7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.581.345 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.581.345 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.491.584 złote zgodnie z załącznikiem 3a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 100.000 złotych, 2) celową w wysokości - 20.000 złotych, z przeznaczeniem na: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 złotych. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Ustala się dochody w kwocie 85.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 399.660 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 7.000 złotych, 2) wydatki - 13.500 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 8. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2009 według załącznika 7. 9. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 100.000zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jadów: Jerzy Archiciński
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/143/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego 1. 010 01010 2. 010 01010 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Wodociąg grupowy Myszadła Etap I Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Myszadła i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Myszadła, Podmyszadła, Podbale Etap II 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn Wodociąg grupowy Sulejów Etap I Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości: Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska Etap II 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowinki, Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki), Szewnica (Gorzelnia), Sitne Jednostka organ. realizującą lub koordynująca wykonanie Okres realizacji programu Urząd Gminy Urząd Gminy Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu 8 084 903 3 495 330 4 589 573 1 909 438 2 680 135 8 178 048 5 629 924 2 548 124 2009 2010 2011 środki własne do pozyskania środki własne do pozyskania środki własne 735 100 374 578 360 522 207 007 153 515 140 000 140 000 4 018 308 2 032 026 1 986 282 1 173 038 813 244 793.300 793 300 1 110 190 196 176 914 014 140 511 773 503 1 572 577 1 049 869 522 708 1 793 571 703 217 1 090 354 277 110 813 244 5 389 168 3 487 319 1 901 849 w złotych do pozyskania 010 01010 Wodociągi razem 16 262 951 875.100 4 811 608 2 682 767 7 182 739 3. 600 60016 Przebudowa dróg Urząd Gminy 2006-2009 1. Przebudowa dróg gminnych w Jadowie oraz drogi gminnej Jadów Nowy Jadów 4 259 633 3 620 177 2. Przebudowa dróg w miejscowości Szewnica 3. Budowa drogi gminnej nr 36008 Urle-Szewnica 4. Drogi gminne nr 430205W i 430226W w miejscowości Sitne 5.Przebudowa dróg gminnych Kukawki 2006-2009 2007-2010 2008-2010 2009-2011 2 045 857 2 150 000 1 340 000 861 242 150 000 100 000 61 242 1 738 502 300 000 118 000 150 000 1 700 000 1 122 000 200 000 200 000 300 000 600 60016 Transport 10 656 732 311 242 5 358 679 568 000 3 022 177 200 000 300 000 4. 801 80101 1. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu szkolnego w Myszadłach 2. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu szkolnego w Szewnicy Urząd Gminy 2003-2010 2003-2010 707 954 616 467 435 750 363 750 801 Oświata Razem 1 324 421 799 500 5. 900 90001 900 90001 6. 921 92116 Kanalizacja zbiorcza Jadów Urząd Gminy Etap II - kanalizacja sanitarna 1. Nowy Jadów 2. Borzymy, Letnisko Nowy Jadów Etap III kanalizacja sanitarna 1. Urle 2. Adampol 2002-2010 14 171 290 3 031 190 11 140 100 11 640 682 9 055 682 2 585 000 1 010 050 1 010 050-836 635 793 085 43 550 7 498 817 7 498 817 4 946 877 4 946 877 827 360 484 060 343 300 4 250 692 4 250 692 5 655 144 2 742 994 2 912 150 Budowa kanalizacji sanitarnej 25 811 972 1 846 685 12 445 694 827 360 9 905 836 Plan rozwoju miejscowości Urle: rozbudowa i termomodernizacja budynku Biblioteki w Urlach oraz zagospodarowanie terenu Urząd Gminy 2006-2009 746 960 500 000 7. 921 92109 Modernizacja Gminnego Ośrodka GOK 2006-2009 603 476 447 057 Kultury w Jadowie 8. 921 92109 1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sitne 2. Przebudowa obiektu oraz zagospodarowanie Urząd Gminy 2006-2009 2006-2010 523 956 630 000 131 002 30 000 392 954 150 000 450 000 terenu świetlicy wiejskiej w Starowoli 921 Kultura razem 2 504 392 161 002 1 340 011 150 000 450 000 9. 750 75023 Termomodernizacja i modernizacja Urząd Gminy 2008-2010 973 860 272 555 413 954 204 377 43 934 obiektu Urzędu Gminy Razem 57 534 328 3 466 584 25 169 446 4 432 504 20 604 509 200 000 300 000 Razem wydatki wynoszą: 3 466 584,00 złotych, w tym: 6050-3 466 584,00 złotych. Załącznik nr 3a do uchwały nr XXII/143/2008 Rady Gminy Jadów
z dnia 29 grudnia 2008r. Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka organ. realizującą lub koordynująca wykonanie 1. 010 01010 2. 010 01010 010 01010 3. 600 60016 600 60016 4. 801 80101 Wodociąg grupowy Myszadła Etap I Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Myszadła i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Myszadła, Podmyszadła, Podbale Etap II 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn Wodociąg grupowy Sulejów Etap I Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości: Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska Etap II Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowinki, Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki), Szewnica (Gorzelnia), Sitne Okres realizacji programu Urząd Gminy Urząd Gminy Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu 8 084 903 3 495 330 4 589 573 1 909 438 2 680 135 8 178 048 5 629 924 2 548 124 w złotych 2009 środki do własne pozyskania 735 100 374 578 360 522 207 007 153 515 140 000 140 000 4 018 308 2 032 026 1 986 282 1 173 038 813 244 793 300 793 300 Wodociągi razem 16 262 951 875 100 4 811 608 Przebudowa dróg Urząd Gminy 1. Przebudowa dróg gminnych w Jadowie oraz drogi gminnej Jadów- Nowy Jadów 2. Przebudowa dróg w miejscowości Szewnica 3. Budowa drogi gminnej nr 36008 Urle-Szewnica 4. Drogi gminne nr 430205W i 430226W w miejscowości Sitne 5.Przebudowa dróg gminnych Kukawki 2006-2009 2006-2009 2007-2010 2008-2010 2009-2011 4 259 633 2 045 857 2 150 000 1 340 000 861 242 150 000 100 000 61 242 3 620 177 1 738 502 Transport 10 656 732 311 242 5 358 679 1. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu szkolnego w Myszadłach 2. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu szkolnego w Szewnicy Urząd Gminy 2003-2009 2003-2009 707 954 616 467 435 750 363 750 801 Oświata razem 1 324 421 799 500 5. 900 90001 Urząd Gminy 14 171 290 1 010 050 7 498 817 900 90001 6. 921 92116 7. 921 92109 Kanalizacja zbiorcza Jadów Etap II - kanalizacja sanitarna 1. Nowy Jadów 2. Borzymy, Letnisko Nowy Jadów Etap III kanalizacja sanitarna 1. Urle 2. Adampol 3 031 190 1 010 050 11 140 100 7 498 817 11 640 682 836 635 4 946 877 2004-2011 2002-2011 9 055 682 2 585 000 793 085 43 550 4 946 877 Budowa kanalizacji sanitarnej 25 811 972 1 846 685 12 445 694 Plan rozwoju miejscowości Urle: rozbudowa i termomodernizacja budynku Biblioteki w Urlach oraz zagospodarowanie terenu Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie Urząd Gminy 2006-2009 746 960 500 000 GOK 2006-2009 603 476 447 057
8. 921 92109 1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sitne 2. Przebudowa obiektu oraz zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Starowoli Urząd Gminy 2006-2009 2006-2010 523 956 630 000 131 002 30 000 392 954 921 Kultura razem 2 504 392 161 002 1 340 011 9. 750 75023 Termomodernizacja i modernizacja Urząd Gminy 2008-2010 973 860 272 555 413 954 obiektu Urzędu Gminy 10. 750 75023 Zakup komputerów dla Urzędu Urząd Gminy 2009 25 000 25 000 6060 Gminy Razem 57 559 328 3 491 584 25 194 446 Razem wydatki wynoszą 3 491 584,00 złotych w tym: 6050-3 466 584,00 złotych 6060-25 000,00 złotych
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/143/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. Dotacje dla instytucji kultury (ujętych w prowadzonym rejestrze) Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 399.660 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 233.232 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie 233.232 92116 Biblioteki 166.428 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Jadowie wraz z filią w Urlach 166.428 Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie są przekazywane w ratach miesięcznych po 19.436 złotych. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jadowie z filią są przekazywane w ratach miesięcznych po 13.869 złotych. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/143/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok L.p. Treść Kwota w zł 1 2 3 1. Stan funduszu na początek roku 7.000,- 2. Przychody w tym: - 900-90011- 0690 wpływy z różnych opłat 7.000,- 3. Wydatki w tym: 900-90011- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 - zakup usług pozostałych - 4210 - materiały i wyposażenie 13.500,- 200,- 20,- 2.000,- 7.280,- 4.000,- 4. Stan funduszu na koniec roku 500,- Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie Jadów na 2009 rok (w zł) Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/143/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. Dział Rozdział Treść Kwota (PLN) 750 Administracja publiczna 12.936,00 75011 Urzędy wojewódzkie 12.936,00 0690 Wpływy z różnych opłat opłaty za wydanie dowodów osobistych 12.936,00 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa w kwocie 646 złotych pozostaje dla Gminy. Powyższe dochody ujęto w dziale 750 rozdział 75011 2360 w załączniku o dochodach na 2009 rok.
Przewodniczący Rady: Jerzy Archiciński