Lp Dochody w łasne i w ydatki nimi sfinansow ane w 2009 roku w jednostkach budŝetow ych, które utw orzyły rachunki dochodów w łasnych. w złotych Dochody Wydatki Nazw a jednostki budŝetow ej Plan roczny Załącznik Nr 14 do Uchwały RMG Nr XLVIII/1324/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. Wykonanie w 2009r. Plan roczny Wykonanie w 2009r. 1 2 3 4 5 6 1. Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 168 280 168 227 133 617 133 565 2. StraŜ Miejska 9 008 8 807 9 008 8 807 3. Przedszkole Nr 1 56 300 55 683 59 216 56 414 4. Przedszkole Nr 2 93 718 93 717 94 199 94 199 5. Przedszkole Nr 4 92 400 87 741 92 400 81 071 6. Przedszkole Nr 5 125 800 123 150 125 800 125 769 7. Przedszkole Nr 7 71 084 70 422 71 084 68 477 8. Przedszkole Nr 8 61 007 61 006 65 265 65 264 9. Przedszkole Nr 9 54 966 54 966 58 049 58 048 10. Przedszkole Nr 11 56 454 56 452 55 676 55 676 11. Przedszkole Nr 12 60 150 54 124 55 000 50 898 12. Przedszkole Nr 15 91 931 91 220 87 381 87 162 13. Przedszkole Nr 16 69 719 69 435 72 200 72 129 14. Przedszkole Nr 17 81 561 81 263 84 300 84 221 15. Przedszkole Nr 20 72 210 71 734 72 210 70 943 16. Przedszkole Nr 21 82 110 81 254 82 110 80 993 17. Przedszkole Nr 22 87 700 76 693 85 400 77 845 18. Przedszkole Nr 23 69 000 61 258 69 000 61 007 19. Przedszkole Nr 24 61 311 61 088 64 530 62 926 20. Przedszkole Nr 28 79 170 78 891 79 170 76 825 21. Przedszkole Nr 31 65 197 65 197 63 185 63 185 22. Przedszkole Nr 32 105 641 105 640 110 820 110 819 23. Przedszkole Nr 33 74 216 72 419 74 216 72 216 24. Przedszkole Nr 34 63 906 63 905 66 684 60 537 25. Przedszkole Nr 35 98 420 98 419 102 995 102 995 26. Przedszkole Nr 39 55 424 55 423 51 878 51 877 27. Przedszkole Nr 40 24 890 24 889 25 832 25 831 28. Przedszkole Nr 41 90 320 82 829 89 070 79 745 29. Przedszkole Nr 42 84 150 62 078 84 000 62 469 30. Przedszkole Nr 43 81 827 81 799 81 833 77 467 31. Przedszkole Nr 44 60 320 60 120 62 000 60 679 32. Przedszkole Nr 46 72 720 72 719 72 720 71 038 33. Przedszkole Nr 48 55 540 55 538 54 860 54 859 34. Przedszkole Nr 49 72 822 72 822 73 040 73 039 35. Przedszkole Nr 51 74 694 74 693 77 387 77 386 36. Przedszkole Nr 52 85 200 81 357 85 470 81 506 37. Przedszkole Nr 54 80 273 80 273 79 345 79 345 38. Przedszkole Nr 57 83 276 83 275 73 727 73 727 39. Przedszkole Nr 58 92 900 80 975 91 910 80 760 40. Przedszkole Nr 59 67 034 67 033 70 514 70 514 41. Przedszkole Nr 60 98 176 98 175 95 808 95 808 42. Przedszkole Nr 62 67 609 67 607 68 183 68 183 43. Przedszkole Nr 63 86 617 86 616 85 503 85 502 44. Przedszkole Nr 64 73 531 73 530 69 553 69 553 45. Przedszkole Nr 66 75 800 75 265 75 800 74 319 46. Przedszkole Nr 67 69 932 69 931 71 581 71 572 47. Przedszkole Nr 71 85 443 85 442 87 031 87 030 48. Przedszkole Nr 72 14 711 14 710 17 015 17 015 49. Przedszkole Nr 73 104 020 102 317 104 020 99 858 50. Przedszkole Nr 74 92 240 92 049 92 240 89 703 51. Przedszkole Nr 75 156 135 151 138 156 135 155 636 52. Przedszkole Nr 77 55 831 55 829 56 816 56 814 53. Przedszkole Nr 81 69 011 69 009 68 934 68 932 54. Przedszkole Nr 84 141 335 137 184 141 335 141 127 55. Przedszkole Nr 85 101 800 99 282 100 676 97 234 56. Przedszkole Nr 86 92 827 90 052 92 827 91 948 Strona 1
57. Przedszkole Nr 87 106 015 106 014 112 168 112 167 58. Przedszkole Nr 88 100 325 100 302 104 000 103 725 59. Szkoła Podstawowa 4 7 596 7 221 7 613 7 196 60. Szkoła Podstawowa 8 257 214 257 212 261 350 261 349 61. Szkoła Podstawowa 11 133 365 132 190 134 400 133 552 62. Szkoła Podstawowa 12 205 339 205 337 200 628 200 625 63. Szkoła Podstawowa 14 93 420 91 567 93 420 93 346 64. Szkoła Podstawowa 15 83 490 81 887 83 490 81 753 65. Szkoła Podstawowa 16 99 100 90 998 99 100 97 863 66. Szkoła Podstawowa 17 95 414 95 398 93 712 93 711 67. Szkoła Podstawowa 20 102 000 95 426 103 500 94 393 68. Szkoła Podstawowa 21 44 419 44 419 50 868 50 868 69. Szkoła Podstawowa 22 14 659 14 658 18 006 18 006 70. Szkoła Podstawowa 23 6 352 6 351 8 355 6 249 71. Szkoła Podstawowa 24 82 845 82 799 83 350 83 335 72. Szkoła Podstawowa 27 59 059 58 949 57 001 56 992 73. Szkoła Podstawowa 29 14 925 14 923 15 935 15 934 74. Szkoła Podstawowa 39 137 400 137 398 140 865 140 862 75. Szkoła Podstawowa 40 45 945 45 839 46 165 46 164 76. Szkoła Podstawowa 42 219 119 218 628 200 124 200 081 77. Szkoła Podstawowa 44 90 260 89 725 77 260 77 164 78. Szkoła Podstawowa 45 82 783 82 782 97 742 81 157 79. Szkoła Podstawowa 46 94 915 94 207 90 320 89 958 80. Szkoła Podstawowa 47 144 445 144 442 135 587 132 586 81. Szkoła Podstawowa 49 75 498 67 055 78 492 68 170 82. Szkoła Podstawowa 50 116 511 116 511 118 083 118 081 83. Szkoła Podstawowa 52 95 084 95 083 102 082 102 079 84. Szkoła Podstawowa 55 69 911 69 801 69 230 68 879 85. Szkoła Podstawowa 57 65 322 65 320 65 030 65 028 86. Szkoła Podstawowa 58 75 100 74 826 71 763 71 525 87. Szkoła Podstawowa 59 73 021 73 017 60 491 60 489 88. Szkoła Podstawowa 60 65 183 65 181 56 290 56 288 89. Szkoła Podstawowa 61 106 890 103 292 107 130 95 361 90. Szkoła Podstawowa 62 54 482 54 368 55 300 55 201 91. Szkoła Podstawowa 65 96 636 96 501 87 963 87 830 92. Szkoła Podstawowa 69 90 376 90 374 92 084 92 083 93. Szkoła Podstawowa 76 120 000 118 543 120 000 118 994 94. Szkoła Podstawowa 77 96 750 96 726 96 780 92 800 95. Szkoła Podstawowa 79 133 319 137 662 135 562 134 694 96. Szkoła Podstawowa 80 141 580 140 529 141 500 140 678 97. Szkoła Podstawowa 81 241 630 241 558 247 050 246 958 98. Szkoła Podstawowa 82 8 7 370 369 99. Szkoła Podstawowa 83 1 787 1 787 1 798 1 785 100. Szkoła Podstawowa 84 31 020 27 923 30 685 29 423 101. Szkoła Podstawowa 85 204 400 200 821 204 400 204 213 102. Szkoła Podstawowa 89 115 700 114 964 142 800 142 059 103. Gimnazjum 1 48 691 48 236 55 427 54 942 104. Gimnazjum 2 120 667 120 665 55 360 55 358 105. Gimnazjum 3 155 290 155 262 161 269 161 223 106. Gimnazjum 9 8 134 8 132 5 265 5 262 107. Gimnazjum 10 55 974 52 537 55 974 55 403 108. Gimnazjum 11 33 906 33 904 34 641 34 640 109. Gimnazjum 12 35 576 35 573 35 582 35 581 110. Gimnazjum 14 17 925 17 586 21 100 21 038 111. Gimnazjum 19 4 050 3 942 1 830 1 812 112. Gimnazjum 20 4 783 4 719 9 918 4 365 113. Gimnazjum 23 45 820 44 839 55 917 53 777 114. Gimnazjum 25 44 052 44 051 45 135 45 134 115. Gimnazjum 26 49 463 49 461 49 583 49 582 116. Gimnazjum 29 75 470 75 022 75 380 74 678 117. Gimnazjum 33 102 638 102 636 108 168 108 166 118. Gimnazjum 48 48 176 45 001 51 581 49 204 119. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 2 60 059 55 065 55 200 50 206 120. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 4 167 237 167 234 173 794 173 793 121. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 5 131 662 131 659 157 289 139 588 122. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 6 308 470 305 271 300 275 297 144 123. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 7 41 500 41 397 41 500 40 606 Strona 2
124. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 12 195 230 195 183 195 700 195 686 125. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 13 131 060 129 348 131 060 129 446 126. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 17 150 321 150 319 167 527 167 522 127. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 20 131 570 131 567 131 086 131 084 128. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 21 170 958 170 956 163 009 163 004 129. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 23 9 108 8 106 9 100 8 324 130. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 24 152 134 152 131 149 451 149 449 131. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 25 54 700 54 236 54 470 50 385 132. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 26 96 221 96 219 92 066 92 065 133. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 27 51 006 49 244 62 000 60 890 134. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 28 30 740 27 764 35 600 31 931 135. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 29 4 727 4 726 12 803 12 802 136. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 30 42 18 500 424 137. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 32 1 500 1 500 1 500 1 500 138. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 33 76 353 76 352 68 926 68 926 139. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 1 163 800 162 011 174 869 172 030 140. Zespół Szkół Ogólnokształcących 1 53 000 49 952 53 000 50 803 141. Zespół Szkół Ogólnokształcących 2 14 485 14 483 8 388 8 387 142. Zespół Szkół Ogólnokształcących 5 54 523 54 522 57 118 57 115 143. Zespół Szkół Ogólnokształcących 6 19 505 19 503 36 001 35 996 144. Zespół Szkół Ogólnokształcących 8 119 390 119 029 123 338 123 227 145. Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 109 109 0 0 146. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących 201 450 200 681 198 200 196 479 147. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 8 020 8 020 8 001 8 000 148. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 87 090 87 088 84 501 84 499 149. Pałac MłodzieŜy 126 621 126 619 125 530 125 524 150. Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej 80 600 56 144 78 350 64 909 151. Szkoła Muzyczna I-go Stopnia 7 514 7 513 7 532 7 531 152. I Liceum Ogólnokształcące 3 533 3 532 11 581 11 580 153. V Liceum Ogólnokształcące 3 458 3 457 1 738 1 738 154. III Liceum Ogólnokształcące 25 945 25 943 21 316 21 314 155. VII Liceum Ogólnokształcące 1 045 1 037 1 500 1 498 156. VIII Liceum Ogólnokształcące 12 200 12 127 27 120 26 945 157. IX Liceum Ogólnokształcące 4 212 4 203 5 482 1 300 158. Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" 12 158 12 158 12 185 12 184 159. Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej 2 571 2 570 2 690 2 688 160. ZSZ NR 9 584 675 584 671 591 952 591 951 161. ZS Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych 55 105 55 104 37 945 37 942 162. ZS Gastronomiczno-Hotelarskich 30 035 30 033 27 612 27 607 163. ZS Przemysłu SpoŜywczego i Chemicznego 13 000 13 469 13 470 6 065 164. ZS Budowlano Architektonicznych 16 200 14 624 43 020 41 735 165. ZS Licealnych i Policealnych 1 256 1 256 2 173 2 172 166. ZS Energetycznych 35 603 35 599 46 766 46 094 167. ZS Łączności 9 290 9 289 15 889 15 889 168. ZS Morskich 260 161 160 160 169. ZS Samochodowych 6 292 6 292 6 945 6 945 170. ZS InŜynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego 136 400 132 479 136 400 129 905 171. Szkoły Elektryczne i Elektroniczne 20 665 20 662 19 963 19 961 172. Państwowe Szkoły Budownictwa 6 371 6 370 3 219 3 218 173. Bursa Gdańska 1 065 781 1 065 749 1 027 290 1 027 235 174. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 44 902 40 220 43 350 37 102 175. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 15 600 15 426 15 350 14 912 176. Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 89 390 89 106 102 350 101 665 177. Centrum Kształcenia Ustawicznego 232 165 232 157 222 840 222 829 178. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 5 014 5 013 5 035 5 035 179. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy 9 300 7 833 8 000 5 150 180. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 7 7 370 370 181. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 7 350 6 220 0 182. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe ul.grunwaldzka 2 098 065 2 174 507 2 939 840 2 399 418 183. Ośrodek Terapii Dzieci i MłodzieŜy z Rodzin Alkoholowych 2 100 1 353 2 100 1 900 184. Gdańskie Domy Dla Dzieci ul. Brzegi 10 157 10 156 7 872 7 871 185. Dom Integracyjno Rodzinny ul. Jaśkowa Dolina 4 706 4 705 5 292 5 292 186. Ognisko Wychowawcze Nr 1 0 34 0 0 187. Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta 2 150 2 128 2 000 2 000 188. Dom Pomocy Społecznej - Oliwa 2 435 2 429 13 750 2 362 189. Dom Pomocy Społecznej - ul.starogardzka 8 928 8 927 8 777 8 774 190. Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" - HoŜa 2 130 2 130 2 340 2 338 Strona 3
191. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 521 27 330 32 521 23 893 192. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Abrahama 11 105 11 103 8 453 8 418 193. Gdański Zespół śłobków 797 325 797 324 746 133 746 131 194. Miejski Ogród Zoologiczny WybrzeŜa 100 890 101 196 108 532 107 820 195. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 31 650 31 511 12 250 8 823 196. PKFM "Twierdza Gdańsk" 69 218 69 215 74 006 46 389 197. Urzad Miejski w Gdańsku 173 170 63 965 210 959 62 669 Razem 18 348 932 18 101 299 19 198 970 18 171 221 Strona 4
Strona 5