Strona 1 z 13 Załącznik nr 10 do SIWZ 106/2016/N/Myszków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Adres siedziby (dyrekcji): Wolności 29, 42-300 Myszków NIP: 577-17-44-296 REGON: 000306377 I. INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów za 2015 32 620 344,63 Wartość kontraktu z NFZ za 2015 31 265 896,80 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Usługi medyczne za 2015 615 251,65 Usługi najmu, stołówka, inne za 2015 739 196,18 Liczba Pracownicy ogółem 25.04.2016 490 Lekarze ogółem 64 osoby Lekarze kontraktowi 45 Pielęgniarki i położne ogółem 224 Dyżury po godz. 15 soboty, niedziele i święta całodobowo pełnione są przez lekarzy kontraktowych
Strona 2 z 13 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 1 innych 27 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie
Strona 3 z 13 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług pozamedycznych TAK NIE Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Prowadzenie szatni płatnej Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : TAK NIE przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów prowadzi eksperymentalne metody leczenia
Strona 4 z 13 prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) posiada tomografię pozytonową (PET) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji TAK NIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym : TAK NIE funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia TAK NIE
Strona 5 z 13 procedury podejmowania prób wycofania roszczenia procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych 50 m
Strona 6 z 13 Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne największa 0,5 m najmniejsza... m OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej Czas dojazdu jednostek straży pożarnej Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, miejsce zbiórki drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej 3,500 m 5 min
Strona 7 z 13 Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody hydranty INFORMACJE DODATKOWE 1 Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) TAK NIE
Strona 8 z 13 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: a) uwzględniając podatek VAT tak Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Adres B1 Szpital Powiatowy w Myszkowie ul. Wolności 29 B2 Wolności 29 Przychodnie nr 1, nr 2 nie tak
Strona 9 z 13 Stały dozór Inne nie Szpital Powiatowy w Myszkowie Sposób przechowywania wartości pieniężnych Sposób przechowywania wartości pieniężnych TAK NIE Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3-4 miesiąc Rodzaj używanego środka transportu: samochód własny Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: druga osoba, kierowca UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 11 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 9 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 2 Kwota wypłaconych odszkodowań 102 500 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 Liczba roszczeń w toku 0 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ
Strona 10 z 13 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Data zdarzenia: 03.03.2011r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowa diagnoza - nierozpoznanie złamania kości biodrowej Wysokość roszczenia: 5000 zł Stan sprawy: zakończona, zapadł wyrok zasądzający w 2014r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 2500 zł Data zdarzenia: 13.04.2011r. Przyczyna roszczenia (opis): oparzenie ręki w trakcie zabiegu rehabilitacyjnego Wysokość roszczenia: 5000 zł Stan sprawy: zakończona, w 2015 r. zapadł wyrok oddalający w całości powództwo, apelacja powódki oddalona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności Data zdarzenia: 02.05.2011r. Przyczyna roszczenia (opis): błędne leczenie Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2012r. Data zdarzenia: 02.05.2011r. Przyczyna roszczenia (opis): położnictwo-dziecko Stan sprawy: zakończona, zrealizowano prawomocny wyrok zasądzający w 2015r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 100 000 zł Data zdarzenia: 23.12.2011r. Przyczyna roszczenia (opis): błędne leczenie Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2015r. z uwagi na braki w dokumentacji Data zdarzenia: 08.06.2012r. Przyczyna roszczenia (opis): błędne leczenie, pacjent leczony zachowawczo w związku z naciekiem okołowyrostkowym, podczas kolejnej hospitalizacji w trybie doraźnym wykonano appendektomię ropowiczo zmienionego wyrostka robaczkowego oraz drenaż jamy otrzewnej
Strona 11 z 13 7. 8. 9. 10. 11. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2015r. Data zdarzenia: 06.08.2012r. Przyczyna roszczenia (opis): zaniechanie wykonania prześwietlenia całej ręki po wypadku - prześwietlono jedynie nadgarstek Wysokość roszczenia: 109 600 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2014r., poszkodowany nie uzupełnił wymaganej dokumentacji, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: 30.08.2012r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie podczas operacji, pacjent z przewodu pokarmowego z zapaleniem jamy otrzewnej Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2013r. Data zdarzenia: 17.09.2014r. Przyczyna roszczenia (opis): błędne leczenie, neurochirurgia Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2016r., z uwagi na braki dokumentacji Data zdarzenia: 16.10.2014r. Przyczyna roszczenia (opis): powikłania po cesarskim cięciu Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2016r., poszkodowana nie uzupełniła wymaganej dokumentacji Data zdarzenia: 21.01.2015r. Przyczyna roszczenia (opis): poszkodowany zarzuca, iż pomimo ustalenia rozpoznania złamań kości ramienia lewego i prawego z przemieszczeniem nie przeprowadzono zabiegu, a jedynie założono ortezy na obie ręce Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2015r. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
Strona 12 z 13 ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Liczba zgłoszonych roszczeń 0 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 1 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane SZCZEGÓŁOWY OPIS ZDARZEŃ Lp. 1. Data zdarzenia: 11.03.2013r. Opis zdarzenia: nieprawidłowe prowadzenie porodu - śmierć noworodka Data wniosku do Komisji: luty 2014r. Kwota wniosku: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, z dniem 26.11.2015 r. komisja wydała orzeczenie o braku zdarzenia medycznego, minął termin na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł
Strona 13 z 13 UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT BRAK SZKÓD