L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/215/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2016 roku Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 292 124 803,45 17365 880,48 86456 996,80 69126 578,76 31795 398,00 5960 299,00 1.a - wydatki bieżące 65356 176,26 9290 578,48 11211 996,80 1506 578,76 1000 398,00 665 299,00 1.b - wydatki majątkowe 226 768 627,19 8075 302,00 75245 000,00 67620 000,00 30795 000,00 5295 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 177 244 074,12 4785 606,48 61668 696,80 52023 178,76 22500 398,00 150 299,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 5919 369,12 680 304,48 2368 696,80 1003 178,76 500 398,00 150 299,00 1.1.1.1 Europa dla włączenia - Ulepszenie systemu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jednostki Oświatowe Miasta Leszna 2014 2017 156 186,45 64 195,37 31 237,29 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej - Pokazanie młodzieży możliwości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego na rynku europejskim. Promowanie praktyk międzynarodowych. Jednostki Oświatowe Miasta Leszna 2015 2018 198 047,23 61 482,03 79 561,51 39 780,76 0,00 0,00 1.1.1.3 Naukowe laboratorium w kuchni - Współpraca między różnymi krajami w oparciu o tą samą tematykę ziązaną z podstawowymi pojęciami chemicznymi, z którymi spotykamy się na co dzień Jednostki Oświatowe Miasta Leszna 2014 2016 51 781,76 17 945,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców Urząd Miasta Leszna 2014 2016 753 220,59 65 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 780 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 213 408 179,04 485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 26 082 877,04 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 325 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 128 179,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 702 877,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 432,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 824,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 945,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 677,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.1.5 Podążając krokami J.A. Komeńskiego - Nawiązanie współpracy z Czechami i Niemcami oraz poszerzenie wiedzy o J.A. Komeńskim i jego wpływie na systemy szkolnictwa w Europie Jednostki Oświatowe Miasta Leszna 2014 2016 107 480,50 68 493,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.6 Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejetności i uczenia się poprzez całe życie Urząd Miasta Leszna 2016 2019 1 700 000,00 60 000,00 890 000,00 450 000,00 300 000,00 0,00 1.1.1.7 Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętnościi uczenia się poprzez całe życie Urząd Miasta Leszna 2016 2018 900 000,00 30 000,00 570 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1.1.1.8 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej - Inwestowanie w kształcenie,szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejetności i uczenia się poprzez całe życie Urząd Miasta Leszna 2016 2018 60 000,00 4 500,00 42 500,00 13 000,00 0,00 0,00 1.1.1.9 Programy zdrowotne - szczepienia - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacja Urząd Miasta Leszna 2016 2017 600 000,00 45 000,00 555 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.10 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'einclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenie sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycznych w 100 zestawów komputerowych Urząd Miasta Leszna 2011 2020 1 252 190,67 200 398,00 200 398,00 200 398,00 200 398,00 150 299,00
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 493,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 891,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.1.11 Wybierz swoją przyszłość - Zwiększenie świadomości i możliwości uczniów oraz pomoc w podejmowaniu decyzji w sprawach przyszłego wykształcenia Jednostki Oświatowe Miasta Leszna 2014 2016 140 461,92 62 613,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 171 324 705,00 4105 302,00 59300 000,00 51020 000,00 22000 000,00 0,00 1.1.2.1 Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciagu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław i dalej z Rondem Gronowo - Połączenie północnej części Leszna oraz StrefyPrzemysłowej VASA z drogą ekspresową S5 Urząd Miasta Leszna 2014 2018 17 650 000,00 600 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców Urząd Miasta Leszna 2014 2016 2 195 136,41 1 465 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - budowa systemów rejestrujących wykroczenia drogoweprzejazd na czerwonym świetle, przekroczenie dozowlonej prędkości oraz budowa Urząd Miasta Leszna 2017 2019 4 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 000 000,00 0,00 1.1.2.4 Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową,przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko Urząd Miasta Leszna 2016 2018 25 170 000,00 100 000,00 15 000 000,00 10 070 000,00 0,00 0,00
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 613,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 425 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 465 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 170 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.5 Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś Urząd Miasta Leszna 2000 2019 93 869 568,59 500 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 1.1.2.6 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń internatu i budynku administracyjnego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej Urząd Miasta Leszna 2015 2017 3 400 000,00 550 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 Rozbudowa ulicy Osieckiej - drogi - wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowej Urząd Miasta Leszna 2016 2018 10 620 000,00 120 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 1.1.2.8 Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, ocieplenie stropodachu i ścian zewnetrznych budynku,wymiana wewnętrznej istalacji c.o. Urząd Miasta Leszna 2016 2018 1 125 000,00 25 000,00 500 000,00 600 000,00 0,00 0,00 1.1.2.9 Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych - Ocieplenie stropodachu i ścian zewnetrznych budynku Urząd Miasta Leszna 2016 2018 875 000,00 25 000,00 500 000,00 350 000,00 0,00 0,00 1.1.2.10 Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - Etap II i III - Uzbrojenie w unfrastrukturę techniczną strefy inwestycyjnej I.D.E.A w celu dostosowania terenu do potrzeb istniejacych i budowanych przedsiębiorstw oraz w celu zachęcenia nowych inwestorów do lokalizacji ich firm w strefie Urząd Miasta Leszna 2016 2018 10 700 000,00 700 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00
Strona 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.11 Wsparcie systemu ratowniczogaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie - Zmniejszone zagrożenie nagłymi i ekstrymalnymi zajawiskami przyrodniczymi Urząd Miasta Leszna 2016 2017 1 220 000,00 20 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 114 880 729,33 12580 274,00 24788 300,00 17103 400,00 9295 000,00 5810 000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 59436 807,14 8610 274,00 8843 300,00 503 400,00 500 000,00 515 000,00 1.3.1.1 Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników Urząd Miasta Leszna 2010 2017 34 278 798,76 4 450 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przetrzennego 1.3.1.2 - opracowanie miejscowych planów Urząd Miasta Leszna 2010 2025 2 794 060,38 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 zagospodarowania przetrzennego 1.3.1.3 Realizacja zadań zawartych w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna" - Redukcja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także upowszechnianie w spoełeczeństwie działań przyjaznych środowisku Urząd Miasta Leszna 2015 2020 180 000,00 58 300,00 58 300,00 18 400,00 15 000,00 30 000,00 Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i 1.3.1.4 Urząd Miasta Leszna 2016 2025 3 850 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 analizy Usługa doradztwa energetycznego - 1.3.1.5 Wybór dostawcy energii elektrycznej dla Urząd Miasta Leszna 2015 2016 33 948,00 16 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miasta Leszna 1.3.1.6 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017 - Zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miejski Zakład Budynków Komunalnych 2013 2017 18 300 000,00 3 600 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 72 280 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 21 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 3 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2 - wydatki majątkowe 55443 922,19 3970 000,00 15945 000,00 16600 000,00 8795 000,00 5295 000,00 1.3.2.1 Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul.gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5) - Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo Urząd Miasta Leszna 2016 2018 9 350 000,00 50 000,00 800 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 Budowa nowej siedziby Szkoły 1.3.2.2 Podstawowej nr 4 w Lesznie - Budowa Urząd Miasta Leszna 2016 2018 3 400 000,00 600 000,00 2 500 000,00 300 000,00 0,00 0,00 nowej siedziby szkoły 1.3.2.3 Budowa wschodniego kolektora deszczowego - Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania wód odpadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy 1600-2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta. Urząd Miasta Leszna 2010 2019 10 535 381,55 0,00 4 500 000,00 2 300 000,00 3 500 000,00 0,00 1.3.2.4 Budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie - Budowa sztucznego lodowiska w celu zapewnienia mieszkańcom miejsca rekreacji w miesiącach zimowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2010 2016 3 429 848,34 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie - Zapewnienie mieszkań socjalnych w miescie Lesznie Urząd Miasta Leszna 2016 2017 2 070 000,00 70 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 1.3.2.7 Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej - Wpływ na Zycie społeczne mieszkańców miasta, poprzez udostępnianie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej, pozwalającej na aktywizację przez sport. Modernizacja kotłowni przy sali sportowej Ćwicznia - Wykorzystanie nowych technologii, pozwalających na znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji rocznej obiektu oraz poprawiającej warunki z zakresie ochrony środowiska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2015 2016 490 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2016 167 200,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 12 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2.8 Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki - W celu poprawienia jego walorów użytkowych, podkreślenia jego wartości historycznej i przyrodniczej oraz stworzenie sprzyjajacych warunków dla rekreacji mieszkańców Leszna Urząd Miasta Leszna 2016 2018 3 605 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1 605 000,00 0,00 0,00 Ograniczenie niskiej emisji - Redukcja 1.3.2.9 emisji zanieczyszczeń do powietrza i Urząd Miasta Leszna 2015 2017 2 144 766,26 750 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 redukcja zużycia energii 1.3.2.10 Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata 2014-2017 - Uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta Urząd Miasta Leszna 2014 2017 1 103 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 Przebudowa ciagu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 - Przebudowa ważnego ciągu komunikacyjnego przebiegajacego przez miasto Leszno obejmujacego ulice Strzelecką, Lipową,Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczną Urząd Miasta Leszna 2016 2020 17 200 000,00 200 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1.3.2.12 Realizacja zadań zawartych w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna" - Redukcja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także upowszechnianie w spoełeczeństwie działań przyjaznych środowisku Urząd Miasta Leszna 2016 2021 1 475 000,00 0,00 295 000,00 295 000,00 295 000,00 295 000,00 1.3.2.13 Rozbudowa systemu monitoringu miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta Urząd Miasta Leszna 2008 2018 473 726,04 150 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
Strona 14 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 605 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00