DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2015 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2015 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zabierzów w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady mgr Maria Kwaśnik
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4114 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 ZMIANA bieżące / PLANU NA Dział majątkowe Paragraf Dział - nazwa ROK 2015 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 548 992 majątkowe 548 992 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 548 992 630 Turystyka 5 000 bieżące 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 982 bieżące 11 718 2700 2990 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 000 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 718 majątkowe 33 264 756 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 33 264 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 508 938 bieżące 1 508 938 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 508 938 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 000 bieżące 22 000 2700 2330 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 000 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4114 OGÓŁEM 2 129 912 BIEŻĄCE 1 547 656 MAJĄTKOWE 582 256 Przewodniczący Rady mgr Maria Kwaśnik
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4114 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2015 ROK Plan budżetu na 2015 rok Dz. Rozdz. Treść zmniejszenie planu o kwotę (w zł.) zwiększenie planu o kwotę (w zł.) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 395 000 01008 Melioracje wodne 0 395 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 395 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 395 000 statutowych 0 395 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 157 000 708 992 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 90 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 90 000 b) dotacje na zadania bieżące 0 90 000 60016 Drogi publiczne gminne 157 000 618 992 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 2 000 70 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000 70 000 statutowych 2 000 70 000 2. wydatki majątkowe 155 000 548 992 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 155 000 548 992 630 TURYSTYKA 0 5 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 5 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 5 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 5 000 statutowych 0 5 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 000 50 732 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000 50 732
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4114 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 7 000 28 773 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000 28 773 statutowych 7 000 28 773 2. wydatki majątkowe 0 21 959 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 21 959 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 163 338 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 139 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 22 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 22 000 statutowych 0 22 000 2. wydatki majątkowe 0 117 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 117 000 75095 Pozostała działalność 0 24 338 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 24 338 754 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 24 338 statutowych 0 24 338 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 250 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 250 000 2. wydatki majątkowe 0 250 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 250 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 144 600 80101 Szkoły podstawowe 0 15 000 2. wydatki majątkowe 0 15 000 80103 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 15 000 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 110 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 110 000 b) dotacje na zadania bieżące 0 110 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4114 80104 Przedszkola 0 12 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 12 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 12 000 statutowych 0 12 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 7 600 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 7 600 900 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 7 600 statutowych 0 7 600 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 482 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 482 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 392 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 392 000 statutowych 0 392 000 2. wydatki majątkowe 0 90 000 921 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 90 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 79 250 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 67 250 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 67 250 b) dotacje na zadania bieżące 0 67 250 92195 Pozostała działalność 0 12 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 12 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 12 000 statutowych 0 12 000 926 KULTURA FIZYCZNA 0 15 000 92601 Obiekty sportowe 0 5 000 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 0 5 000 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 5 000 0 5 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4114 statutowych 92695 Pozostała działalność 0 10 000 2. wydatki majątkowe 0 10 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 10 000 RAZEM ZMIANY 164 000 2 293 912 SALDO ZMIAN 0 2 129 912 Przewodniczący Rady mgr Maria Kwaśnik
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4114 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmiana planu I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 393 992 60016 Drogi publiczne gminne 393 992 5. Budowa połączenia drogowego osiedla Leśna Polana w Zabierzowie w drogą wojewódzką 774 497 824 30. Zelków - przebudowa odcinka ulic: ul. Krakowska - ul. Turystyczna -155 000 39. Projekt budowlano-wykonawczy dla budowy ścieżki rowerowej na odc. 200 mb po wale rzeki Rudawy od granicy Gminy Kraków do ul. Kmity w m. Zabierzów 33 825 40. Projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy odc. ul. Jurajskiej w Ujeździe celem budowy chodnika na odc. 200 mb wraz z poprawą odwodnienia ul. Różanej 17 343 700 GODPODARKA MIEKSZANIOWA 21 959 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 959 Rudawa - budynek komunalny Rynek 2 - adaptacja poddasza wg projektu 5. i pozwolenia na budowę (nadzór autorski) 2 059 12. Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego - świetlica wiejska w Rząsce (nadzór autorski) 4 920 15 Monitoring Zabierzowa 6 980 16 Kamery, monitoring placu zabaw oraz ulic w Pisarach 8 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 117 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 000 3. Zakup ortofotomapy na potrzeby urzędu 37 000 4. Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 80 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000 7. OSP - dotacje inwestycyjna dla OSP Rząska na zakup samochodu 250 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 000 80101 Szkoły podstawowe 15 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4114 900 4. SP w Bolechowicach - remont sali gimnastycznej + aktualizacja projektu 15 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 000 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 90 000 926 KULTURA FIZYCZNA 10 000 92695 Pozostała działalność 10 000 16. Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Młynce 10 000 RAZEM 897 951 Przewodniczący Rady mgr Maria Kwaśnik
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 4114 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2015 DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 90 000 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 250 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 250 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 250 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 110 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 110 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 4114 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną 0 30 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 67 250 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 250 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 67 250 0 DOTACJE OGÓŁEM: 517 250 RAZEM 157 250 360 000 w tym: - dotacje przedmiotowe (bieżące) 0 - dotacje podmiotowe (bieżące) 177 250 - dotacje celowe 340 000 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 90 000 - dotacje celowe inwestycyjne 250 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 4114 Przewodniczący Rady mgr Maria Kwaśnik
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 4114 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 (zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim) LP 1 SOŁECTWO L P NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ALEKSANDROWIC 3 Utrzymanie i opłaty za media świetlicy wiejskiej 700-70005-4260-7 000 E - 7 000 PLAN NA 2015 ROK LP SOŁECTWO 14 NIELEPICE L KLASYFIKACJA PLAN NA NAZWA ZADANIA P BUDŻETOWA 2015 ROK 3 Zimowe utrzymanie "Ścieżki do Rudawy" (usuwanie oblodzeń) 600-60016-4210-2 000-2 000 Przewodniczący Rady mgr Maria Kwaśnik
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 4114 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE Z ART. 223 UOFP Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdz.) Stan środków na początek roku Dochody własne Wydatki Stan środków na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach Szkoła Podstawowa w Brzeziu 801 80101 0-13 000-13 000 0 854 85401 0 18 000 18 000 0 801 80103 0 50 50 0 854 85401 0 20 000 20 000 0 OGÓŁEM 0 25 050 25 050 0 Przewodniczący Rady mgr Maria Kwaśnik