r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia MF na: podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli (w roku 2013 tylko skutki podwyżki z 2012 r.), dodatki dla urzędników służby cywilnej, ustawowe podwyższenie wynagrodzeń prokuratorów. 2

2012 210,50 zł 3 217,66 zł 2011 93,88 zł 3 007,16 zł 2010 145,83 zł 2 913,28 zł 2009 110,32 zł 2 767,45 zł Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 2008 530,39 zł 2 657,13 zł Przeciętne wynagrodzenie 2007 110,86 zł 2 126,74 zł 2006 41,08 zł 2 015,88 zł 2005 1 974,80 zł 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3

Przeciętne wynagrodzenie w latach 2011-2012 2011 r. 2012 r. 3.007,16 zł 3.217,66 zł Wzrost 210,50 zł (7%) Inflacja 2012 r. 3,7% Realny wzrost 3,3% Stan zatrudnienia pracowników na dzień : 1 stycznia 2012 r. 43.956 1 stycznia 2013 r. 43.536 * Roczny raport o stanie zatrudnienia

Porównanie przeciętnego wynagrodzenia i uposażenia do przeciętnych wynagrodzeń w innych sektorach gospodarki w latach 2011-2012 Sektor gospodarki Gospodarka narodowa Sektor przedsiębiorstw Resort obrony narodowej (wynagrodzenia) Resort obrony narodowej (uposażenia) 2011 r. 2012 r. 2012/2011 (%) 3.399,52 zł 3.521,67 zł 103,58% 3.604,68 zł 3.728,36 zł 103,42% 3.007,16 zł 3.217,66 zł 107% 4.236,26 zł 4.426,82 zł 104,50%

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 Gospodarka narodowa Sektor przedsiębiorstw Sfera budżetowa Państwowa sfera budżetowa Resort obrony narodowej 2 500 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Gospodarka narodowa 3 101,74 3 224,98 3 399,52 3 521,67 Sektor przedsiębiorstw 3 324,91 3 434,62 3 604,68 3 728,36 Sfera budżetowa 3 309,57 3 503,20 3 700,01 bd. Państwowa sfera budżetowa 4 342,15 4 501,98 4 660,99 bd. Resort obrony narodowej 2 767,45 2 913,28 3 007,16 3 217,66

Przeciętne wynagrodzenie i jego dynamika w latach 2011-2012 (wg statusu zatrudnienia) Status zatrudnienia 2011 r. 2012 r. Dynamika 2012 Niemnożnikowcy 2.942,22 zł 3.171,75 zł 107,80% Kierownicze stanowiska MON 12.076,00 zł 13.346,78 zł 110,52% Korpus Służby Cywilnej 3.703,29 zł 3.788,57 zł 102,30% Orzecznictwo 12.076,11 zł 12.191,11 zł 100,95% Ogółem 107,00%

Przeciętne wynagrodzenie i jego dynamika w latach 2011-2012 (wg dysponentów) Dysponent 2011 r. (zł) 2012 r. (zł) Dynamika 2012 (%) Departament Administracyjny 5.920,26 5.793,59 97,85% Dowództwo Garnizonu Warszawa 3.598,52 3.658,13 101,66% Dowództwo Operacyjne 3.662,33 4.406,64 120,31% Dowództwo Wojsk Specjalnych 3.595,70 3.509,06 97,58% Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 2.834,03 3.074,94 108,50% Komenda Główna ŻW 3.636,59 3.573,80 98,26% Służba Kontrwywiadu Wojskowego 3.707,64 3.610,93 97,38% Wojskowe Biura Emerytalne 3.537,27 3.676,74 103,93% Ogółem 3.007,16 3.217,66 107,00%

Przeciętne wynagrodzenie w Korpusie Służby Cywilnej w latach 2011-2012 2011 r. 2012 r. 2012/2011 (%) Urząd MON 6.067,54 zł 5.948,10 zł 98,02% WKU, WSZW 2.917,39 zł 2.982,56 zł 102,22% Archiwa Wojskowe 3.304,05 zł 3.313,01 zł 100,26%

Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie bazowe na dzień 01.01.2012 r. Zatrudnienie bazowe na dzień 01.01.2013 r. Bilans LZB 2012/2013 Zatrudnienie faktyczne na dzień 01.01.2012 r. Zatrudnienie faktyczne na dzień 1.01.2013 r. Bilans Zatr. Fakt. 2012/2013 1 Dyrektor Generalny MON, w tym z przeznaczeniem dla: 1 280 1 292 12 1 208 1 214 6 a Urzędu Ministra Obrony Narodowej 874 884 10 824 825 1 b pozostałych jednostek organizacyjnych 406 408 2 384 389 5 2 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 926 926 0 901 894-7 3 Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji 1 004 916-88 961 870-91 4 Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury w MON 92 92 85 85 5 Szef Sztabu Generalnego WP, w tym z przeznaczeniem dla: 39 976 38 992-984 38 199 37 580-619 a Wojsk Lądowych 4 184 3 313-871 3 915 3 160-755 b Sił Powietrznych 4 950 5 917 967 4 503 5 683 1 180 c Marynarki Wojennej 2 120 2 283 163 1 981 2 168 187 d Wojsk Specjalnych 347 347 0 326 330 4 e Inspektoratu Wsparcia SZ 25 364 24 135-1 229 24 682 23 403-1 279 f Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia 604 593-11 559 528-31 g Dowództwa Operacyjnego SZ 74 79 5 71 79 8 h pozostałych jednostek organizacyjnych 2 333 2 325-8 2 162 2 229 67 6 Dowódca Garnizonu Warszawa 1 390 1 610 220 1 335 1 555 220 7 Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 480 481 1 448 449 1 8 Dyrektor Departamentu Kontroli 19 19 0 17 18 1 9 Biskup Polowy Wojska Polskiego 115 115 0 106 106 0 10 Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego 10 10 0 10 10 0 11 Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego 14 14 0 13 11-2 12 Naczelny Prokurator Wojskowy 166 166 0 153 152-1 13 Dyrektor Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności Ministerstwa Sprawiedliwości 118 118 0 112 112 0 14 Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 383 347-36 361 349-12 15 Szef Służby Wywiadu Wojskowego 139 139 0 132 131-1 OGÓŁEM 46 020 45 237-783 43 956 43 536-420

Cz. II Realizacja wydatków na wynagrodzenia w 2012 r. a plan finansowy na 2013 r. 1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 1 727 938 385 1 725 668 209 1 762 565 661 1 762 456 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 36 787 791 34 627 276 2013 Plan 2012 r. - Realizacja Wydatki na wynagrodzenia PFRON Razem f-sz wynagrodzeń

1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0-200 000 000 Cz. II Realizacja wydatków na wynagrodzenia w 2012 r. a plan finansowy na 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej 401 402 403 404 PFRON 401 402 403 404 PFRON Realizacja wydatków na 1 487 026 552 122 511 936 3 370 741 115 029 156 34 627 276 wynagrodzenia 2012 Plan wydatków na wynagrodzenia 1 452 583 768 133 189 441 4 288 000 135 607 000 36 787 791 2013 Różnica -34 442 784 10 677 505 917 259 20 577 844 2 160 515

Cz. II Realizacja wydatków na wynagrodzenia w 2012 r. Dysponent Realizacja 2012 r. Wydatki na wynagrodzenia 2012 PFRON Fundusz wynagrodzeń (RAZEM) IWSZ 1 357 225 957 28 457 175 1 385 683 132 DGW 228 530 709 4 081 794 232 612 503 DWS 14 022 217 262 693 14 284 910 DO 7 826 188 122 898 7 949 086 SWW 6 940 726 91 017 7 031 743 SKW 15 599 238 371 679 15 970 917 ŻW 19 512 941 344 099 19 857 040 DA 58 746 977 672 711 59 419 688 DSS 19 533 432 223 210 19 756 642 Razem 1 727 938 385 34 627 276 1 762 565 661

Plan 2013 Dysponent Wydatki na wynagrodzenia PFRON Fundusz wynagrodzeń (RAZEM) IWSZ 1 315 389 677 29 919 323 1 345 309 000 DGW 232 096 532 4 492 468 236 589 000 DWS 13 884 000 376 000 14 260 000 DO 6 794 000 130 000 6 924 000 SWW 6 878 000 129 000 7 007 000 SKW 14 919 000 370 000 15 289 000 ŻW 19 326 000 400 000 19 726 000 DA 58 867 000 744 000 59 611 000 DSS 19 630 000 227 000 19 857 000 DB 37 884 000 37 884 000 Razem 1 725 668 209 36 787 791 1 762 456 000

37.884 tys. zł 371 tys. zł Celowy Fundusz Nagród 8.523 tys. zł Rezerwa na 300 stanowisk 28.990 tys. zł Oszczędności wynikające z procesu optymalizacji zatrudnienia ok. 5.000 tys. zł Koszty zmian organizacyjno etatowych (dec. 389/MON) ok. 24 tys. zł KWOTA DO PODZIAŁU

2.500 tys. zł Zwiększenie LZB Instytucje kultury 390 tys. zł Zmiany etatowe I Wsp. 75 tys. zł Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia 28.990 tys. zł środki wygenerowane w procesie optymalizacji zatrudnienia 570 tys. zł ok. 5 mln zł Realizowane wydatki na zmiany organizacyjne wynikające z dec. 389/MON 158 tys. zł - 310 tys. zł 425 tys. zł = Skutki zwiększenia wypłat z tyt. Nagród jubileuszowych, odpraw em. oraz DWR 24.000 tys. zł Rezerwa w dyspozycji MON

32.523 tys. zł 8.523 tys. zł 24.000 tys. zł rezerwa na 300 stanowisk i zmiany organizacyjne?? +?? Zmiany organizacyjne Wypłaty jednorazowe w XI 2013 r. po zbilansowaniu potrzeb dysponentów wynikających ze zmian organizacyjnych Wyrównanie poziomu wynagrodzeń w grupach jednostek tożsamych

Rozformowanie - 69 jednostek organizacyjnych, Sformowanie 47 jednostek organizacyjnych, Przeformowanie 15 jednostek organizacyjnych, Zmiany podporządkowania 19 jednostek organizacyjnych. 18

Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w PSB w 2013 100%. Zmiany zainicjowane w 2013 r. Szeroko zakrojone prace nad tworzeniem nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, Utworzenie Centrum Weterana Działań poza Granicami Kraju, Tworzenie Narodowego Centrum Kryptografii 19

Ustalenie zasad: I. WYSELEKCJONOWANIE GRUP JEDNOSTEK TOŻSAMYCH Propozycja DSS jednostki, dla których dokonano analizy wynagrodzeń RBLog WSzW WKU Archiwa Pracownie psychologiczne Szefostwa Jednostki informatyczne Propozycja wypracowana w trakcie negocjacji WSzW, WKU, xyz (?)

1. Pozostawienie rezerwy na zmiany organizacyjne zainicjowane w 2013 r. 2. Dokonanie wypłat jednorazowych w formie premii (nagród) dla pracowników, których wynagrodzenia finansowane są w ramach działu 752 obrona narodowa (z wyłączeniem nauczycieli oraz pracowników PKW, SWW i SKW), i /lub 3. Przekierowanie środków (części środków) na wyrównanie poziomu wynagrodzeń w jednostkach tożsamych, i/lub 4. Przekierowanie w w grudniu br., po zbilansowaniu potrzeb zmian organizacyjnych, na wypłaty jednorazowe środków pozostających w rezerwie MON 21

Struktura zatrudnienia w wybranych grupach zawodowych 2958 1721 39080 PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ URZĘDNICY PAŃSTWOWI 22

Zatrudnienie w resorcie ON wg grup wiekowych 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 od 18 do 24 lat od 25 do 34 lat od 35 do 44 lat od 45 do 54 lat od 55 do 64 lat od 65 lat i więcej 2011 2012 Przedział wiekowy 2011 2012 od 18 do 24 lat 817 442 od 25 do 34 lat 6842 6038 od 35 do 44 lat 9675 9415 od 45 do 54 lat 14996 13611 od 55 do 64 lat 11888 14191 od 65 lat i więcej 871 1401 23

Poziom wykształcenia pracowników zatrudnionych w resorcie ON 25000 20000 15000 10000 5000 0 PODSTAWOWE GIMANZJALNE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE 2011 2012 2011 2012 PODSTAWOWE 2724 1860 GIMANZJALNE 14 17 ZAWODOWE 8688 7957 ŚREDNIE 20889 20734 WYŻSZE 13424 14530 RAZEM 45089 45098 24

Zatrudnienie emerytów i rencistów 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 EMERYCI I RENCIŚCI WOJSKOWI EMERYCI I RENCIŚCI CYWILNI POZOSTALI PRACOWNICY 2011 2012 Grupa pracownicza 2011 2012 emeryci i renciści wojskowi 6552 7107 emeryci i renciści cywilni 1667 1527 pozostali pracownicy 36870 36464 25

Podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych pracowników 2012 2011 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 SZKOŁA ŚREDNIA STUDIA PODYPLOMOWE APLIKACJE KURSY STUDIA WYŻSZE STUDIA DOKTORANCKIE STUDIUM POMATURALNE/POLICEALNE Forma dokształcania 2011 2012 szkoła średnia 22 53 studia wyższe 106 282 studia podyplomowe 30 94 studia doktoranckie 3 1 aplikacje 12 23 studium pomaturalne/policealne 10 1 kursy 2222 3080 26