Załącznik nr 8 do SIW Znak:ZOZ/ZP/10/10/2015 INFORMACJE NA POTRZEBY OCENY RYZYKA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚC LECZNICZĄ I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający/Nazwa i Adres siedziby Podmiotu leczniczego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22. 2. Status prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 3. Dane o rejestracji: KRS 0000039181 4. Nr księgi 0000000114625 5. Numer NIP: 6621518570 6. Adresy oddziałów, placówek organizacji: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22. 7. Adres strony internetowej: www.szpitalpinczow.pl 8. Ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Podmiotu leczniczego: 8.3. Szpital - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 8.4. Zakład Opiekuńczo Leczniczy- Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 8.5. Przychodnia Specjalistyczna- Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 9. Ilość zmian pracy: Szpital funkcjonuje w układzie ciągłym całodobowym, administracja pracuje w systemie 8- godzinnym, służby utrzymaniowo - eksploatacyjne w układzie całodobowym. Statut Podmiotu znajduje się na stronie Zamawiającego www.szpitalpinczow.pl 10. Zatrudnienie ogółem: 307 w tym umowa o pracę 255 (stan na dzień 30-09-2015) 11. Profil działania. 9.1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 9.1.1. leczenia, opieki i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych 9.1.1.1. chirurgii/ intensywnego nadzoru chirurgicznego/ ginekologii i położnictwa* /okulistykioddział chirurgii jednego dnia/ chorób wewnętrznych/ intensywnego nadzoru kardiologicznego/ anestezjologii i intensywnej terapii / izby przyjęć 9.1.2. specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych 9.1.2.1. Poradnia Specjalistyczna diabetologii 9.1.2.2. Poradnia Specjalistyczna reumatologii 9.1.2.3. Poradnia Specjalistyczna chirurgii ogólnej 9.1.2.4. Poradnia Specjalistyczna ortopedii i traumatologii narządów ruchu 9.1.2.5. Poradnia Specjalistyczna urologii 9.1.2.6. Poradnia Specjalistyczna neonatologii 9.1.2.7. Poradnia Specjalistyczna ginekologiczno-położnicza 9.1.2.8. Poradnia Specjalistyczna ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 9.1.2.9. Poradnia Specjalistyczna fizjoterapia ambulatoryjna 9.1.3. badań diagnostycznych, w tym diagnostyki obrazowej i endoskopowej 9.1.4. leczenia, opieki i rehabilitacji w zakładzie opiekuńczo leczniczym 9.1.5. rehabilitacji leczniczej osób nie wymagających hospitalizacji 9.1.6. medycyny pracy 9.1.7. prowadzenie apteki wewnętrznej 9.1.8. transportu chorych (1 pojazd) 9.2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych ustawami, w przepisach odrębnych lub w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi. 1
9.3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, w ramach środków finansowych posiadanych przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, Ministerstwo Zdrowia oraz nie ubezpieczonym za odpłatnością. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, 9.4. W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z: innymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami prywatnymi, placówkami naukowo - badawczymi, związkami i samorządami zawodowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, inspekcją sanitarną, inspekcją farmaceutyczną oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. 9.5. Schemat organizacyjny określający ilość, rodzaj oddziałów szpitalnych i poradni jest dostępny na stronie Zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl 9.6. Cały personel medyczny narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B 9.7. ZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 9.8. Zakład posiada aptekę wewnętrzną (leki gotowe) na potrzeby pacjentów 10. POZOSTAŁE INFORMACJE I. Lecznictwo szpitalne Lecznictwo otwarte Zakład Opiekuńczo Leczniczy Izba Przyjęć Pogotowie Ratunkowe (ratownictwo medyczne) Zespoły wyjazdowe, jeśli, to ile zespołów?) Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska POZ Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna, opieka doraźna Transport chorych (niezwiązany z ratownictwem) Stacja krwiodawstwa Stacja dializ (jeżeli usługi przekazano na zewnątrz proszę podać nazwę podmiotu) Poradnie rehabilitacji Fizjoterapia Szkoła Rodzenia Diagnostyka specjalistyczna Laboratorium analityczne i bakteriologiczne (jakie) Tak/ Nie (wpisać odpowiedź) nie nie nie nie nie Zlecana na zewnątrz 5. Przychody za ostatni rok obrachunkowy ogółem: Wartość kontraktu z NFZ: Ubiegły rok 19 367 796,72 Bieżący rok 18 154 261,78 2
Przychody ze świadczeń zdrowotnych realizowanych komercyjnie: Ubiegły rok 1 198 362,58 Bieżący rok - 9 m cy 2015 r. 888 782,41 Jakie to świadczenia: /wskazać/ : Badania usg, rtg, świadczenia dla nieubezpieczonych, odpłatność pacjentów za pobyt w zakładzie opiekuńczo- leczniczym(zol), medycyna pracy Przychody z działalności pozamedycznej: (np. wynajem pomieszczeń) Ubiegły rok 836 628,74 Bieżący rok 9 m-cy 2015 r. 653 783,39 Jaka to działalność: /wskazać/ 6. Liczba pacjentów: wynajem pomieszczeń Liczba pacjentów dwa lata temu: (2013) Lecznictwo otwarte 17 366 Lecznictwo zamknięte /bez ZOL/ 6 359 (w tym 291 noworodki) ZOL 198 Liczba pacjentów w ostatnim roku (2014) Lecznictwo otwarte 18 785 Lecznictwo zamknięte /bez ZOL/ 6 397 (w tym 258 noworodki) ZOL 213 7. Aktualna liczba pracowników i osób współpracujących (bez względu na rodzaj umowy) (lekarze i inny personel medyczny) 215 na 30.09.2015 r. 7a. Aktualna liczba zatrudnionych (bez względu na rodzaj zatrudnienia) 92 personel nie medyczny ( w tym: 48 salowe) na 30.09.2015 r. 8. Liczba łóżek w ZOZ: 233 w tym liczba łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym - 105 Deklarowana Liczba łóżek do kontraktu z NFZ 233 + 20- noworodki 9. Czy w zakładzie opieki zdrowotnej wykonywane są zabiegi chirurgii plastycznej/ estetycznej: nie 10. Czy w ZOZ/Szpitalu przeprowadzane są badania kliniczne (ośrodek badawczy): nie 11. Czy w ZOZ/ Szpitalu przeprowadzane są eksperymentalne metody leczenia/rehabilitacji: nie 12. Czy w ZOZ/ Szpitalu wykonywane są tzw. zabiegi chirurgii jednego dnia : 12.1 Jeżeli prosimy o podanie jakie to zabiegi : 0kulistyka zaćma, witrektomia II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PERSONELU 1. Przy niżej podanych specjalizacjach proszę wpisać do rubryki nr.: 1 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę: 20 2 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów: 7 3
3 - liczbę lekarzy wykonujących zabiegi: 16 Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 1 2 3 Specjalizacja Alergologia - - - Gastroenterologia - - - - - - Okulistyka Anestezjologia 2 1 3 Geriatria - - - Onkologia - - - Angiologia - - - Hematologia - - - Ortopedia - 1 1 Chirurgia dziecięca - - - Kardiologia - - - Otolaryngologia - - Chirurgia ogólna 5 1 6 Kardiologia dziecięca - - - Położnictwo i ginekologia 4 1 5 Chirurgia - - - Medycyna - - - Psychiatria - - onkologiczna paliatywna Chirurgia - - - Medycyna pracy 1 - - Radioterapia - - - plastyczna onkologiczna Chirurgia szczękowotwarzowa - - - Medycyna ratunkowa - - - Rehabilitacja medyczna 1 - - Choroby płuc - - - Medycyna rodzinna - - - Reumatologia - 1 - Choroby wewnętrzne 3 - Medycyna sądowa - - - Pediatria - - - Choroby zakaźne - - - Medycyna - - - Toksykologia - - - sportowa kliniczna Dermatologia i - - - Mikrobiologia - - - Transfuzjologia - - - wenerologia lekarska kliniczna Diabetologia 1 - - Nefrologia - - - Transplantologia - - - kliniczna Diagnostyka - - - Neonatologia 1 1 - Urologia 1-1 laboratoryjna Endokrynologia - - - Neurochirurgia - - - Zdrowie publiczne - - - Epidemiologia - - - Neurologia - - - Inna (jaka) 1 1 - Farmakologia kliniczna - - - Neurologia dziecięca Radiologia - - - - - Dane aktualne: Proszę podać liczbę lekarzy ogólnie : 29 z I stopniem specjalizacji : 4 z II stopniem specjalizacji: 23 bez specjalizacji 2 Dane z ostatniego roku kalendarzowego: Liczba rezydentów: 1 Liczba stażystów: Liczba praktykantów: Liczba wolontariuszy: 2. Czy ubezpieczający zatrudnia inny personel medyczny: ( jeśli, to proszę podać liczbę osób i zakres wykonywanych przez nie obowiązków Pielęgniarka 122, Położna 14 opieka nad pacjentami leczonymi w szpitalu. ; 4
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZOZ/SZPITALA 1. Czy ubezpieczający używa środków transportu do przewożenia chorych: (jeśli, to proszę podać jakich): Karetki transportowe : volkswagen transporter 2. Czy pojazdy stanowią własność ZOZ/Szpitala czy są wynajmowane od podmiotów zewnętrznych: Własność ZOZ. 3. Czy na terenie ZOZ/Szpitala świadczone są usługi gastronomiczne, handlowe: (jeśli, to jakie i w jakim zakresie): kuchnia szpitalna, stołówka, kiosk ogólno - spożywczy 4. Czy posiłki dla pacjentów przygotowuje kuchnia szpitalna czy podmiot zewnętrzny (jeżeli podmiot zewnętrzny to kto): podmiot zewnętrzny, firma Catermed Sp. z o.o. ul. ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków, na bazie dzierżawionej od ZOZ w Pińczowie kuchni z zapleczem. 5. Czy ZOZ posiada aptekę szpitalną: 6. Czy ZOZ/ Szpital posiada dział farmacji szpitalnej: nie 7. Czy na terenie ZOZ/Szpitala funkcjonuje parking strzeżony: - nie, niestrzeżony: 8. Czy ZOZ/ Szpital zleca wykonywanie czynności i zabiegów medycznych/ diagnostycznych podwykonawcom poza lokalizacją Szpitala:. Jeżeli prosimy o podanie informacji jakie to czynności/ zabiegi oraz komu są zlecane: CT, NMR, ERCP podmioty mające umowy z NFZ. - Szpital Wojewódzki w Kielcach, Centrum Onkologii w Kielcach, oraz inne 9. Czy inne zakłady opieki zdrowotnej zlecają Szpitalowi wykonywanie czynności i zabiegów medycznych/ diagnostycznych: Jeżeli prosimy o podanie informacji jakie to czynności/ zabiegi i dane/ nazwę Zlecających: Usg, rtg zakłady podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu pińczowskiego 10. Prosimy o wskazanie podwykonawców wykonujących dla Szpitala usługi: pralnia, - TOM-MARG ZPCH Sp z o.o. ul. łk. St. Dąbka16, 30 732 Kraków żywienie, - Catermed Sp. z o.o. ul. ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków sterylizacja, - własna sprzątanie, - własne ochrona, - własna utylizacja odpadów Eco-ABC Sp z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 7 usługi medyczne w lokalizacji szpitala: (np. stacja dializ, kardiologia itp.) -nie 11. Czy ZOZ/ Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy pozostawionych przez pacjentów na przechowanie: IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ 1. Czy budynki w których prowadzona jest działalność są własnością: a) ZOZ/Szpitala: nie 5
b) Jednostki Samorządu Terytorialnego (organ założycielski): Rada Powiatu Pińczowskiego: TAK c) Podmiotów zewnętrznych : nie 2. Czy w bieżącym roku w budynkach Szpitala planowane jest prowadzenie robót budowlanych lub montażowych, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę:nie. 3. Zespół spełnia wymagania rozporządzenia min. zdrowia w sprawie wymagań w zakresie pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej oraz wymagani Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych: TAK 4. W jaki sposób prowadzona jest konserwacja maszyn i urządzeń, aparatury medycznej: Własne służby techniczne, specjalistyczne firmy zewnętrzne. 5. W jaki sposób zapewnia się zasilanie awaryjne w energię elektryczną na wypadek przerw w dostawie: Dwustronne zasilanie stacji transformatorowej, agregat prądotwórczy, UPS(baterie akumulatorów). 6. W jaki sposób następuje zaopatrzenie w energię cieplną (kotłownia własna działająca wyłącznie na potrzeby szpitala, kotłownia własna działająca również na potrzeby zewnętrzne; źródło zewnętrzne, czy na wypadek awarii własnej kotłowni istnieje możliwość podłączenia do źródła zasilania zewnętrznego prosimy opisać, prosimy również o opisanie danych technicznych kotłowni ). Własna kotłownia wyłącznie na potrzeby szpitala. Kotłownia zasilana gazem ziemnym ( w przypadku awarii sieci gazowej zasilanie olejem opałowym ). Sterowana automatycznie z systemem zamkniętym. Trzy kotły o łącznej mocy 2290 KW. Brak możliwości do podłączenia do kotłowni zewnętrznej. 7. W jaki sposób następuje zaopatrzenie w wodę (studnia własna; sieć miejska/gminna, czy na wypadek utraty jednego źródła istnieje możliwość poboru wody z innego źródła? ). 8. Podwójne zasilanie z sieci miejskiej. Brak innego źródła zasilania. V. PROCEDURY STOSOWANE PRZEZ ZOZ/SZPITAL: 1. W związku z przyjęciem pacjentów na oddział : a) ( badania lekarskie, wywiad lekarski, wywiad epidemiologiczny na obecność anty-hbs i anty-hcv w surowicy krwi), Wymaz z nosa, gardła, ran. 2. W związku z zatrudnianiem personelu medycznego (np. szczegółowa weryfikacji dokumentów tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, prawo wykonywania zawodu,, zaświadczenia o zakończeniu kursu, szkoleń i innych.) Wszystkie ww. (prosze podkreslic właściwe) 3. Czy w szpitalu obowiązują procedury dotyczące kontu pacjent-personel polegający na przestrzeganiu praw pacjenta: Jakie to procedury: Karta praw pacjenta, regulamin porządkowy. 4.Posiadane akredytacje, certyfikaty ISO: (Jeżeli szpital ubiega się o akredytację, jest w trakcie procedury certyfikacyjnej prosimy o ą informację) : Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jako jeden z nielicznych,( a wielce prawdopodobne, że jako jedyny w Polsce) Szpital posiada zintegrowany certyfikat jakości ISO, obejmujący pięć norm; 6
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2004 ISO 22000:2005 ISO/IEC 27001:2013 Potwierdzenie certyfikatami ISO stosowanym norm w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w sposób rzeczywisty wpływa na zachowanie personelu i znacząco na bezpieczeństwo pacjentów. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie stosuje tzw. bezpieczną linię będącą ważnym elementem zapobiegającym skażeniom chemicznym, zanieczyszczeniom cząsteczkowym, oraz zatorowości, niekompatybilności leków, a zwłaszcza zakażeniom szpitalnym. 5. Czy w ZOZ/Szpitalu funkcjonuje komórka/ dział audytu wewnętrznego - nie Jeżeli prosimy o opisanie pracy tej komórki: 6. Czy w szpitalu funkcjonuje procedura rozpatrywania skarg wnoszonych przez pacjentów? Tak ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W Podmiocie rejestrowane są zakażenia szpitalne 7
wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 1 innych 23 4 Podmiot zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot posiada centralną sterylizatornię 6 W Podmiocie używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 8
17 Podmiot posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESÓW INWESTYCYJNYCH: Proponuję opisać w skrócie informacje o pracach modernizacyjnych oraz dosprzętowieniu ZOZ z okresu ostatnich 3 lat. ZOZ w Pińczowie w roku 2014 przeprowadził informatyzację Szpitala, w tym dokonano ucyfrowienia RTG. Wymieniono 25 łóżek wraz z szafkami przy łóżkowymi w roku 2015r. Wymieniono baterię akumulatorów wraz z UPS służącymi do podtrzymywania napięcia (2015). VII SZKODOWOŚĆ Proszę o podanie danych dotyczących szkodowości - miarę możliwości za ostatnie 3 lata Data zdarzenia Przyczyna szkody /prosimy o podanie przyczyny, która uzasadniała zgłoszenie roszczenia; stanowisko ubezpieczonego oraz informacje o aktualnym toku sprawy/ Ubezpieczyciel zaangażowany w sprawę. Wartość * roszczenia oraz ostateczna wartość odszkodowania Aktualny stan prawny roszczenia*prosimy o podanie czy zgłoszone roszczenie jest w toku, zostało odmówione albo wypłacone. 30.08.2013 Zgłoszenie szkody z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku operacji na oddziale gin-poł. 01.09.2012 Roszczenie powstałe na skutek operacji chirurgicznej. Zgłoszono do Ubezpieczyciela. Zgłoszono do Ubezpieczyciela. 40 000 zł Szpital i ubezpieczyciel odmówił uznania szkody. Pacjent złożył doniesienie do prokuratury w stosunku do zatrudnionego lekarza. 198 tyś i co miesięcznej renty w wysokości 1 tyś zł Trwa proces sądowy w pierwszej instancji. Komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych wcześniej nie stwierdziła 9
zdarzenia medycznego w dwóch instalacjach *Obecnie Dyrekcja Szpitala planuje zmianę statucie podmiotu leczniczego, poprzez zastąpienie oddziału ginekologiczno połózniczego i neonatologii innym oddziałem neurologicznym i oddziałem udarowym. Decyzję o powyższym podejmuje Rada Powiatu. Pińczów, 2015-10 - 12 Sporządził:Janusz Krawicz... 1