczna i sport 3 400 000,00 92601 Obiekty sportowe 2 000 000,00 Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk 633 000,00 WI Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk 633 000,00 WI Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk 734 000,00 WI 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 400 000,00 Rozbudowa zaplecza szatniowotechnicznego na stadionie ul. wykonanie wykopów, fundamentów i przyłączy Podwale - I etap 1 400 000,00 MOSiR RAZEM POWIAT 103 958 899,00 600 Transport i łączność 87 948 615,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 87 948 615,00 6058 Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie (pod warunkiem uzyskania 85% realizacja zadania 68 479 072,75 GK 6059 Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie (pod warunkiem uzyskania 85% realizacja zadania 12 084 542,25 GK Przebudowa ulicy Przemysłowej (Niesłusz) przebudowa ulicy 500 000,00 GK Przebudowa Mostu Toruńskiego przebudowa mostu 4 300 000,00 GK Strona 5
Wykonanie przebudowy (wzmocnienia) obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266 (pod warunkiem uzyskania 50% Dokumentacjae przyszłościowe wzmocnienie ustroju nośnego poprzez spręŝanie kablami zewnętrznymi przebudowa skrzyŝowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską; budowa łącznika ulic Poznańska, Rumiankowa - Zakładowa 1 000 000,00 GK 650 000,00 GK Przebudowa ulicy Szpitalnej (pod warunkiem uzyskania 50% przebudowa ulicy 935 000,00 GK 630 Turystyka 14 344 586,00 63095 Pozostała działalność 14 344 586,00 6058 Zagospodarowanie terenów nadbrzeŝnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasaŝerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne. 9 323 980,90 WI 6059 Zagospodarowanie terenów nadbrzeŝnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasaŝerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne. 5 020 605,10 WI 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 203 000,00 203 000,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych sprzęt transportowy: średni samochód ratowniczo-gaśniczy do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych 1 szt. 100 000,00 KMPSP (środki z dotacji) Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą sprzęt pływający: zestaw pływający z napędem silnikowym oraz przyczepą 1 szt. 20 000,00 KMPSP (środki z dotacji) 6069 Zakup specjalistycznego sprzętu chemicznoekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie przyczepa nośnik kontenerowy-1 szt; jednostka pływająca z napędem spalinowym oraz przyczepą-1 kpl; pompa do pompowania substancji agresywnych (EEX) o wydajności minimum 300 dm 3 /min-1 kpl 83 000,00 KMPSP (środki z dotacji) Strona 6
758 RóŜne rozliczenia 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 803 Szkolnictwo wyŝsze 1 000 000,00 80303 Uczelnie słuŝb państwowych 1 000 000,00 6220 Budowa Centrum Wykładowo- Dydaktycznego w Koninie dotacja dla PWSzZ w Koninie 1 000 000,00 WO/ PWSzZ 852 Pomoc społeczna 279 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 279 000,00 853 Adaptacja budynku na cele rechabilitacji osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Koninie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wymiana dachu, wykonanie ocieplonego stropu i sufitu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i ociepelnie budynku z elewacją 279 000,00 DPS 43 698,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 43 698,00 6230 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej adaptacja i modernizacja pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Konińskim i Województwem Wielkopolskim) 43 698,00 WS 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 40 000,00 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MłodzieŜowego Domu Kultury w Koninie sprzęt nagłaśniający 40 000,00 MDK.WO RAZEM 125 758 109,00 Strona 7