Podsumowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego od 1 lipca 2013 r. 15 kwiecień 2015 r. 1
Ilość odebranych odpadów komunalnych według wstępnych założeń do wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami: - 16 000,00 [Mg]/rok Faktyczna ilość odebranych odpadów komunalnych w roku 2013 (od lipca do grudnia) 7 866,40 [Mg] w roku 2014 19 324,51 [Mg] - wzrost w stosunku do założeń ok. 20% 2
Ilości odebranych odpadów komunalnych wg frakcji drugie półrocze 2013 r. [Mg] rok 2014 r. [Mg] Odpady komunalne zmieszane 4 517,12 8 750,61 Odpady szkła 188,15 551,25 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych 580,31 1 384,97 Odpady zielone 339,40 902,44 Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe 333,79 811,10 Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 26,27 56,24 Odpady budowlane i rozbiórkowe 701,65 2 763,34 Odpady gruzu 1 165,02 4 055,38 Przeterminowane leki 0,48 0,93 Odpady opon 5,09 12,57 Papa 9,13 31,10 Materiały Izolacyjne 0,00 4,58 Razem: 7 866,40 19 324,51 3
Udział procentowy poszczególnych frakcji odebranych odpadów drugie półrocze 2013 r. [%] 2014 r. [%] Odpady komunalne zmieszane 57,42 45,28 Odpady szkła 2,39 2,85 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych 7,38 7,17 Odpady zielone 4,31 4,67 Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe 4,24 4,20 Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 0,33 0,29 Odpady budowlane i rozbiórkowe 8,92 14,30 Odpady gruzu 14,81 20,99 Przeterminowane leki 0,006 0,005 Odpady opon 0,06 0,07 Papa 0,12 0,16 Materiały Izolacyjne 0,00 0,02 Razem: 100,00 100,00 4
Udział procentowy poszczególnych frakcji odebranych odpadów- drugie półrocze 2013 r. [%] Odpady komunalne zmieszane gabaryty 4,24% zielone 4,31% budowlane 8,92% papier, plastik 7,38% gruz 14,81% szkło 2,39% odpady zmieszane 57,42% Odpady szkła Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych Odpady zielone Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane i rozbiórkowe Odpady gruzu 5
Udział procentowy poszczególnych frakcji odebranych odpadów komunalnych w 2014 r. [%] Odpady komunalne zmieszane budowlane 14,30% gabaryty 4,20% gruz 20,99% zielone 4,67% papier, plastik 7,17% odpady zmieszane 45,28% szkło 2,85% Odpady szkła Odpady papieru, metali,tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych Odpady zielone Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane i rozbiórkowe Odpady gruzu 6
Porównanie ilości odpadów komunalnych odebranych w drugim półroczu 2014 i 2013 roku drugie półrocze drugie półrocze 2013 r. [Mg] 2014 r. [Mg] Razem: 7 866,40 10 735,20 Różnica 2014 r. 2013 r. 2 868,80 Główną przyczyną wzrostu ilości odebranych odpadów jest wzrost ilości odebranego gruzu i odpadów budowlanych 7
Miesiąc Funkcjonowanie systemu - dochody i wydatki za 2013 i 2014 r. Dochody Wydatki razem (4+5+6) Wydatki na podstawie umowy WOS.271.16.2013 z "Remondis" Sp. z o.o. Wynagrodzenia pracowników WOS i WPO Pozostałe wydatki Różnica między dochodami a wydatkami (2-3) 1 2 3 4 5 6 7 Rok 2013 Termin świadczenia usługi Kwota kwiecień 5 043,00 5 043,00 maj 0,00 0,00 czerwiec 20 095,93 20 095,93 lipiec 23 354,49 491 422,08 lipiec 479 737,08 11 685,00 sierpień 1 169 696,59 586 589,25 sierpień 572 102,11 14 487,14 wrzesień 145 526,01 481 166,71 wrzesień 477 717,09 3 449,62 październik 1 196 595,76 619 547,23 październik 619 547,23 0,00 listopad 185 367,77 562 147,04 listopad 562 147,04 0,00 grudzień 1 111 171,32 551 402,34 grudzień 514 133,12 37 269,22 Nadpłaty z tytułu korekt deklaracji 285 338,00 Razem rok 2013 3 546 373,94 3 450 951,36 3 225 383,67 133 537,78 92 029,91 95 422,58 Rok 2014 1 2 3 Termin świadczenia usługi Kwota 5 6 7 styczeń 155 525,35 491 724,45 styczeń 465 504,41 26 220,04 0,00-336 199,10 luty 1 208 176,63 531 386,28 luty 500 806,61 29 913,43 666,24 676 790,35 marzec 110 216,96 639 669,31 marzec 618 008,64 20 279,38 1 381,29-529 452,35 kwiecień 1 235 607,77 615 439,18 kwiecień 594 727,06 20 712,12 0,00 620 168,59 maj 142 362,86 710 160,86 maj 689 097,30 20 489,56 574,00-567 798,00 czerwiec 1 208 790,79 678 862,52 czerwiec 656 907,17 20 331,45 1 623,90 529 928,27 lipiec 132 325,31 947 619,10 lipiec 925 131,89 20 397,44 2 089,77-815 293,79 sierpień 1 147 217,02 870 216,81 sierpień 848 512,67 20 474,14 1 230,00 277000,21 wrzesień 180 820,60 791 799,12 wrzesień 768 116,95 20 564,12 3 118,05-610978,52 październik 1 170 388,32 743 057,39 październik 720 854,06 20 662,32 1 541,01 427330,93 listopad 104 766,63 580 754,56 listopad 558 214,59 20 340,02 2 199,95-475987,93 grudzień 1 109 720,78 589 388,70 grudzień 565 817,66 20 224,51 3 346,53 520332,08 Trzynastki za 2014 rok 17 309,63 17 309,63-17 309,63 Nalezności do zapłaty za 2014 r. 69 045,50 Razem rok 2014 7 974 964,52 8 207 387,91 7 911 699,01 277 918,16 17 770,74-232 423,39 Razem 2013-2014 r. 11 521 338,46 11 658 339,27 11 137 082,68 411 455,94 109 800,65-137 000,81 8
Zmiany w ustawie: 1. Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stawka opłaty Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna od wody maksymalna 9,38 zł/m³ 18,76 zł/m³ w Świnoujściu 5,07 zł/m³ 7,60 zł/m³ różnica 4,31 zł 11,16 zł od mieszkańca maksymalna 26,80 zł/osoby/m-c 53,60 zł/osoby/m-c w Świnoujściu 17,08 zł/osoby/m-c 25,60 zł/osoby/m-c różnica 9,72 zł 28,00 zł 9
2. Zgodnie z dodanym ust. 3a artykułu 6r, który wszedł w życie 1-go lutego 2015r., można ustalić limit odbieranych odpadów komunalnych: zielonych zużytych opon wielkogabarytowych budowlanych rozbiórkowych 10
3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość pokrywania kosztów: edukacji ekologicznej usuwania dzikich wysypisk wyposażania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne w pojemniki na odpady, ich odbiór i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym (ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym) 11
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent będzie zawiadamiał właściciela nieruchomości o wysokości opłaty. W takim przypadku nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. 12
Prognoza wydatków w 2015 r. w świetle: 1. Wzrostu ilości odpadów 2. Wzrostu wynagrodzenia dla Wykonawcy usługi Stawka za tonę odebranych przez Remondis Sp. z o. o. odpadów komunalnych: - od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. - 410,40 zł brutto - od stycznia 2015 r. - 453,60 zł brutto Przy ilości odebranych odpadów na poziomie 2014 r. koszt usługi odbioru odpadów wynosi: Pozostałe koszty systemu wynoszą: Przy założeniu, iż w 2015 r. dochód wynosi : w budżecie miasta zabraknie: - 8 754 000,00 zł - 325 000,00 zł - 7 700 000,00 zł - 1 379 000,00 zł * Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami CZG R-XXI od 2016 r., wydzielenie frakcji papieru wpłynie na wysokość kosztu usługi odbioru odpadów 13
Propozycja zbilansowania budżetu 1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - ok. 6 zł/m³ 2. Ograniczenie ilości odbieranych odpadów komunalnych, np. budowlanych i gruzu, których ilość w 2014 r. kształtowała się na poziomie 6 850 ton, co w 2015 r. wygeneruje koszt: - 3 107 160,00 zł 14
Propozycje zmian do systemu wnoszone przez Celowy Związek Gmin R-XXI możliwość prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez CZG R-XXI zbieranie osobno następujących frakcji odpadów komunalnych: - papier - tworzywa sztuczne 15
Dziękuję za uwagę 16