III CZĘŚĆ OPISOWA wydatków majątkowych w 2012 r. A. Realizacja wspólnych przedsięwzięć ze Starostwem Powiatowym. 1. Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego Planowana kwota 296 511 zł. Wydatkowano 296 510,0 zł Ostatnia rata płatności wynikająca z rozliczenia inwestycji wspólnej obejmującej realizację w latach 2008-2012 remontu mostu w ciągu ulic Kopernika-Reja wraz z przebudową ulic : Zamkowa, Reja, oraz częściowo ulic Kopernika, Kajki, Prostą, Kasprowicza w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. 2. Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy placu Sybiraków. Planowana kwota 574 870 zł. Wydatkowano 574 100 zł Jest to rozliczenie kosztów wspólnej budowy ronda w formule zaprojektuj i wybuduj rozpoczętej w 2011, a zakończonej w.listopadzie 2012 r. W wyniku realizacji inwestycji, rozwiązano problem jednego z bardziej niefunkcjonalnych skrzyżowań w mieście. 3. Budowa chodnika ul. Grunwaldzkiej i parkingu przy ul. Rolnej Planowana kwota 33 762 zł. Wydatkowano 33 761,65 zł. Rozliczenie końcowe wspólnej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz ze murem oporowym, oraz parkingu przy ul. Polnej na działce nr. 9 obr. 3. 4. Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy-Lipowa, Piłsudskiego Planowana kwota 348 750 zł. Wydatkowano 10 251,98 zł. Jest to udział w kosztach wspólnej budowy ronda formule zaprojektuj i wybuduj rozpoczętej w 2012 r. Czynności związane z zaprojektowaniem, wykonaniem uzgodnień były na tyle czasochłonne, że ostatecznie pozwolenie na budowę ronda wykonawca uzyskał w 2013 r. Zapłata w 2012 r. dotyczyła tylko czynności przygotowawczych bez robót budowlanych. 5. Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ul. Wiejskiej. Planowana kwota 9 705 zł. Wydatkowano 7 195,5 zł. Są to wydatki związane z przygotowaniem inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Rondo powstanie na skrzyżowaniu nowo wybudowanej drogi w stronę Term Warmińskich z ul. Wiejską.
6. Rewitalizacja centrum Starego Miasta. Planowana kwota 2 768 zł. Wydatkowano 2 767,50 zł. Jest to wkład Gminy Miejskiej na sporządzenie Studium Wykonalności dla wspólnego zadania obejmującego przebudowę części ulicy Kasprowicza, ul. Mickiewicza, Hożej i Ratuszowej. 7. Termy Warmińskie. Planowana kwota 756 277 zł. Wydatkowano 447 435,59 zł. Są to wydatki przypadające na Gminę Miejską na 2012 r. za czynności związane z rozpoczęciem robót budowlanych obiektów Term Warmińskich. 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych w mieście Lidzbark Warmiński. Planowana kwota 1 277 793 zł. Wydatkowano 1 254 723,4 zł. Projekt obejmował remont trzech ulic: Bohaterów Westerplatte i 22 Lipca na osiedlu XXXlecia PRL oraz dwóch ulic: Kopernika i Kresowej stanowiących przedłużenie wyremontowanego ciągu ul. Prostej przez most nad rzeką Łyną. Na osiedlu XXX-lecia zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, więc można było wykonać remont nawierzchni. Ulica Kopernika i Kresowa miały bardzo złą nawierzchnię, remont drogi poprawił bezpieczeństwo ruchu drogowego. B. Inwestycje realizowane przez Gminę Miejską bez udziału Powiatu. 9. Budowa infrastruktury technicznej dla osiedla przy ul. Kościuszki. Planowana kwota 379 520 zł. Wydatkowano 377 515,57 zł. Środki były wykorzystane na częściowe uzbrojenie terenu przy ul Kościuszki, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią oraz sieci wodociągowej na terenie etapu I. Po zakończeniu prac miasto uzyska nowe tereny uzbrojone do sprzedaży. 10. Opracowanie projektów budowlanych dla budowy ulic Morska i Poznańska. Planowana kwota 10 000 zł. Wydatkowano 9 471 zł. Sporządzono projekt budowlany na wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na tych dwóch ulicach. Zakończenie robót sanitarnych, w ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodnościekowej na osiedlu Bartoszycka, stwarza warunki po zakończeniu prac ziemnych do wykonania utwardzonych, trwałych nawierzchni na ulicach tego osiedla. 11. Opracowanie dokumentacji na budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 51 z ul. Kurpińskiego od ul. Olszyńskiej w kierunku ul. Wiejskiej przy Górze Krzyżowej. Planowano wydać 216 200 zł. Wydatkowano 108 200 zł. W związku z wydłużeniem się czasu przejęcia fragmentów działek przeznaczonych na budowę ronda w ramach tego zadania, projekt nie został zakończony. Środki niewykorzystane zostały przesunięte na wydatki niewygasające w kwocie 107 831 zł..
12. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wodnej. Planowana kwota 8 500 zł. Wydatkowano 8 487 zł. Opracowano projekt przebudowy ul. Wodnej w którym wzięto pod uwagę poprawę bezpieczeństwa pieszych i poruszających się pojazdami w stronę przedszkola. Zaprojektowano korektę łuku, budowę chodnika i przejścia dla pieszych. 13. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Pięknej. Planowana kwota 20 400 zł. Wydatkowano 20 295 zł. Opracowano projekt przebudowy ul. Pięknej. Po zrealizowaniu zamierzenia, zlikwiduje się nawierzchnię gruntową,którą posiada jako jedna z nielicznych ulic oraz uporządkuje się odprowadzenie wód opadowych które obecnie zalewają posesje leżące przy tej ulicy. 14. Zaprojektowanie i budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łyną w Lidzbarku Warmińskim. Planowana kwota 447 783 zł. Wydatkowano 48 033 zł. Kładkę wykonano w grudniu 2012 r. Środki przesunięto na 2013 r jako wydatki niewygasajace w kwocie 399 750. Zapłata nastąpi w 2013 r. W ramach zadania wybudowano kładkę o szer. 2,5 m i dł 24 m. Konstrukcja nośna jest stalowa, pozostałe elementy w całości wykonane z drewna egzotycznego o dużej odporności na korozję biologiczną. Umocnienie skarp, wykonanie dojazdów i schodów wykonane zostaną w ramach budowy parkingu przy ul. Kopernika. 15. Remont ul. Olsztyńskiej do nr 15 G Planowana kwota 45 700zł zł. Wydatkowano 45 633 zł. Wykonano remont drogi od posesji Olsztyńska 15G, której współwłaścicielami są cztery firmy usługowe. Droga remontowana, stanowi odnogę od wybudowanej drogi w strefie ekonomicznej. Stan jej nawierzchni w porównaniu z nowa drogą, był niezadowalający. Zakończenie robót remontowych stworzyło ciągi komunikacyjne o wyrównanej klasie drogowej. 16. Modernizacja i rozbudowa regionalnego Systemu Informacji Turystycznej. Planowana kwota 3 500 zł. Wydatkowano 0,00 zł. Projekt jest wspólną realizacją 25 gmin, dla którego Liderem Projektu jest WojwództwoW-M. Punkt informacji Turystycznej w Lidzbarku Warmińskim jest fizycznie ukończony, wyposażony i pełni swoją funkcję. Środki finansowe przeznaczone były na sporządzenie systemu m-guide (elektroniczny zapis atrakcji turystycznych regionu), audyt zewnętrzny oraz promocję projektu. Z uwagi na to, że niektórzy partnerzy są w trakcie kończenia zamierzeń, więc nie można było zakończyć projektu w 2012 r. Zakończenie nastąpi w 2013 r. 17. Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na szlaku Łyny. Planowana kwota 364 659 zł. Wydatkowano 359 500,98 zł. - Środki Unii Europejskiej 232 761,92 zł - Środki własne 126 739,06 zł Jest to wspólne przedsięwzięcie czterech gmin leżących nad rzeką Łyną. Lideren projektu jest stowarzyszenie Dom Warmiński. W wyniku realizacji projektu powstało osiem stanic
kajakowych. Pierwsza w Brąswałdzie gm. Dywity, a ostatnia w Bartoszycach. W mieście Lidzbark Warmiński są wykonane dwie stanice. Pierwsza na ul. Kalinowskiego w sąsiedztwie kładki nad rzeką, a druga przy ul Kopernika w sąsiedztwie mostu. Stanice wyposażone są w pływający pomost, dwie wiaty, obudowane stanowisko dla w-c typu Toj-Toj, a na stanicy Kalinowskiego, stojaki na kajaki oraz miejsce na ognisko. Do stanic są wykonane dojazdy dla pojazdów samochodowych oraz doprowadzony prąd do oświetlenia terenu. 18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbarka Warmińskiego Planowana kwota 23 000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 12 580,44 zł. Środki niewykorzystane zostały przesunięte na wydatki niewygasające w kwocie 10 719 zł do realizacji w 2013 r.. Zmiany w miejscowym planie zrealizowano dla pięciu obszarów. Objęto nimi: ul. Polną Miasteczko Ruchu Drogowego, ul. Rolna działkę firmy produkcyjnej Węglorza, ul. Kopernika parking ul. Olsztyńska działka 63 obr.10 ul Olsztyńska działka 93/4 obr. 9 19. Zakup działek Planowana kwota 135 00 zł. Wydatkowano 118 351,50 zł. 20. Opracowanie dokumentacji i rozbiórka kotłowni przy ul. Kromera. Planowana kwota 87 800 zł. Wydatkowano 68 049,52 zł. Kotłownia została rozebrana, gruz uzyskany został skruszony i będzie służył jako dobre kruszywo do umocnień podłoży dróg gruntowych. 21. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie statusu uzdrowiska. Planowana kwota 40 000 zł. Wydatkowano 0,00 zł. Środki przeniesiono na wydatki niewygasające do wykorzystania w roku 2013 w kwocie 40 000 zł.. 22. Ruter dostępny dla całej sieci szkolnej z zabezpieczeniem antywirusowym i antyspamowym sieci. Planowana kwota 7 968 zł. Wydatkowano 7 967,33 zł. Ruter zamontowano w Szkole Podstawowej nr. 3 przy ul. Lipowej 17A. 23. Wykonanie audytów energetycznych budynków miejskich placówek oświatowych. Planowana kwota 6 400 zł. Wydatkowano 5 116,80 zł. Sporządzono audyt dla pięciu obiektów oświatowych. Ostateczna zapłata ma nastąpić po zweryfikowaniu przez BGK złożonych audytów wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu na wykonanie robót.
24. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnik-ściekowej gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Planowana kwota 14 198 803 zł. Wydatkowano 12 002 106,93 zł - Środki Unii Europejskiej 5 691 718,13 zł - Środki własne 6 310 388,80 zł Kontynuacja ważnego projektu dla miasta Lidzbark Warmiński. Na rok 2012 największym wydatkiem była modernizacja oczyszczalni, związana z przebudową istniejących obiektów oczyszczalni oraz budową nowych np. osadników wtórnych o głębokości 8 m poniżej terenu gruntu. Powstały w miejscu rozebranych w roku 2011 obiektów byłej rzeźni PSS. Zrealizowano sieci kanalizacji na osiedlu Bartoszycka oraz inne wg zatwierdzonego harmonogramu. 25. Udział w Spółce Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Planowana kwota 649 000 zł. Wydatkowano 649 000 zł 26. Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych. Planowana kwota 102 700 zł. Wydatkowano 102 652,58 zł W ramach zadania wykonano oświetlenie ul. Dąbrowskiego. 27. Wykonanie projektu budowlanego dla oświetlenia zespołu garaży ul. Astronomów i ul. Olsztyńska. Planowana kwota 13530 zł. Wydatkowano 0,00 zł Środki przeniesiono na wydatki niewygasające do wykorzystania w roku 2013 w kwocie 40 000 zł. W związku z trudnościami uzyskania warunków technicznych na podłączenie do instalacji oświetleniowej stawianymi przez gestora sieci jakim jest Energa Oświetlenie z siedzibą w Sopocie, niemożliwe stało się wykonanie projektu w 2012 r.. 28. Sporządzenie projektu zamiennego skateparku uwzględniającego lokalizację lodowiska sezonowego. Planowana kwota 3 900 zł. Wydatkowano 3 900 zł Projekt obejmował przebudowę istniejącego skateparku w zakresie rozbudowy o sztuczne lodowisko ( powiększenie pow. utwardzonych, zaprojektowanie zasilania agregatu chłodzącego, zaprojektowanie instalacji wod-kan). 29. Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Lidzbarku Warmińskim. Planowana kwota 1 542 514 zł. Wydatkowano 10 577 zł - Środki Unii Europejskiej 4 268,29 zł - Środki własne 6 308,71 zł Rozpoczęto realizację targowiska, które będzie miało zadaszone 50 % powierzchni handlowej, wyznaczone stanowiska do sprzedaży miejscowych produktów rolniczych, oraz będzie miało drogę dojazdową i parkingi z kostki betonowej. 30. Renowacja letniego pałacu Oranżerii Biskupa J. Krasickiego wraz z zagospodarowaniem terenów otaczających oraz zakup wyposażenia.
Planowana kwota 2 274 945 zł. Wydatkowano 147 381,32 zł - Środki Unii Europejskiej 27 996,72 zł - Środki własne 119 384,60 zł Rozpoczęto inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie prace prowadzone są za wiedzą i w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Wymaga to przeprowadzenie wyprzedzająco badań archeologicznych, dokonania inwentaryzacji drzewostanu oraz budynku. Na podstawie uzyskanych wyników z badań archeologicznych Urząd Ochrony Zabytków wydał warunki na realizacje inwestycji. na ich podstawie wykonawca sporządził projekt w części dotyczącej budynku Oranżerii, na urządzenie terenu projektu w 2013 r. nie wykonano. 31. Modernizacja amfiteatru wykonanie dokumentacji i badania archeologiczne. Planowana kwota 151 401 zł. Wydatkowano 61 500 zł. Środki przeniesiono na wydatki niewygasające do wykorzystania w roku 2013 w kwocie 54 144 zł. 32. Naprawa nawierzchni poliuretanowej boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr. 3 Planowana kwota 24 600 zł. Wydatkowano 24 600 zł. Uszkodzenie nawierzchni spowodowało drzewo wywrócone przez silny wiatr. 33. Modernizacja budynku OSiR Planowana kwota 26 000 zł. Wydatkowano 25 999,96 zł. Zakończono ostatni etap przebudowy OSiR. Wyremontowano klatkę schodową, pokój dla sędziego, salę narad i pomieszczenie biurowe oraz wybudowano węzeł sanitarny dla sędziów.