UCHW ALA NR XIX/148/12 RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 22 sierpnia 2012r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 1,34,poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz.1 092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: 1. Dochody budzetu Miasta zwi~ksza si~ 0 kwot~ 265.190 zl., zgodnie z za1'lcznikiem nr 1 do uchwaly. 2. Wydatki budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ 101.000 zl. i zwi~ksza si~ 0 kwot~ 366.190 zl., zgodnie z za1'lcznikiem nr 2 do uchwaly. 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2012 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg6lne zadania okresla za1'lcznik nr 3 do uchwaly. 4. Za1'lcznik nr 10 "Dotacje z budzetu dla podmiot6w nie nalez'lcych do sektora finans6w publicznych w 2012 roku" do uchwaly Nr XIVIl041l1 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok otrzymuje brzmienie okreslone w za1'lczniku nr 4 do niniejszej uchwaly. 5. Uchwala si~ plan przychod6w i plan wydatk6w zaklad6w budzetowych zgodnie z za1'lcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly.
Zalqcznik ill 1 Do uchwaly Nr XIXIl481 12 Rady Miasta z dnia 22 sierpnia 2012 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 109.200 0750 Dochody z najrnu i dzierzawy 106.200 0970 Dochody r6zne 3.000 758 R6:ine rozliczenia. 80.000 0920 Pozostale odsetki 80.000 801 Oswiata i wychowanie 25.990 0970 Dochody r6zne 2.000 2460 Srodki pozyskane od 23.990 pozostalych jednostek... 852 Pomoc spoleczna 16.000 0970 Dochody r6zne 16.000 900 Gospodarka komunalna 34.000 0750 Dochody z najrnu i dzierzawy 30.000 0970 Dochody r6zne 4.000 Og61em 265.190 Wtyrn: Dochody biezqce 265.190 ODi'JICZi\CY MAZOWfECiv
Zal'tcznik nr 2 Do uchwaly Nr XIXI148 112 Rady Miasta z dnia 22 sierpnia 2012 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 754 Bezpieczenstwo publiczne 10.000 75412 OSP 10.000 Wydatki biez'tce z 10.000 dotacja na zadania biez'tce 10.000 757 Obsluga dlugu publicznego. 100.000 75702 Obsluga kredyt6w ipozyczek 100.000 j. s. t. Wydatki biez'tce z 100.000 wydatki jednostek budzetowych z 15.000 wydatki zwiqzane z realizacj<t 15.000 zadan statutowych jednostki obsluga dlugu 85.000 801 Oswiata i wychowanie 178.190 80101 Szkoly podstawowe 23.990 Wydatki biez'tce z 23.990 wydatki jednostek budzetowych z 23.990 wydatki zwi<tzane z realizacj<t 23.990 zadall statutowych jednostki 80104 Przedszkola 104.200 Wydatki biez'tce z 30.000 Wydatki biez<tce z 30.000 wydatki jednostek budzetowych z 30.000 wydatki zwi<tzane z realizacj<t 30.000 zadan statutowych jednostki Wydatki maj<ttkowe z 74.200 inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.200 80110 Gimnazja 50.000 Wydatki biez'tce z 50.000 Wydatki biez<tce z 50.000 wydatki jednostek budzetowych z 50.000 wydatki zwi<tzane z realizacj<t 50.000 zadall statutowych jednostki
851 Ochrona zdrowia 12.000 85195 Pozos tala dzialalnose 12.000 Wydatki biez'lce z 12.000 wydatki jednostek budzetowych z 12.000 wydatki zwiqzane z realizacjq 12.000 zadan statutowych jednostki 852 Pomoc spoleczna 11.000 16.000 85212 Swiadczenia rodzinne... 5.000 10.000 Wydatki biez'lce z 5.000 10.000 wydatki jednostek budzetowych z 10.000 wydatki zwiqzane z realizacj't " 10.000 zadan statutowych jednostki dotacje na zadania biez'tce 5.000 85214 Zasilki ipomoc w naturze... 3.000 3.000 Wydatki biez'lce z 3.000 3.000 wydatki jednostek budzetowych z 3.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 3.000 zadan statutowych jednostki dotacje na zadania biez'tce 3.000 85216 Zasilki stale 2.000 2.000 Wydatki biez'lce z 2.000 2.000 wydatki jednostek budzetowych z 2.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 2.000 zadall statutowych jednostki dotacje na zadania biez'tce 2.000 85295 Pozostala dzialalnose 1.000 1.000 Wydatki biez'lce z 1.000 1.000 wydatki jednostek budzetowych z 1.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 1.000 zadall statutowych jednostki dotacje na zadania biez'tce 1.000 900 Gospodarka komunalna 90.000 90095 Pozos tala dzialalnose 90.000 Wydatki maj'ttkowe z 90.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000 926 Kultura fizyczna i sport 50.000 92605 Zadania z zakresu kultury 50.000 fizycznej
Wydatki biezqce z 50.000 wydatki jednostek budzetowych z 30.000 wydatki zwiqzane z realizacjq 30.000 zadall statutowych jednostki dotacje na zadania biezqce 20.000 Og61em 101.000 366.190 wtym: wydatki biezqce 11.000 291.990 wydatki maj qtkowe 90.000 74.200
Zal'tcznik nr 3 do uchwaly Nr XIXl148112 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2012 roku. PLANOW ANE NAKLADY NA REALIZACn; INWESTYCJI W 2012 ROKU Lp Nazwa zadania l1:f' Zr6dfa finansowania l:: "0 l:: Zmniejsze Zwi~kszenia o Q) to srodki >.~ Q) to.... N,(j) Dotacje _ N.- Q. 'c c... E >.uo Q. nia l:: to wtasne "0 >. u.. N to.- w N - E '-0 C. N ~Q.. S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. DZIAl600 410000 0 0 410000 410000 0 0 1. Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne. 410000 0 0 410000 410000 0 0 Opracowanie dokumentacji technicznej 100000 100000 100000 budowy ronda na skrzyzowaniu ul.mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Bialej w Rawie Mazowieckiej 2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.mszczonowskiej 50000 50000 50000 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dr6g w osiedlu Skiemiewicka 4. Budowa zatoki parkingowej w ul.zwoliitskiego 60000 60000 60000 200000 200000 200000
Lp Nazwa zadania Kredyty Planprzed Zmniejszen Plan po srodki Zwi~kszenia pozyczki zmianq ia zmianie wlasne WFOS Dotacje II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 347000 347000 347000 100000 347000 347000 1 Rozdzial 70005 - Gospodarka Zakup gruntow w zasoby komunalne gruntami 2. Nabycie od Powiatu Rawskiego udziaru w cz~sci nieruchomosci przy u1.katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 100000 100000 100000 247000 247000 247000 III. DZIAt. 750 - ADMINISTRACJA PUBL. 15000 0 15000 10000 5000 1 Rozdzial 75023 - Urz~dy miast 10000 0 0 10000 10000 Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki 10000 10000 10000 dla Urz~du Miasta *:li'!t' If! "qilliw wq;~'* "1i I,e ""i~. " "WR "";~ i.,e,:. ~,()OO 5000 Rozdzial75011- Urz~dy wojew6dzkie ',.- T~~' 5 OO~''!~i~~" " -'-<.A ' i?fj5;%"'. w if "fl' 1. Zakup sprz~tu komputerowego i 5000 5000 5000 kserokopiarki dla Urz~du Miasta IV. OSWIATA I WYCHOWANIE 4419100 74200 4493300 1 891 461 1 570000 1 031 839 Rozdzial80101- Szkoly podstawowe 2578000 2578000 1 166200 570000 841 800 W
Lp. srodki >.:i: Dotacje - N'C/) Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wjasne >'(.)0 "tl >. U. zmiamf. nia a zmianie Q)..0 'N 3: Nazwa zadania ~ a. 1. 1.1 1.2 2. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m.rawa Mazowiecka 908000 908000 136200 771800 Remont i modernizacja klatki schodowej 120000 120000 glownej w Szkole Podstawowej Nr 1 Wymiana podlog w budynku Szkoly 788000 788000 Podstawowej Nr 1 Remont pomieszczen II pi~tra w budynku 450000 450000 450000 Szkoly Podstawowej Nr 1 3. Remont pomieszczen dla potrzeb stolowki wraz z zapleczem w budynku Szkoly Podstawowej 140000 140000 140000 Nr 1 4. Dostawa i montaz wyposazenia kuchni w 120000 120000 120000 Szkole Podstawowej Nr 2 5. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoly 60000 60000 60000 Podstawowej Nr 4 6. Przebudowa i termomodernizacja budynkow Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokol budynkow 900000 900000 260000 570000 70000
Lp. srodki >.~ Dotacje Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wfasne - N'cn >'00 "C >. U. zmiancf. nia a zmianie C1l..0 N 3: 1. 1.1 Nazwa zadania 80104 - Przedszkola ~ Q. 1005000 74200 1079200 389161 500000 190039 Poprawa warunkow hazy oswiatowej na 253000 253000 62961 190039 terenie m.rawa Mazowiecka Przebudowa wewn~trznej instalacji 120000 120000 elektrycznej w budynku Przedszkola ~r 2 1.2 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola 133000 133000 Nr2 2. Przebudowa i remont pomieszczen budynku Przedszkola Nr 2 550000 550000 50000 500000 3. Remont pomieszczen budynku Przedszkola Nr 1 150000 150000 150000 4. 5. Zakup i montaz altan ogrodowych dla 52000 52000 52000 Przedszkoli miejskich Nr 1,2 i 3 Dostawa i montaz wyposazenia kuchni w 70000 70000 70000 Przedszkolu Nr 2
6. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 4200 4200 4200 3 Rozdzial80110 - Gimnazja 800000 800000 300000 500000 1. Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1 800000 800000 300000 500000 Rozdzial80195 - Pozostala dzialalnosc 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na 36100 36100 36100 terenie miasta Rawa Mazowiecka- 36100 36 100 36100 menedzer i promocja projektu 1.1 Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa 6100 6100 6100 Mazowiecka" 1.2 Menedzer kontraktu projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie 30000 30000 30000 miasta Rawa Mazowiecka" V. 460000 90000 370000 370000 0 GOSPODARKA KOMUNALNA 460000 90000 370000 370000 1. Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar 370000 370000 370000
Lp. srodki >-:i: Dotacje - N'CJ) Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wlasne >-(.)0 "C >- u.. zmianq nia a zmianie C1l L. N0 3: Nazwa zadania ~ Co 2. VI 1. Budowa linii oswietleniowej oswietlenia 90000 90000 ulicznego ul.a.fredry DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA 24 000 24 000 24 000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdzia192116 -Biblioteki 24 000 24 000 24 000 Dotacja celowa - inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup rega16w na 24000 24000 24000 ksi'lzki VII. 13180000 13180000 DZIAl 926 - KUL TURA FIZYCZNA 1. 7908290 2716000 2555710 Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe 13180 000 13180 000 7908290 2716 000 2555710 Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym 13000000 13000000 7728290 2716000 2555710 lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej 2. Dotacja celowa - inwestycyjna dla Osrodka Sportu i Rekreacji na zakup wodnego sprzytu 30000 30000 plywaj'l.cego 3. Dotacja celowa - inwestycyjna dla Osrodka Sportu i Rekreacji na zakup i montaz 150000 150000 150000 zewnytrznej silowni OGOlEM 18855100 90000 74200 18839300 10960751 4286000 3592549 30000
Zal<tcznik nr 4 Do uchwaly Nr XIXI148112 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2012 r. Lp. Dzial Rozdzial Kwota dotacji Kwota dotacji Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1. Dotacje dlajednostek spoza sektorafinans6w publicznych l. 754 75412 - realizacja zadan z zakresu ochrony 57000 przeciwpozarowej 2. 801 80104 - realizacja zadan z zakresu opieki 150000 przedszkolnej dzieci 3. 801 80195 - realizacja zadan z zakresu oswiaty 55000 i wychowania 4. 851 85154- realizacja zadan z zakresu przeciwdzialania 158000 alkoholizmowi 5. 851 85195- realizacja zadan z zakresu ochrony zdrowia 43000 6. 852 85295- realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej 80000 7. 921 92195- realizacja zadan z zakresu kultury 60000 8. 926 92605 - realizacja zadan z zakresu kultury fizycznej 530000 isportu 1 133 000 Razem sektor nie zaliczany do finans6w publicznych
Zalqcznik nr 5 o uchwaly Nr XIXIl481 12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2012 r. Lp. Nazwa Dzial Rozdz. Planowany Planowane przychody na Planowane na 2012 r. Planowany Zakladu stan srodk6w 2012 r. wydatki stan budzetowego obrotowych Og61em Wtym Og61em Wtym srod.obrot. na dotacja wplata do na koniec pocz.20 12r. przedmioto budzetu 2012 r. wa z budzetu 1. Osrodek Sportu 926 92601 103000 1 413 000 660000 1 396400 119600 i Rekreacji