Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596 REGON 000310083 Adresy lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 2. Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9, 3. Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64, 4. Woźniki, ul. Dworcowa 21. INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów za 2015 r. 22 795 002,07 Wartość kontraktu z NFZ za 2015 r. 17 986 815,47 Wartość kontraktu na podwykonawstwo w ramach NFZ - usługa ratownictwa medycznego za 2015 r. 3 755 120,00 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł laboratoryjna 515 914,09 pozostałe diagnostyczne 173 150,76 specjalistyczne 11 157,40 lecznictwa stacjonarnego 93 921,90 pozostałe usługi lecznicze 73 991,48
Strona 2 z 7 Liczba Pracownicy ogółem ( umowa o pracę + umowa zlecenie ) 268 Lekarze ogółem 62 Lekarze kontraktowi 37 Pielęgniarki ogółem 128 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 3478 Lecznictwo zamknięte 13228 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Chirurgiczny 1 30 Anestezjologii i Intensywnej Terapii 11 4 Położniczo - Ginekologiczny 1 22 Noworodkowy 2 12 Gruźlicy i Chorób Płuc 2 19 Pediatryczny 5 22 Wewnętrzny 0 35 W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów, czy pełnią ją lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie? Odpowiedź: kontraktowi, na umowę o pracę oraz przez firmy zewnętrzne OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0
Strona 3 z 7 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 22 innych 106 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 0 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem
Strona 4 z 7 jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych TAK NIE Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład opieki paliatywno hospicyjnej Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Higiena szkolna Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) 3 Stacja dializ Stacja krwiodawstwa Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych TAK NIE Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Prowadzenie szatni płatnej Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych
Strona 5 z 7 Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: 0 Podmiot leczniczy : TAK NIE przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów prowadzi eksperymentalne metody leczenia prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) posiada tomografię pozytonową (PET) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji Inne: PN-N 18001 TAK NIE
Strona 6 z 7 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym : TAK NIE funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia procedury podejmowania prób wycofania roszczenia procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody TAK NIE INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Liczba zgłoszonych roszczeń 2 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 2 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota zregresowanych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0 Dane
Strona 7 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1. 2. Data zdarzenia: 16.10.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): śmierć pacjentki, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przewieziona z innej placówki leczniczej w dniu 15.10.2012r. z objawami niewydolności oddechowej, rozsianym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym (DIC) i wstrząsem hipowolemicznym Wysokość roszczenia: 2 000 00 Stan sprawy: zakończona, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, Sąd Rejonowy w Lublińcu, ugody nie podpisano, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia: 09.05.2013r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowo wykonany zabieg cholecystektomii, skutkujący uszkodzeniem przewodów żółciowych, a następnie dalszymi powikłaniami Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 3 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 3 Kwota wypłaconych odszkodowań 2800,7 Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0