Zarz^dzenie Nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budzecie Gminy Kwilcz na rok 2014. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pozn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pozn. zm.) Wojt Gminy Kwilcz zarz^dza, co nastfpuje: 1 1. Dokonuje si? zmian w dochodach budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 2. Dokonuje si? zmian w planie dochodow na zadania zlecone budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zal^cznikiem nr la do niniejszego zarz^dzenia. 3. Dokonuje si? zmian w wydatkach budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia. 4. Dokonuje si? zmian w planie wydatkow na zadania zlecone budzetu Gminy Kwilcz zgodnie z zat^cznikiem nr 2a do niniejszego zarz^dzenia. 5. Dokonanie wewn?trznych zmian w planie funduszu soteckiego zgodnie z zal^cznikiem nr 3 do niniejszego zarz^dzenia. 2 W uchwale Nr XXXVIl/290/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwaty budzetowej na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7434, z pozn. zm.) wprowadza si? zmiany wynikaj^ce z niniejszego zarz^dzenia: 1) w zal^czniku nr 1 do uchwaty budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zat^czniku nr 1 do niniejszego zarz^dzenia, 2) w zat^czniku nr la do uchwaty budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zal^czniku nr la do niniejszego zarz^dzenia,
3) w zai^czniku nr 2 do uchwaiy budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zat^czniku nr 2 do niniejszego zarz^dzenia, 4) w zal^czniku nr 2a do uchwaiy budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zal^czniku nr 2a do niniejszego zarz^dzenia, 5) w zal^czniku nr 8 do uchwaty budzetowej wprowadza si? zmiany jak w zat^czniku nr 3 do niniejszego zarz^dzenia. sprawdzoito formalm wzgl^em
Uzasadnienie do Zarzqdzenia Nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014 r. 1. Zwiekszyc plan dochodow budzetu Gminy Kwilcz o kwote 3.366,00 zl, czyli z kwoty 17.821.571,19 zl do kwoty 17.824.937,19 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do ninieiszego zarzadzenia Dzial 852 POMOC SPOLECZNA 3.366,00 zl Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.366,00 zl 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 3.366,00 zl na realizacj? zadan biez^cych z zakxesu administracji rz^dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami Plan dochodow w dziale 852 Pomoc spoieczna zwi^ksza si? o kwot? 3.366,00 zl w zwi^ku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.27.2014.3 z dnia 28.01.2014r. z przeznaczeniem na w>'plat? zryczahowanych dodatkow energetycznych za I kwartai 2014r. dla odbiorcow wrazliwych energii elektrycznej oraz na koszty obslugi tego zadania realizowanego przez gmin? w wysokosci 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2. Zwiekszyc plan wydatkow w budzecie Gminy Kwilcz o kwote 3.366,00 zl, czyli z kwoty 17.919.329,35 zl do kwoty 17.922.695,35 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do ninieiszego zarzadzenia Dzial 852 POMOC SPOLECZNA 3.366,00 zl Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.366,00 zl 3110 Swiadczenia spoteczne 3.300,00 zl 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 66,00 zl Plan wydatkow w dziale 852 Pomoc spoieczna zwi?ksza si? o kwot? 3.366,00 zl w zwi^ku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.27.2014.3 z dnia 28.01.2014r. z przeznaczeniem na wyplat? zryczahowanych dodatkow energetycznych za I kwartai 2014r. dla odbiorcow wrazliwych energii elektrycznej oraz na koszty obslugi tego zadania realizowanego przez gmin? w wysokosci 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
3. Dokonuje sie wewnetrznych zmian w budzecie Gminy Kwilcz, polegajacych na przeniesieniu planowanych wydatkow w nastepuiacych podzialkach klasyfikacji budzetowei, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszego zarzadzenia WYDATKI Urzqd Gminy w Kwilczu Zwifkszenie Zmniejszenie Dziat Rozdzial Okreslenie wydatkow planu wydatkow plana wydatkow 710 DZIAhAl.NO^C 3.610,00 3.610,00 USLL'GOWA 71001 Zespol} uslug projektowych 3.610,00 3.610,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.610,00 4300 Zakup uslug pozostalych 3.610,00 921 KULTURA 1 OCHRONA 37ft,00 370,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i osrodki kulturv, 370,00 370,00 swietlice i kluby 4210 Zakup materiaiow 70,00 i wyposazenia 4270 Zakup uslug remontowych 300,00 4300 Zakup uslug pozostalych 370,00 926 KULTURA FIZYCZNA 9.634,35 9.634,.?S ^ 92601 Obiekt>' sportowe 9.634,35 9.634,35 4210 Zakup materiaiow 9.634,35 i wyposazenia 4300 Zakup uslug pozostalych 9.634,35 Razem 13.614,35 13.614,35 Uzasadnienie: Celem prawidtowej realizacji budzetu wprowadzono zmiany w planie wydatkow polegaj^ce na przeniesieniach pomi?dzy paragrafami: > 710/71001 przeniesienie pomi?dzy paragrafami w zwi^ku z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do uzupelnienia wnioskow w ramach projektu pod nazw^ Remont swietlic wiejskich w miejscowosciach Chorzewo, Milostowo i Niemierzewo", > 921/92109 dokonanie wewn?trznych zmian w planie srodkow zwi^anych z realizacji funduszu soteckiego: Milostowo 4270 200,00 zt, 4300 + 200,00 zl, Mechnacz 4270 50,00 zi, 4300 + 50,00 zl, Rozbitek 4210 70,00 zl, 4300 + 70,00 zt, Prusim 4270 50,00 zt, 4300 + 50,00 zl, przeniesienie srodkow pomi?dzy paragrafami w zwi^zku z koniecznosci^ wykonania odbitek map niezb?dnych do zgtoszenia prac niewymagaj^cych pozwolenia na budow?, > 926/92601 dokonanie wewn?trznych zmian w planie srodkow zwi^zanych z realizacji funduszu soteckiego: Kwilcz 4210 50,00 zt, 4300 + 50,00 zl, Daleszynek 4210 9.584,35 zt, 4300 + 9.584,35 zl, przeniesienie mi?dzy paragrafami w zwi^zku z koniecznoscii wykonania odbitek map niezb?dnych do zgtoszenia prac niewymagajicych pozwolenia na budow? oraz w zwi^zku ze zmiany sposobu
wykonania cz?sci przedsi?wzi?cia pn. Doposazenie zakup urz^dzen na istniejicy plac zabaw, lawek oraz nawiewu wentylacyjnego do swietlicy wiejskiej". Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Kwilczu Dzial Rozdzial Okreslenie wydatkow Zwifkszenie planu wydatkow Zmniejszenie planu wydatkow 852 POMOC SPOLECZNA 2.115,00 2.115,00 85228 Ushigi opiekuncze i specjalist>'czne usiugi opiekuncze 2.115,00 2.115,00 4110 Skladki na ubezpieczenia 315,00 spoleczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 4300 Zakup uslug pozostalych 2.115,00 Razem 2.115,00 2.115,00 Uzasadnienie; Celem prawidtowej realizacji budzetu wprowadzono zmiany w planie wydatkow polegaj^ce na przeniesieniach pomi?dzy paragrafami: > 852/85228 przeniesienie pomi?dzy paragrafami w zwi^zku z koniecznoscii zabezpieczenia uslug opiekunczych u osob wymagajicych pomocy w formie umowy zlecenie.
Zaf^cznik nr 1 do Zarzadzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014r Zmiany do /atstcioiikj nr 1 do uch\^at> budtetowej na rok 2014 PLAN DOCHODOW BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdzial Nazvn Plan Zwlfkszenla Zmnlejazenle Plan po zmlanach 852 Pomoc spoteczna 2 700 564,00 3 366,00 0,00 2 703 930,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 3 366,00 0,00 3 366,00 ^ Dotacje celowe otrzymane z budietu partstwa na realizacji zadah biei^cych z zakresu administracji rzadowej oraz Innych zadah zleconych gminie (zwiazkom qmin) ustawami 0,00 3 366,00 0,00 3 366,00 RAZEM DOCHODY 17 821 571,19 3 366,00 0,00 17 824 937,19
Zat^cznik nr 2a do Zarzadzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz zdnia 07 lutego 2014r. PLAN FINANSOWY DOCHODOW NA ZADANIA ZLECONE BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Zmiany do zaj^cznilta nr la do ucliwaiy budzetowej na rok 2014 Strona 1 Dz. Roz. Par. Plan Zwiekszenie Zmnieiszenie Plan po zmlanach 1 1 2 1 3 4 5 6 7 862 Pomoc spoieczna. 2 506 793,00 3 36S,00 0,00 2 510 159,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 3 366,00 0,00 3 366,00 201 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu par^stwa na realizacji zadar^ biezcicych z zakresu administracji rz^dowej oraz 0,00 3 366,00 0,00 3 366,00 innych zadai^ zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami
Zafqcznik nr 2 do Zarzadzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014r Zmiany do zat^cznika nr 2 do uchwaiy budzetowcg na rok 2014 PLAN WYDATKOW BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdziat Nazwa Plan Zwi^kazenia Zmniejszenie 710 Dzialalnosc ustugowa 97 254,28 3 610,00 3 610,00 97 254,28 71001 Zespofy usiug projektowych 20 000,00 3 610,00 5 6t0,00 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 3 610,00 6 390,00 4300 Zakup ustug pozostatych 10 000,00 3 610,00 0,00 13 610,00 852 Pomoc spoteczna 3 662 672,00 5 481,00 2115,00 3 666 038,00 85245 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 3 366,00 0,00 93 366,00 3110 Swiadczenia spoteczne 90 000,00 3 300,00 0,00 93 300,00 4210 Zakup materiatbw i wyposazenia 0,00 66,00 0,00 66,00 85228 Usfugi opiekuncze i specjaiistyczne usiugi opiekuncze 3 650,00 2 1*5,00 2 f 15,00 3 650,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 0,00 315,00 0,00 315,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 4300 Zakup uslug pozostatycti 3 650,00 0,00 2 115,00 1 535,00 921 Kultura 1 ochrona dziedzictwa narodowego 1 002 725,14 370,00 370,00 1 002 725,14 92109 Domy i oirodki kuitury, Swietlice i kluby 492 955,14 370,00 370,00 492 955,14 4210 Zakup materlat6w i wyposazenia 84 798,40 0,00 70,00 84 728,40 4270 Zakup ustug remontowych 37 780,66 0,00 300,00 37 480,66 4300 Zakup ustug pozostatych 21 162,57 370,00 0,00 21 532,57 926 Kultura fizyczna 282 485,21 9 634,35 9 634,35 282 485,21 92601 Obiekty sportowe 189 885,21 9 634,35 9 634,35 189 885,21 4210 Zakup materlat6w I wyposazenia 97 710,35 OOO 9 634,35 88 076,00 4300 Zakup ustug pozostatych 29 476,86 9 634,35 0,00 39 111,21 RAZEM WYDATKI 17 919 329,35 19 095,35 15 729,35 17 922 695,35
Zaicfiznik nr 2a do Zarzq^dzenia nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014r Zmiany do zat^znika m 2a do uchwaty budiseiowej na rok 2014 PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE BUDZETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdzial Nazwa Plan Zwi«kszeni«Zmai^szsnie Plan po zmlanach 852 Pomoc spoteczna 2 506 793,00 3 366,00 0,00 2 510159,00 85245 Dodatki mieszkaniowe 0,00 3 366,00 0,00 3 366,00 3110 Swiadczenia spoteczne 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 4210 Zal^up materiatbw i wyposazenia 0,00 66,00 0,00 66,00 RAZEM WYDATKI 2 565 311,00 3 366,00 0,00 2 568 677,00
Zal^cznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 9/2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 07 stycznia 2014r. I. PLAN WYDATKOW NA PRZEDSI^WZI^CIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2014 ROK Klasyfikacja w tym Kwota budzetowa Lp. Solectwo Nazwa przedsifwzifcia wydatku ogolem Wydatki Wydatki biezace maj^tkowe 4170 4210 4270 4300 6050 dzial rozdzial 1. Kwilcz Poprawa stanu infrastruktury teclinicznej 13.426,00 13.376,00 50,00 926 92601 w sotectwie Kwilcz 13.426,00 426,00 13.000,00 754 75412 Razem: 26.852,00 13.802,00 13.050,00 2. Rozbitek 1. Remont swietlicy wiejskiej 8.885,25 3.000,00 5.815,25 70,00 921 92109 2. Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy swietlicy 2.500,00 2.500,00 921 92109 Razem: 11.385,25 3.000,00 8.315,25 n.oo 3. Augustowo lermomodemizacja budynku swietlicy wiejskiej etap drugi 7.250,04 7.250,04 921 92109 Razem: 7.250,04 7.250,04 4. Chorzewo IV etap remontu swietlicy wiejskiej w Chorzewie 8.297,27 8.297,27 921 92109 Razem: 8.297,27 8.297,27
) ) 5. Prusim 6. Kurnatowice Daleszynek 1. 2. 8 Lubosz 1. 2. 9. Kubowo 10. Niemierzewo 1. 2. Adaptacja lokalu na swietlic? wiejsk^ w Prusimiu etap V 8.914,86 8.864,86 50,00 921 92109 Razem: 8.914,86 8.864,86 50.00 Budowa chodnika przy drodze gminnej na dzialce nr 217 w Kumatowicach 15.010,27 15.010,27 600 60016 I etap Razem: 15.010,27 15.010.27 Doposazenie zakup urz^dzen na istniej^cy plac zabaw, lawek oraz nawiewu wentylacyjnego do swietlicy wiejskiej 1.000,00 9.584,35 1.000,00 9.584,35 921 926 92109 92601 Wyposazenie boiska sportowego zakup pilkochwytow 5.500,00 5.500,00 926 92601 Razem: 16.084,35 1.000.00 15.084,35 Dalszy remont swietlicy wiejskiej polegaj^cy na jej modemizacji czyli poprawie jej ftinkcjonalnosci i estetyki 13.426,00 12.3:0,00 1.106,00 921 92109 Remont szatni sportowej polegaj^cy na wykonaniu ocieplenia calego budynku i nowej elewacji oraz remoncie pomieszczenia sanitamego wraz z 13.426,00 13.390,00 36,00 926 92601 cz^sciowym remontem dachu nad tym pomieszczeniem Razem: 26.852,00 25.710.00 1.142,00 Cz^sciowe ogrodzenie terenu wraz z doposazeniem ogr6dka" przy swietlicy 7.948,19 7.948,19 921 92109 wiejskiej Razem: 7.948,19 7.948,19 Remont swietlicy wiejskiej w Niemierzewie Zakup odziezy bojowej dla Ochotniczej Strazy Pozamej w Niemierzewie 10.000,00 7.800,00 2.200,00 921 92109 633,39 633,39 754 75412
IJ. Moscicjcwo 1. 2. 3. 4. 12. Mechnacz 1. 2. 3. 13. Upartowo 14. Chudobczyce 15. Milostowo 1. 2. Razem: 10.633,39 _ 8.433,39 2.200,00 Wykonanie oswietlenia terenu przy swietlicy wiejskiej w Mosciejewie 2.000,00 800,00 1.200,00 921 92109 Doposazenie jednostki OSP w Mosciejewie poprzez zakup sprz^tu 3.000,00 3.000,00 754 75412 bojowego i odziezy bojowej Doposazenie oraz malowanie swietlicy wiejskiej w Mosciejewie 5.000,00 3.000,00 2.000,00 921 92109 Doposazenie placu zabaw w Mosciejewie 2.888,96 2.888,96 926 92601 Razem: 12.888.96 6.800,00 2.000,00 4.088,96 Remont swietlicy wiejskiej poprzez wymian? drzwi wejsciowych 4.000,00 3.950,00 50,00 921 92109 Poprawa estetyki wsi poprzez wykonanie cz^sciowego ogrodzenia 3.000,00 3.000,00 754 75495 stawu zlokalizowanego na dziatce nr 134 Zagospodarowanie terenu wokol swietlicy poprzez doposazenie terenu 2.075,98 2.075,98 921 92109 rekreacyjnosportowego Razem: 9.075,98 3.950,00 5.125,98 Doposazenie swietlicy wiejskiej 8.216,47 7.516,47 700,00 921 92109 Razem: 8.216,47 7.516,47 700,00 Doposazenie swietlicy wiejskiej w sprz^t elektroniczny, sprz^t kuchenny, 9.129,68 9.129,68 921 92109 meble kuchenne i inne Razem: 9.129,68 9.129,68 Remont swietlicy wiejskiej w Mitostowie etap II Poprawa estetyki wsi Milostowo remont przystanku 8.345,80 8.145,80 200,00 921 92109 1.670,00 1.000,00 670,00 600 60004 Razem: 10.015,80 1.000,00 8.145,80 870,00
) ) 16. Wituchowo Zwi^kszenie atrakcyjnosci Soiectwa Witucliowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmuj^cy przygotowanie niezb^dnej dokumentacji, 8.001,90 1.500,00 6.501,90 926 92601 przygotowanie terenu oraz montaz urz^dzen placu zabaw oraz cz^sciowego ogrodzenia placu zabaw Razem: 8.001,90 1.500,00 6.501,90 Ogolcm 196.556,41 3.000,00 57.496,t9 50.1^70,66 54.631,38 30.557,58 X X
) 11. ZESTAWIENIE WYDATKOW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO DLA SOLECTW GMINY KWILCZ NA 2014 ROK Dziat Rozdziar Nazwa Plan Zwi^lfszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 921 Kultura 1 ochrona dziedzictwa narodowego 106 989,54 370,00 370,00 106 989,54 92^09 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 106 989,54 370,00 370,00 106 989,54 4210 Zakup materiatow 1 wyposazenia 37 631,40 0,00 70,00 37 561,40 Jednostki Sofectwo Rozbitek Fundusz Sofecki 8 385,25 0,00 70,00 8 315,25 4270 Zakup ustug remontowych 37 780,66 0,00 300,00 37 480,66 Jednostki Soiectwo Mechnacz Fundusz Sofecki 4 000,00 0,00 50,00 3 950,00 Sofectwo Mifostowo Fundusz Sofecki 8 345,80 0,00 200,00 8 145,80 Sofectwo Pmsim Fundusz Sofecki 8 914,86 0,00 50.00 8 864,86 4300 Zakup ustug pozostatych 13 030,17 370,00 0,00 13 400,17 Jednostki Sofectwo Meciinacz Fundusz Sofecki 2 075,98 50,00 0,00 2 125,98 Sofectwo Mifostowo Fundusz Sofecki 0,00 200,00 0,00 200,00 Sofectwo Pmsim Fundusz Sofecki 0,00 50,00 0,00 50,00 Sofectwo Rozbitek Fundusz Sofecki 0,00 70,00 0,00 70,00 926 Kultura fizyczna 52 827,21 9 634,35 9 634,35 52 827,21 92601 Obiekty sportowe 52 827,21 9 634,35 9 634,35 52 827,21 4210 Zakup materiatow 1 wyposazenia 24 510,35 0,00 9 634,35 14 876,00
Zmniejszenie Plan po zmianach Jednostki Sofectwo Daleszynek Fundusz Sofecki 9 584,35 0,00 9 584,35 0,00 Sofectwo Kwilcz Fundusz Sofecki 13 426,00 0,00 50,00 13 376,00 4300 Zakup uslug pozostalych 14 926,86 9 634,35 0,00 24 561,21 Jednostki Sofectwo Daleszynek Fundusz Sofecki 5 500,00 9 584,35 0,00 15 084,35 Sofectwo Kwilcz Fundusz Sofecki 0,00 50,00 0,00 50,00 RAZEM WYDATKI 196 556,41 10 004,35 10 004,35 196 556,41