Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych dział (nie SUMA DZIAŁU 600-1 190 481,29-1 190 481,29 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 60015 247 612,71 247 612,71 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60015 Nr 03/MZD/I/P Rozbudowa ulicy Szpitalnej -1,09-1,09 600 60015 Nr 15/MZD/I/P Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy - prace przygotowawcze -2 386,20-2 386,20 600 60015 Nr 02/BIS/I/P Budowa obwodnicy północno zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania budową obwodnicy 503 877,00 503 877,00 600 60015 Nr 04/BIS/I/P Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej drugi pas jezdni -253 877,00-253 877,00 SUMA ROZDZIAŁU 60016-1 438 094,00-1 438 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 Nr 07/MZD/I/G Rozbudowa ulicy Gradowskiego -1 266 000,00-1 266 000,00 36
(nie 600 60016 Nr 28/MZD/I/G Rozbudowa ulicy Parowa 400 000,00 400 000,00 Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest rozbudowa ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni, budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy oświetlenia." 600 60016 Nr 31/MZD/I/G Przebudowa ulicy Słowiczej -70 000,00-70 000,00 600 60016 Nr 34/MZD/I/G Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów -922,50-922,50 600 60016 wprowadza się zadanie: Nr 37/MZD/I/G Zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu 25 000,00 25 000,00 z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona lekka, przenośna płyta dynamiczna służąca do badania zagęszczenia gruntu". 37
(nie 600 60016 Nr 02/WIRI/I/G Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I -400 000,00-400 000,00 600 60016 Nr 03/WKŚII/I/G Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) -126 171,50-126 171,50 SUMA DZIAŁU 700-445 000,00-445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 70095-445 000,00-445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 70095 Nr 01/BZN/I/G Przebudowa budynków komunalnych -445 000,00-445 000,00 SUMA DZIAŁU 720-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 72095-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 72095 Nr 01/WOPIII/I/G Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -40 000,00-40 000,00 SUMA DZIAŁU 801-433 010,00-433 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38
(nie SUMA ROZDZIAŁU 80101 16 790,00 16 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 wprowadza się zadanie: Nr 05/SP022/I/G Wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi 16 790,00 16 790,00 z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie wykonana i zamontowana przeszklona ścianka działowa z drzwiami dwuskrzydłowymi w budynku szkoły." SUMA ROZDZIAŁU 80102-381 600,00-381 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80102 Nr 05/SPS24/I/P Zakup wyposażenia do nowego budynku -381 600,00-381 600,00 SUMA ROZDZIAŁU 80104 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80104 wprowadza się zadania: Nr 05/PR009/I/G Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw 12 300,00 12 300,00 z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia rekreacyjne na plac zabaw". SUMA ROZDZIAŁU 80110-80 500,00-80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39
(nie 801 80110 Nr 10/WIRIII/I/G Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5-80 500,00-80 500,00 SUMA ROZDZIAŁU 80120 801 80120 Nr 03/WIRIII/I/P Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 309 641,06-2 309 641,06 801 80120 Nr 03/WIRIII/I/P Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku (środki pochodzące z budżetu jst) 2 309 641,06 2 309 641,06 SUMA DZIAŁU 852-34 006,00-34 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 85201-34 006,00-34 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85201 Nr 06/OOW/I/P Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - zakup samochodu osobowego -34 006,00-34 006,00 SUMA DZIAŁU 853 40 338,69 40 338,69 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 85324 40 338,69 40 338,69 0,00 0,00 0,00 0,00 40
(nie 853 85324 Nr 15/WIRIII/I/G Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23 10 217,06 10 217,06 853 85324 Nr 16/WIRIII/I/G Zakup i montaż windy dla Osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 30 121,63 30 121,63 SUMA DZIAŁU 900 634 000,00 634 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 90005 234 000,00 234 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90005 wprowadza się zadanie: Nr 01/WKŚI/I/G Realizacja projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych energii" 234 000,00 234 000,00 z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a więc poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Za lokalne przekroczenia stężeń pyłu PM10 i PM 2,5 odpowiedzialne są głównie rozproszone nieefektywne źródła ciepła tzw. źródła niskiej emisji. Założono, że w każdym roku, modernizacją źródła ciepła zostanie objętych 50 budynków jednorodzinnych i 5 budynków wielorodzinnych. Szacunkowy koszt nakładów na zakup i wymianę źródła ciepła, kształtuje się na poziomie 20 000 zł. dla jednego budynku wielorodzinnego oraz na poziomie 10 000 zł. dla budynku jednorodzinnego. Wykonanie przyjętych założeń jest uzależnione od wielu czynników m.in. zgody mieszkańców na udział w projekcie i partycypacji w kosztach." SUMA ROZDZIAŁU 90095 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 Nr 42/WIRI/I/G Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar 400 000,00 400 000,00 41
(nie SUMA DZIAŁU 921 27 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 270,00 SUMA ROZDZIAŁU 92108 27 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 270,00 921 92108 wprowadza się Dotacje celowe dla powiatowych zadanie: instytucji kultury Nr 03/WSBIII/D/I/P (POS) 27 270,00 27 270,00 z następującym zakresem rzeczowym zadania: W ramach powyższego zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instrumentów dętych dla instytucji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego." SUMA DZIAŁU 926 1 000 000,00-250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 92601-250 000,00-250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 92601 Nr 02/BIS/I/ G Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno rekreacyjne -250 000,00-250 000,00 SUMA ROZDZIAŁU 92695 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 926 92695 Nr 08/BNW/I/G Wisła Płock Spółka Akcyjna 1 250 000,00 1 250 000,00 RAZEM ZMNIEJSZENIA -5 660 105,35-3 350 464,29-2 309 641,06 42
(nie RAZEM ZWIĘKSZENIA 5 219 216,75 1 632 305,69 2 309 641,06 1 250 000,00 27 270,00 RAZEM -440 888,60-1 718 158,60 0,00 0,00 1 250 000,00 27 270,00 Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg Nr 12/MZD/I/P - Budowa Systemu Informacji Miejskiej otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie informacji kierującej kierowców oraz realizację kolejnych etapów budowy Systemu Informacji Miejskiej." Nazwę zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 32/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 3 prace przygotowawcze zmienia się na: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - prace przygotowawcze. 43