ZAŁĄCZNIK 2 KARTY PRZEDSIĘWZIĘĆ Identyfikator D1 Nazwa działania Opis planowanego Korzyści społeczne Zgodność z celem strategicznym Zgodność z celem szczegółowym Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Harmonogram realizacji 2016-2017 Razem koszty inwestycyjne 741 000 PLN KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Użyteczność publiczna/ Sektor Rodzaj działania Wysokonakładowe infrastruktura komunalna Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Przedmiotem będzie montaż zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji elektrycznej ze słońca na budynkach użyteczności publicznej. Kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na wymienionych poniżej budynkach użyteczności publicznej: Urząd Gminy w Zalesiu, Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu, Zespół Szkół w Zalesiu, Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym, Szkoła Podstawowa w Wólce Dobryńskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, Szkoła Podstawowa w Kijowcu, Remizy OSP, remizo-świetlice, świetlice wiejskie (10 budynków- kolektory słoneczne, 11 budynków panele fotowoltaiczne). Przewiduje się montaż 17 zestawów solarnych składających się z 2 (4 budynki), 3 (5 budynków), 4 (2 budynki) lub 5 (6 budynków) płaskich kolektorów słonecznych i odpowiednich zasobników wody (w zależności od potrzeb danego budynku). Dodatkowo zostanie zamontowane 19 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kw na każdym z planowanych budynków. W wyniku realizacji nastąpi zmniejszenie zużycia, wpływające na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz spadek kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej. Wśród korzyści wynikających z zastosowania OZE należy wymienić korzyści ekonomiczno-społeczne (wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł - w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych), ekologiczne (zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych i redukcja efektu cieplarnianego) i zdrowotne (ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska). Dodatkowo dzięki realizacji nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy i dywersyfikacja źródeł wytwarzania elektrycznej oraz cieplnej. Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Cel szczegółowy 2. Zwiększenie wykorzystania pochodzącej z OZE Urząd Gminy w Zalesiu
Możliwe źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Założenia do obliczeń NPV i DGC czas życia Szacowana roczna Szacowana roczna oszczędność oszczędność kosztów 15 lat Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2/rok] Początkowa - 1 436 301 904 - - - Docelowa 741 000 1 338 281 301 98 20 603 57 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa - - - Docelowa 36 629-495 043 Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba budynków użyteczności publicznej, na których zainstalowano kolektory słoneczne szt. Urząd Gminy w Zalesiu Liczba budynków użyteczności publicznej, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne szt. Urząd Gminy w Zalesiu Ilość wykorzystywanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej MWh/rok Urząd Gminy w Zalesiu Stopień redukcji zużycia przez budynki użyteczności publicznej w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy w Zalesiu Znaczenie dla M (małe) Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł łatwa Ś - średnia T - trudna
Ryzyka związane z prowadzeniem Ryzyka związane z działalnością jednostki Opis ryzyka Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Brak płynności finansowej jst Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T 5% K Ł T 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki samorządu terytorialnego. Zapewnienie dobrych warunków pracy.
Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z wykonawcami Ryzyka zdarzeń niezależnych Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Zamontowanie przez wykonawcę kolektorów lub paneli niezgodnych z zamówieniem Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Posiłkowanie się ekspertem przy opracowywaniu /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 5% D Ś T 10% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 5% K Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP.
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D2 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu uzupełnienia brakujących punktów oświetlenia ulicznego w miejscach, gdzie na chwile obecną nie ma oświetlenia oraz modernizacji istniejących punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji powstanie nowa infrastruktura oświetleniowa wykorzystująca rozwiązania energooszczędne (np. źródła światła w technologii LED) zamiast standardowych rozwiązań opartych na źródłach światła typu rtęciowego i sodowego. Planowana jest budowa 40 nowych energooszczędnych punktów oświetleniowych oraz modernizacja 100 istniejących już punktów (słupy, oprawy, osprzęt, roboty elektryczne i montażowe). Efektem realizacji będzie podniesienie jakości oświetlenia dróg. Zrealizowanie Opis planowanego przedmiotowego zadania pozwoli na uzyskanie efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. Należy jednak podkreślić, że efekt w postaci redukcji mocy starych źródeł światła, nie przekłada się na proporcjonalne zmniejszenie zużycia elektrycznej w gminie na cele oświetleniowe. W związku ze wzrostem liczby punktów oświetleniowych, uzyskane oszczędności elektrycznej, kompensowane są przyrostami zużycia w nowych punktach oświetleniowych. Efekt ekologiczny został obliczony jako różnica emisji CO 2 wynikająca z zastosowania nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań w miejsce standardowych przedsięwzięć. Korzyści społeczne Dzięki realizacji nastąpi zwiększenie komfortu wykorzystania przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się na obszarze Gminy Zalesie. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 1. Rozwój infrastruktury z uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnych technologii Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2017-2020 Razem koszty inwestycyjne 350 000 PLN Możliwe źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność życia Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2/rok] Początkowa - 57 15 009 - - -
Docelowa 350 000 50 13 166 7 1 843 6 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa - - - Docelowa 190 4 008-327 998 Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba nowopowstałych punktów oświetleniowych szt. Urząd Gminy w Zalesiu Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych szt. Urząd Gminy w Zalesiu Stopień redukcji zużycia przez oświetlenie uliczne w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy w Zalesiu Analiza ryzyka M (małe) Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie Znaczenie dla Ś (średnie) podnosi koszty. D (duże) Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K (krytyczne) Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Ryzyka związane z prowadzeniem Opis ryzyka Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków
Ryzyka związane z działalnością jednostki Ryzyka techniczne i technologiczne realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Problemy z uzyskaniem pozwolenia na usytuowanie lamp w konkretnych lokalizacjach Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T 10% Ś Ł T 5% K Ł T 10% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń przed rozpoczęciem realizacji. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji 5% D Ś T 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Stosowanie najnowszych dostępnych technologii. Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami.
Ryzyka związane z wykonawcami Ryzyka zdarzeń niezależnych Problemy z posadowieniem lamp w konkretnych lokalizacjach Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników 10% Ś Ł T 5% D Ś T 10% M Ł T Przeprowadzenie oględzin podłoża lokalizacji lamp na etapie projektowania. Bieżące monitorowanie prac prowadzonych prze przez wykonawcę. Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP.
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D3 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobryniu Dużym wraz z budową parkingu Przedmiotem będzie rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Dobryniu Dużym wraz z budową parkingu przy budynku. W efekcie realizacji inwestycji powstanie obiekt o całkowitej powierzchni 479,44 m 2 i kubaturze 2 106,56 m 3. W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku uwzględniono wykonanie kompleksowej termomodernizacji, modernizacji instalacji wewnętrznych i systemu grzewczego. Szczegółowy zakres Opis planowanego prac zostanie określony na etapie przeprowadzania analiz optymalizacyjnych i projektowania. Na dachu budynku planowany jest montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła - zestawu solarnego do podgrzewania wody użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji elektrycznej. Uzyskane w wyniku realizacji zadania oszczędności cieplnej oraz elektrycznej, kompensowane będą częściowo przyrostem zużycia w związku z rozbudową budynku i zwiększeniem jego powierzchni użytkowej. W wyniku realizacji nastąpi poprawa efektywności wykorzystania w budynkach Korzyści społeczne użyteczności publicznej oraz zwiększenie komfortu użytkowania budynków. Wpłynie to na ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 1. Rozwój infrastruktury z uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnych technologii Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2017-2018 Razem koszty inwestycyjne 500 000 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność życia Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2/rok] Początkowa - 32 3 619 - - - Docelowa 500 000 24 2 714 8 905 3 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN]
Początkowa - - - Docelowa 552 10 622-489 196 Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Ilość wykorzystywanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej MWh/rok Urząd Gminy w Zalesiu Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji szt. Urząd Gminy w Zalesiu Liczba wymienionych źródeł ciepła na źródła o najwyższej efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej szt. Urząd Gminy w Zalesiu Stopień redukcji zużycia przez budynki użyteczności publicznej w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy w Zalesiu Znaczenie dla M (małe) Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Czy można zapobiec Prawdopodobieństwo dla Znaczenie Łatwość wystąpieniu Opis ryzyka detekcji ryzyka? wystąpienia [%] (T-tak, N-Nie) Ryzyka związane z prowadzeniem Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków
z funduszy. Ryzyka związane z działalnością jednostki Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z wykonawcami Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 2% M Ł T 5% K Ł T 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Zapewnienie dobrych warunków pracy. Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Posiłkowanie się ekspertem przy opracowywaniu /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 5% D Ś T 10% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy.
Ryzyka zdarzeń niezależnych Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wykorzystanie przez wykonawcę technologii niegodnej z projektem Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy 2% K T N - 5% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N -
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D4 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wólce Dobryńskiej wraz z budową parkingu Przedmiotem będzie rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Wólce Dobryńskiej wraz z budową parkingu przy budynku. W efekcie realizacji inwestycji powstanie budynek o całkowitej powierzchni 480 m 2 i kubaturze 2 150 m 3. W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku uwzględniono wykonanie kompleksowej termomodernizacji, modernizacji instalacji wewnętrznych i systemu grzewczego. Szczegółowy zakres Opis planowanego prac zostanie określony na etapie przeprowadzania analiz optymalizacyjnych i projektowania. Na dachu budynku planowany jest montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła - zestawu solarnego do podgrzewania wody użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji elektrycznej. Uzyskane w wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oszczędności cieplnej oraz elektrycznej, kompensowane będą częściowo przyrostem zużycia w związku z rozbudową budynku i zwiększeniem jego powierzchni użytkowej. W wyniku realizacji nastąpi poprawa efektywności wykorzystania w budynkach Korzyści społeczne użyteczności publicznej oraz zwiększenie komfortu użytkowania budynków. Wpłynie to na ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 1. Rozwój infrastruktury z uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnych technologii Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2017-2018 Razem koszty inwestycyjne 500 000 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność życia Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2/rok] Początkowa - 34 4 091 - - - Docelowa 500 000 23 2 767 11 1 324 5 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji)
[lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa - - - Docelowa 377 7 352-484 194 Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Ilość wykorzystywanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej MWh/rok Urząd Gminy w Zalesiu Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji szt. Urząd Gminy w Zalesiu Liczba wymienionych źródeł ciepła na źródła o najwyższej efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej szt. Urząd Gminy w Zalesiu Stopień redukcji zużycia przez budynki użyteczności publicznej w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy w Zalesiu Analiza ryzyka M (małe) Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie Znaczenie dla Ś (średnie) podnosi koszty. D (duże) Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K (krytyczne) Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Czy można zapobiec Prawdopodobieństwo dla Znaczenie Łatwość wystąpieniu Co można zrobić, aby uniknąć/ Opis ryzyka detekcji ryzyka? zneutralizować ryzyko? wystąpienia [%] (T-tak, N-Nie) Ryzyka związane z prowadzeniem Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na 15% Ś Ł T Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków
Ryzyka związane z działalnością jednostki Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z wykonawcami realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T 5% K Ł T 10% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Posiłkowanie się ekspertem przy opracowywaniu /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 5% D Ś T 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy.
Ryzyka zdarzeń niezależnych Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wykorzystanie przez wykonawcę technologii niegodnej z projektem Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy 2% K T N - 5% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N -
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D5 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowosiółkach wraz z budową parkingu Przedmiotem będzie rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowosiółkach wraz z budową parkingu przy budynku. W efekcie realizacji inwestycji powstanie budynek o całkowitej powierzchni 220 m 2. W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku uwzględniono wykonanie kompleksowej termomodernizacji, modernizacji instalacji wewnętrznych i systemu grzewczego. Szczegółowy zakres prac zostanie Opis planowanego określony na etapie przeprowadzania analiz optymalizacyjnych i projektowania. Na dachu budynku planowany jest montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła - zestawu solarnego do podgrzewania wody użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji elektrycznej. Uzyskane w wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oszczędności cieplnej oraz elektrycznej, kompensowane będą częściowo przyrostem zużycia w związku z rozbudową budynku i zwiększeniem jego powierzchni użytkowej. W wyniku realizacji nastąpi poprawa efektywności wykorzystania w budynkach Korzyści społeczne użyteczności publicznej oraz zwiększenie komfortu użytkowania budynków. Wpłynie to na ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 1. Rozwój infrastruktury z uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnych technologii Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2017-2018 Razem koszty inwestycyjne 500 000 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność życia Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2/rok] Początkowa - 7,5 963 - - - Docelowa 500 000 3,5 447 4 516 1,5
SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa - - - Docelowa 968 25044-493 840 Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Ilość wykorzystywanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej MWh/rok Urząd Gminy w Zalesiu Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji szt. Urząd Gminy w Zalesiu Liczba wymienionych źródeł ciepła na źródła o najwyższej efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej szt. Urząd Gminy w Zalesiu Stopień redukcji zużycia przez budynki użyteczności publicznej w stosunku do roku 2014 % Urząd Gminy w Zalesiu Analiza ryzyka M (małe) Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie Znaczenie dla Ś (średnie) podnosi koszty. D (duże) Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K (krytyczne) Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Czy można zapobiec Prawdopodobieństwo dla Znaczenie Łatwość wystąpieniu Co można zrobić, aby uniknąć/ Opis ryzyka detekcji ryzyka? zneutralizować ryzyko? wystąpienia [%] (T-tak, N-Nie) Ryzyka związane z prowadzeniem Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu 15% Ś Ł T Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy.
Ryzyka związane z działalnością jednostki Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z wykonawca mi dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T 5% K Ł T 10% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Posiłkowanie się ekspertem przy opracowywaniu /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 5% D Ś T 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak
Ryzyka zdarzeń niezależnych Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wykorzystanie przez wykonawcę technologii niegodnej z projektem Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy i wykonawcy. 2% K T N - 5% D Ś T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N -
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D6 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Horbów Kolonia Przedmiotem będzie budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Horbów Kolonia. W wyniku realizacji powstanie energooszczędny budynek o powierzchni całkowitej 170,00 m Opis planowanego oraz kubaturze 866,26 m. Szczegółowy zakres prac zostanie określony na etapie projektowania. Efekt energetyczny i ekologiczny wyznaczony został zgodnie z założeniem, że budynki energooszczędne zastępują budynki tradycyjne. Budowa efektywnego energetycznie budynku świetlicy wiejskiej przyczyni się bezpośrednio do ochrony środowiska Korzyści społeczne poprzez mniejsze (w stosunku do standardowego budynku) zapotrzebowanie na energię skutkujące redukcją emisji CO 2. Dodatkowo realizacja zadania wpłynie na ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 1. Rozwój infrastruktury z uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnych technologii Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2017-2018 Razem koszty inwestycyjne 40 000 PLN* Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat życia Szacowana roczna Szacowane roczne Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna Nakłady Netto oszczędność zmniejszenie emisji oszczędność kosztów CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO2/rok] Początkowa - - - - - - Docelowa 40 000* - - 18 2 700 5,5 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa - - - Docelowa 15 58-7 768
Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba wybudowanych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej szt. Urząd Gminy w Zalesiu Znaczenie dla M (małe) Ś (średnie) D (duże) K (krytyczne) Analiza ryzyka Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie podnosi koszty. Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Ryzyka związane z prowadzeniem Opis ryzyka Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne
Ryzyka związane z działalnością jednostki Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z wykonawcami Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 5% K Ł T 10% D Ś T doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Posiłkowanie się ekspertem przy opracowywaniu /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 5% D Ś T 10% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - Wykorzystanie przez 5% D Ś T Bieżące monitorowanie prac
Ryzyka zdarzeń niezależnych wykonawcę technologii niegodnej z projektem Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy prowadzonych przez wykonawcę. 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N - *nakład stanowiący różnicę pomiędzy kosztem wznoszenia budynków standardowych a kosztem wznoszenia budynków energooszczędnych
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D7 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lachówka Duża Przedmiotem będzie budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lachówka Duża. W wyniku realizacji powstanie energooszczędny budynek o powierzchni całkowitej 170,00 m Opis planowanego oraz kubaturze 866,26 m. Szczegółowy zakres prac zostanie określony na etapie projektowania. Efekt energetyczny i ekologiczny wyznaczony został zgodnie z założeniem, że budynki energooszczędne zastępują budynki tradycyjne. Budowa efektywnego energetycznie budynku świetlicy wiejskiej przyczyni się bezpośrednio do ochrony środowiska Korzyści społeczne poprzez mniejsze (w stosunku do standardowego budynku) zapotrzebowanie na energię skutkujące redukcją emisji CO 2. Dodatkowo realizacja zadania wpłynie na ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 1. Rozwój infrastruktury z uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnych technologii Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2017-2018 Razem koszty inwestycyjne 40 000 PLN* Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat życia Szacowana roczna Szacowane roczne Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna Nakłady Netto oszczędność zmniejszenie emisji oszczędność kosztów CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO2/rok] Początkowa - - - - - - Docelowa 40 000* - - 18 2 700 5,5 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN] Początkowa - - -
Docelowa 15 58-7 768 Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba wybudowanych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej szt. Urząd Gminy w Zalesiu Analiza ryzyka M (małe) Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie Znaczenie dla Ś (średnie) podnosi koszty. D (duże) Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K (krytyczne) Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Ryzyka związane z prowadzeniem Opis ryzyka Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] Znaczenie dla Łatwość detekcji Czy można zapobiec wystąpieniu ryzyka? (T-tak, N-Nie) 15% Ś Ł T Co można zrobić, aby uniknąć/ zneutralizować ryzyko? Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne
Ryzyka związane z działalnością jednostki Ryzyka techniczne i technologiczne Ryzyka związane z wykonawcami Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 5% K Ł T 10% D Ś T Fluktuacja kadr 3% D Ś T Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Zapewnienie dobrych warunków pracy. Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Posiłkowanie się ekspertem przy opracowywaniu /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 5% D Ś T 10% M Ł T Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N - Wykorzystanie przez 5% D Ś T Bieżące monitorowanie prac
Ryzyka zdarzeń niezależnych wykonawcę technologii niegodnej z projektem Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Zasiedlenie budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy prowadzonych przez wykonawcę. 1% Ś T T Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. 1% D Ś N - *nakład stanowiący różnicę pomiędzy kosztem wznoszenia budynków standardowych a kosztem wznoszenia budynków energooszczędnych
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D8 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Zagospodarowanie centrum miejscowości Zalesie Przedmiot będzie obejmował zagospodarowanie centrum miejscowości Zalesie, m.in.: utwardzenie placu, budowę siłowni zewnętrznej oraz umiejscowienie elementów małej architektury kosze na śmieci, ławki. Jednym z elementów będzie montaż oświetlenia hybrydowego w obrębie zagospodarowanego centrum. Oświetlenie składać się będzie z oprawy oświetleniowej z diodami LED, panela fotowoltaicznego przetwarzające Opis planowanego energię słoneczną na energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatorów żelowych oraz mikroturbiny wiatrowej umieszczonej na wierzchołku słupa. Oświetlenie tradycyjnymi latarniami (z lampami elektrycznym) oprócz wykonania prac montażowych samej lampy, wymaga wykonania elektrycznej linii zasilającej, co nie we wszystkich przypadkach jest możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Efekt energetyczny i ekologiczny wyznaczony został zgodnie z założeniem, że oświetlenie hybrydowe zastępują oświetlenie tradycyjne. W efekcie realizacji nastąpi wzrost udziału pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia Korzyści społeczne na terenie Gminy Zalesie wpływający na zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. Projekt wpłynie na kształtowanie przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się na obszarze gminy. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 2. Zwiększenie wykorzystania pochodzącej z OZE Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2017 Razem koszty inwestycyjne 17 860 PLN* Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budżet Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność życia Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2/rok] Początkowa - - - - - - Docelowa 17 860* - - 4 2 120 3 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN]
Początkowa 8-247 7 448 Docelowa - - - Wskaźniki monitoringu Nazwa wskaźnika Jednostka Źródła danych Liczba zamontowanych punktów oświetleniowych typu hybrydowego szt. Urząd Gminy w Zalesiu Analiza ryzyka M (małe) Ma nikły wpływ na opłacalność, straty, które można pokryć z rezerwy. Zmniejsza opłacalność w niewielkim stopniu, powoduje krótkotrwałe przerwy w realizacji, nieznacznie Znaczenie dla Ś (średnie) podnosi koszty. D (duże) Ma istotny wpływ na opłacalność finansową, wzrost kosztów, wydłużenie terminów. K (krytyczne) Może spowodować wstrzymanie lub niewykonanie. Łatwość detekcji Ł - łatwa Ś - średnia T - trudna Czy można zapobiec Prawdopodobieństwo dla Znaczenie Łatwość wystąpieniu Co można zrobić, aby uniknąć/ Opis ryzyka detekcji ryzyka? zneutralizować ryzyko? wystąpienia [%] (T-tak, N-Nie) Ryzyka związane z prowadzeniem Konieczność wykonania dodatkowych prac Opóźnienia w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy Opóźnienie w przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji Zmiana przepisów prawa oddziałująca na projekt Konieczność wykonania prac poprawkowych 15% Ś Ł T Skrupulatne przygotowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na wypadek konieczności dokonania prac dodatkowych. 5% D T N - 10% D Ś T Bieżące monitorowanie płatności funduszy. Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek konieczności pokrycia części wydatków do czasu otrzymania środków z funduszy. 2% M Ł T Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę.
Ryzyka związane z działalnością jednostki Ryzyka związane z wykonawcami Brak płynności finansowej jednostki Wadliwie podpisana umowa z wykonawcą 5% K Ł T 10% D Ś T Wybór wykonawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczanie w zakresie realizacji takiego typu przedsięwzięć. Dopasowanie terminów płatności (na etapie tworzenia ) do spodziewanych transferów środków finansowych. Wnikliwa konsultacja prawna umowy przed jej podpisaniem i zabezpieczenie w niej interesów jednostki. Fluktuacja kadr 3% D Ś T Zapewnienie dobrych warunków pracy. Błędny projekt lub specyfikacja techniczna Awarie techniczne w trakcie realizacji Wybór nieodpowiedniej technologii Zmiana przepisów dotyczących strony technicznej inwestycji Problemy z posadowieniem lamp w konkretnych lokalizacjach Wadliwe/złe jakościowo wykonanie Utrudniona/brak komunikacji z wykonawcą Utrata płynności finansowej/upadłość wykonawcy 10% D Ł T 1% Ś Ś T 1% K T T Wybór sprawdzonego wykonawcy /specyfikacji. Przedstawienie przez wykonawcę raportów z usuwania awarii/rozwiązywania sytuacji problemowych w poprzednich zleceniach. Wybór odpowiedniej technologii po konsultacjach ze specjalistami. 10% Ś Ł T 5% D Ś T 10% M Ł T Przeprowadzenie oględzin podłoża lokalizacji lamp na etapie projektowania. Bieżące monitorowanie prac prowadzonych przez wykonawcę. Ustalenie jasnych zasad i warunków współpracy przed jej rozpoczęciem. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. 2% K T N -
Ryzyka zdarzeń niezależnych Odstąpienie przez wykonawcę od realizacji Wystąpienie tzw. siły wyższej działanie sił przyrody Wystąpienie zdarzeń losowych wypadki, nieświadome błędy pracowników Kradzież elementów oświetlenia (akumulatorów) 1% Ś T T 1% M T N *nakład stanowiący różnicę pomiędzy kosztem montażu oświetlenia tradycyjnego a kosztem oświetlenia hybrydowego Szkolenie pracowników w zakresie realizacji projektów. Kontrola przestrzeganie przepisów BHP. Ubezpieczenie oświetlenia na wypadek kradzieży.
KARTA PRZEDSIĘWZIECIA Identyfikator Użyteczność publiczna/ Sektor D9 infrastruktura komunalna Rodzaj działania Wysokonakładowe Nazwa działania Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie boiska sportowego o powierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym. Będzie to obiekt wielofunkcyjny posiadający niezbędne wyposażenie. Znajdą się na nim boiska do: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Jednym z elementów będzie montaż Opis planowanego oświetlenia hybrydowego boiska. Oświetlenie składać się będzie z oprawy oświetleniowej z diodami LED, panela fotowoltaicznego przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatorów żelowych oraz mikroturbiny wiatrowej umieszczonej na wierzchołku słupa. Efekt energetyczny i ekologiczny wyznaczony został zgodnie z założeniem, że oświetlenie hybrydowe zastępują oświetlenie tradycyjne. W efekcie realizacji nastąpi wzrost pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia na Korzyści społeczne terenie Gminy Zalesie wpływający na zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki realizacji nastąpi podniesienie jakości infrastruktury oświatowo-edukacyjnej oraz zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowej skutkujące poprawą kondycji fizycznej lokalnej społeczności. Zgodność z celem strategicznym Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój gminy oparty o gospodarkę niskoemisyjną Zgodność z celem szczegółowym Cel szczegółowy 2. Zwiększenie wykorzystania pochodzącej z OZE Jednostka odpowiedzialna za realizację działania Urząd Gminy w Zalesiu Harmonogram realizacji 2015 Razem koszty inwestycyjne 13 395 PLN* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Możliwe źródła finansowania Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Środki Gminy Zalesie Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej Założenia do obliczeń NPV i DGC stopa dyskonta 3% Założenia do obliczeń NPV i DGC czas 15 lat Nakłady Netto Roczne zużycie Roczne koszty Szacowana roczna oszczędność życia Szacowana roczna oszczędność kosztów Szacowane roczne zmniejszenie emisji CO 2 [PLN] [MWh/rok] [PLN/rok] [MWh/rok] [PLN/rok] [MgCO 2/rok] Początkowa - - - - - - Docelowa 13 395* - - 3 1 590 2 SPBT (bez dotacji) DGC NPV (bez dotacji) [lata] [PLN/Mg] [PLN]