Załącznik nr 3 do sprawozdania za rok 2013 roku ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW rok 2013 MAJĄTKOWYCH ZA DZIAŁ ROZDZIAŁ Nazwa : działu,rozdziału paragrafu oraz zadania majątkowego PLANOWANA WYKONANIE W WYKONANIE W KWOTA NA 2013 W zł ZA 31.12..2013 % ZŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 549 670,00 549 112,67 99,90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 549 670,00 549 112,67 99,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 600,00 166 042,67 99,67 Budowa kanalizacji w Sadlnie- dokumentacja 14 000,00 13 680,00 97,71 Budowa kanalizacji w Wierzbinku 65 000,00 64 852,50 99,77 Budowa Biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie oraz zakup urządzenia do odwadniania 77 000,00 76 935,00 99,92 Stacja Uzdatniania Wody w Zaryniu 10 600,00 10 575,17 99,77 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 243 750,00 243 750,00 Budowa Biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie oraz zakup urządzenia do odwadniania 243 750,00 243 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 750,00 90 750,00 Budowa Biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie oraz zakup urządzenia do odwadniania 90 750,00 90 750,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 48 570,00 48 570,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków 48 570,00 48 570,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 045 350,00 1 044 654,30 99,93 60014 Drogi publiczne powiatowe 156 400,00 155 754,23 99,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 550,00 32 535,50 99,96 Budowa chodnika Kolonia Racięcin 32 550,00 32 535,50 99,96 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 123 850,00 123 218,73 99,49 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika Morzyczyn - Ruszkowo 50 000,00 49 370,70 Budowa chodnika w Mąkoszynie 73 850,00 73 848,03 98,74 60016 Drogi publiczne gminne 884 950,00 884 900,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 884 950,00 884 900,07 Budowa chodnika Kolonia Racięcin 0,00 0,00 0,00 Budowa chodnika w Synogaci 47 390,00 47 385,20 Budowa drogi Dziadoch-- Rybno-Teodorowo 80 530,00 80 526,43 Budowa drogi Kryszkowice-Tomisławice 248 435,00 248 432,27 Budowa drogi Kwiatkowo-Walerianowo 75 705,00 75 700,78 Budowa drogi Łysek 59 080,00 59 073,61 Budowa drogi Racięcin 53 540,00 53 536,36 Budowa drogi Wierzbinek - osiedle 10 225,00 10 222,16 99,97 Budowa drogi Wilcza Kłoda 90 250,00 90 244,51 Budowa drogi Witkowice -Słomkowo 95 665,00 95 663,11 Budowa drogi Władysławowo 985,00 984,00 99,90 Budowa drogi Zaryń - Zamość 43 735,00 43 730,59 Budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek - Łysek 44 180,00 44 180,00 Opracowanie dokumentacji na drogi: Katarzynowo,Kolonia Racięcin,Palmowo-Janowice 35 230,00 35 221,05 99,97
60095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 Zakup wiat przystankowych 4 000,00 4 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 500,00 14 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 500,00 14 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 500,00 14 500,00 Zakup schodołazu do Ośrodka Zdrowia w Sadlnie 14 500,00 14 500,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 700,00 59 687,03 99,98 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59 700,00 59 687,03 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 700,00 59 687,03 99,98 Przebudowa budynku byłej siedziby Urzędu Gminy w Wierzbinku 59 700,00 59 687,03 99,98 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1 113 200,00 1 112 476,66 99,94 PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy Powiatowe Policji 17 500,00 17 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 17 500,00 17 500,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Sompolnie 17 500,00 17 500,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1 095 700,00 1 094 976,66 99,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 308 000,00 307 278,38 99,77 Modernizacja garażu dla OSP Ziemięcin 11 200,00 11 158,04 99,63 Modernizacja OSP Broniszewo 56 000,00 55 707,43 99,48 Modernizacja remizy OSP Synogać, Boguszyce, Wilcza Kłoda,Stara Ruda Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP wraz z infrastrukturą towarzysząca w Morzyczynie 35 000,00 34 630,00 205 800,00 205 782,91 98,94 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 500 000,00 Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP wraz z infrastrukturą towarzysząca w Morzyczynie 500 000,00 500 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287 700,00 287 698,28 Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz z infrastrukturą towarzysząca w Morzyczynie 287 700,00 287 698,28 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 540,00 80 536,50 80101 Szkoły podstawowe 80 540,00 80 536,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 540,00 80 536,50 Modernizacja budynków szkół - Sadlno,Zaryń,Zakrzewek,Morzyczyn 80 540,00 80 536,50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 497 700,00 927 502,36 61,93 90002 Gospodarka odpadami 27 000,00 27 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 27 000,00 Budowa Gminnego Punktu zbierania odpadów problemowych w m.zielonka dokumentacja 27 000,00 27 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 700,00 42 610,61 99,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 700,00 42 610,61 99,79 Opracowanie dokumentacji na oświetlenie wsi Goczki 10 000,00 9 974,40 Oświetlenie uliczne i Zaryń,Morzyczyn,Noć 32 700,00 32 636,21 99,74 99,80
90095 Pozostała działalność 1 428 000,00 857 891,75 60,08 Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 100 000,00 100 000,00 państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego PGK 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 600,00 151 879,40 58,73 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Ziemięcin 106 600,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Broniszewo 152 000,00 151 879,40 99,92 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 802 000,00 455 000,00 56,73 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Broniszewo 455 000,00 455 000,00 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Ziemięcin 347 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 400,00 151 012,35 56,47 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Broniszewo 151 000,00 151 000,00 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Ziemięcin 116 400,00 12,35 0,01 926 KULTURA FIZYCZNA 308 110,00 308 100,20 92601 Obiekty sportowe 308 110,00 308 100,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 110,00 48 100,20 99,98 Budowa budynku zaplecza i infrastruktury technicznej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo 44 810,00 44 800,20 99,98 Modernmizacja placu zabaw w Wierzbinku 3 300,00 3 300,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 596,00 198 596,00 Budowa budynku zaplecza i infrastruktury technicznej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo 198 596,00 198 596,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 404,00 61 404,00 Budowa budynku zaplecza i infrastruktury technicznej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo 61 404,00 61 404,00 OGÓŁEM WYDATKI za rok 2013 4 668 770,00 4 096 569,72 87,74 Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz
Zestawienie zrealizowanych wydatków majatkowych w roku 2014 Załącznik nr 3 do sprawozdania za rok 2014 roku dział rozdział Nazwa : działu,rozdziału paragrafu oraz zadania majątkowego PLANOWANA WYKONANIE W WYKONANIE KWOTA NA 2014 zł za 31.12..2014 W % w zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 830 900,00 813 254,19 97,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 830 900,00 813 254,19 97,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 400,00 180 780,22 92,99 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku Przyłącza wodociagowe 141 400,00 3 000,00 136 622,01 2 920,86 96,62 97,36 Stacja Uzdatniania Wody w Zaryniu 50 000,00 41 237,35 82,47 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 436 000,00 435 741,14 99,94 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku 436 000,00 435 741,14 99,94 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 500,00 150 016,21 99,68 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku 150 500,00 150 016,21 99,68 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 50 000,00 46 716,62 93,43 finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków 50 000,00 46 716,62 93,43 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 117 200,00 1 106 373,68 99,03 60016 Drogi publiczne gminne 1 117 200,00 1 106 373,68 99,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 117 200,00 1 106 373,68 99,03 Budowa chodnika przy drodze Wierzbinek Budowa chodnika w Synogaci 71 20 000,00 70 936,47 19 999,97 0,00 Budowa drogi Chlebowo 115 000,00 113 110,80 98,36 Budowa drogi Talarkowo-Kazimierowo Budowa drogi Zaryń - Zamość 75 170 000,00 72 257,58 167 692,52 96,22 98,64 Budowa zjazdu w Mąkoszynie 30 000,00 30 000,00 Budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek - Łysek 620 000,00 616 858,45 99,49 Inwentaryzacja dróg gminnych 6 000,00 5 554,89 92,58 Dokumentacja pod drogi: Stara Ruda-Zaborowo,Biele 10 000,00 9 963,00 99,63 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21 300,00 21 277,77 99,90 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 300,00 21 277,77 99,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 300,00 21 277,77 99,90 Modernizacja archiwum w Urzędu Gminy 21 300,00 21 277,77 99,90 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 66 971,00 66 664,48 99,54 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 66 971,00 66 664,48 99,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 600,00 48 293,79 99,37 Modernizacja remiz OSP Boguszyce,Wierzbinek,Mąkoszyn,Racięcin 48 600,00 48 293,79 99,37 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 423,00 12 423,00 Zakupy dla OSP Mąkoszyn wyposażenie 12 423,00 12 423,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 948,00 5 947,69
Zakupy dla OSP Mąkoszyn wyposażenie 5 948,00 5 947,69
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 316 275,00 315 552,00 99,77 80101 Szkoły podstawowe 15 800,00 15 746,43 99,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 800,00 15 746,43 99,66 Dokumentacja pod budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej, budowa zatoczki autobusowej 15 800,00 15 746,43 99,66 80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych 300 475,00 299 805,57 99,78 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 255 403,75 254 834,73 99,78 Wydatki na zakupy inwestycyjne 255 403,75 254 834,73 99,78 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 45 071,25 44 970,84 99,78 Wydatki na zakupy inwestycyjne 45 071,25 44 970,84 99,78 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 193 270,00 3 183 662,12 99,70 90002 Gospodarka odpadami 184 430,00 184 427,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 184 430,00 184 427,02 Rekultywacja składowiska odpadów 184 430,00 184 427,02 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54 080,00 53 631,77 99,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 080,00 53 631,77 99,17 Oświetlenie w miejscowości Goczki,Noć,Kryszkowice 54 080,00 53 631,77 99,17 90095 Pozostała działalność 2 954 760,00 2 945 603,33 99,69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 010,00 571 713,14 98,57 Budowa placu zabaw w Wierzbinku 13 240,00 13 236,90 99,98 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Racięcin 130 760,00 122 668,04 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Sadlno 176 400,00 176 204,70 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Ziemięcin 259 610,00 259 603,50 93,81 99,89 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 422 200,00 1 422 156,03 Budowa placu zabaw w Wierzbinku 25 000,00 25 000,00 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Racięcin 397 200,00 397 156,03 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Sadlno 500 000,00 500 000,00 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Ziemięcin 500 000,00 500 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 952 550,00 951 734,16 99,91 Budowa placu zabaw w Wierzbinku 29 510,00 29 508,27 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Racięcin 136 240,00 136 075,89 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Sadlno 266 600,00 266 000,00 Zagospodarowanie centrum miejscowosci Ziemięcin 520 200,00 520 150,00 99,88 99,77 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 24 150,00 24 150,00 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 24 150,00 24 150,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 150,00 24 150,00 Modernizacja świetlicy w Słomkowie 24 150,00 24 150,00 OGÓŁEM WYDATKI za rok 2014 5 570 066,00 5 530 934,24 99,30 Wójt Gminy Wierzbine Paweł Szczepankiewic