Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Poznań, 17 lutego 2015
Wartość sprzedaży* 2012-2014 W 2014 roku wartość sprzedaży wszystkich biletów była większa o 5,23% od wyniku osiągniętego w roku 2013. Jest to najwyższy w historii osiągnięty przez Zarząd Transportu Miejskiego wynik sprzedażowy. * - wartość sprzedanych biletów w cenach nominalnych 2
Dochód budżetu Miasta w 2014 Dochód budżetu Miasta Poznań za 2014 rok wyniósł 170 986 888,57zł. Po raz pierwszy od wielu lat wykonano plan dochodów bieżących, zamykając wykonanie budżetu 2014 roku dynamiką 100,5%, co stanowi kwotę nadwyżki ponad 760 tys. zł. Na podkreślenie zasługuje trafność, a wręcz precyzja planowania dochodów (różnica między planem a jego wykonaniem wynosi zaledwie 0,5%) w sytuacji wdrażania nowatorskiego systemu PEKA i związanej z nim nowej taryfy biletowej, bez jakichkolwiek sprzedażowych danych historycznych. 3
159 185 849 168 705 104 176 437 138 Dochód ze sprzedaży biletów 2012-2014 Dochód ze sprzedaży biletów plus dotacje w podziale Miasto Poznań i Gminy 250 000 000 200 000 000 150 000 000 POZNAŃ GMINY 100 000 000 50 000 000 0 14 299 672 22 876 508 29 184 252 2012 2013 2014 - w przypadku Gmin podana wartość to dochód ze sprzedanych biletów oraz otrzymana przez Miasto Poznań dotacja 4
335 817 624 331 833 556 328 173 939 Koszty pracy przewozowej w latach 2012-2014 400 000 000 Koszty pracy przewozowej w podziale na Miasto Poznań i Gminy 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 POZNAŃ GMINY 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 13 182 386 19 695 006 24 375 244 2012 2013 2014 5
Nowa taryfa 2014 bilety okresowe na dowolny okres (sieciowe od 14 do 366 dni, trasowane od 14 do 90 dni) możliwość dopasowania okresu ważności do własnych potrzeb bilet Metropolitalny jako korzystna i unikalna oferta dla osób mieszkających i płacących podatki w Poznaniu i w gminach, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia transportowe bilety specjalne w preferencyjnych cenach dla określonych grup uprawnionych: w tym Honorowych Dawców Krwi, rodzin wielodzietnych, osób pobierających zasiłek stały, rentę socjalną itd. tportmonetka nowość, możliwość dokonania płatności za rzeczywistą liczbę przejechanych przystanków z malejącą opłatą za kolejne przystanki. bilety jednorazowe wysokość opłat niezależna od stref biletowych. 6
17 320 635,55 16 321 125,65 13 388 125,25 15 981 426,75 15 116 612,25 16 365 039,90 15 034 937,80 15 126 104,10 14 696 219,00 14 605 589,65 13 410 687,90 14 887 111,34 12 662 630,10 16 199 108,84 13 062 185,45 13 066 905,17 15 958 807,60 17 117 440,52 17 883 443,50 19 440 167,71 14 592 946,15 14 348 906,17 14 949 371,70 13 926 668,62 Miesięczna sprzedaży biletów w latach 2013-2014 25 000 000 Sprzedaż biletów brutto ogółem w latach 2013-2014 (w zł) 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 2013 2014 7
Bilety jednorazowe a tportmonetka 8 000 000,00 Spadek wartości sprzedaży biletów jednorazowych oraz wzrost doładowań i wykorzystania tportmonetki 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 8
Sprzedaż biletów długookresowych od 14 do 30dni Wartość sprzedaży biletów długookresowych do 30 dni w porównaniu z całą wartością sprzedaży 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 Całość 14-30 dni 2 000 000,00 0,00 9
Sprzedaż biletów długookresowych do 30 dni Liczba dni 10
Sprzedaż biletów długookresowych powyżej 30dni 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 11
Sieć sprzedaży i obsługi klienta Z czego obecnie mogą korzystać pasażerowie 11 Punktów Obsługi Klienta ZTM z 21 stanowiskami kasowymi 252 Punkty Sprzedaży Biletów w Poznaniu i Aglomeracji Ok. 1000 punktów sprzedaży biletów papierowych Możliwość zakupu biletu przez Internet Możliwość zakupu biletu przez telefon komórkowy 57 biletomatów stacjonarnych dostosowanych do systemu PEKA (docelowo 70 w IQ2015) 246 biletomatów mobilnych
Bilety okresowe liczba transakcji (VII-XII) Internet 13
Bilety okresowe liczba transakcji w analizowanym okresie dokonano 570 tys. transakcji zakupu biletów okresowych Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba transakcji dokonywanych przez Internet z 13,1% w miesiącu lipcu do 17,5% na koniec roku znacząco zmieniła się struktura sprzedaży bezpośredniej spada znaczenie Punktów Obsługi Klienta ZTM (POK) na rzecz Punktów Sprzedaży Biletów (PSB), w których liczba transakcji biletów okresowych wzrosły z 28,6% do 40,2% od października sukcesywnie rośnie znaczenie biletomatów jako miejsce doładowania kart PEKA. INTERNET BILETOMATY INTERNET PSB PSB 14
tportmonetka liczba transakcji (VI-XII) PSB POK 15
tportmonetka liczba transakcji w analizowanym okresie dokonano 564 tys. doładowań tportmonetki znacząco zmieniła się struktura sprzedaży bezpośredniej spada znaczenie Punktów Obsługi Klienta ZTM (POK) na rzecz Punktów Sprzedaży Biletów (PSB), w których liczba doładowań tportmonetki wzrosła z 26,9% do 38,8% od października rośnie liczba doładowań w biletomatach - blisko 20%, natomiast zmniejszył się udział Internetu z 37,3% do 23,6% wzrosła kwota wykorzystania środków z tportmonetki z 0,6 mln zł w lipcu do ponad 2 mln zł w grudniu. INTERNET BILETOMATY INTERNET PSB PSB 16
Bilet Metropolitalny (BM) Od 6 sierpnia do 31 grudnia złożono 2 684 oświadczenia przez Internet oraz 281 listownie. 17
Satysfakcja Klientów Opinia pasażerów wg TNS Polska 86,5% jest zadowolona z systemu PEKA Najlepiej oceniana łatwość doładowania karty przez Internet 79,2% uznała, że tportmonetka jest dobrym rozwiązaniem 18
PEKA Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna 19