PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.7346.8.115.2014 Gliwice, 23.10.2014 r. nr kor. UM-571604/2014/GK PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy Pani Renaty Hołdyk wykonującego przewozy drogowe na potrzeby własne na podstawie zaświadczenia nr 0313964 I. Identyfikacja przedmiotu kontroli 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu - art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1414 z późn.zm.), - art. 77 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.). 2. Terminy realizacji kontroli: Wydział Komunikacji ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 238 54 15 Fax +48 32 238 54 16 km@um.gliwice.pl - rozpoczęcie kontroli: 15.10.2014r. - zakończenie kontroli: 17.10.2014r. Czas realizacji kontroli: 15.10.2014r. 1 dzień 3. Zespół prowadzący kontrolę w składzie: - p. Grzegorz Kubiczek - kierownik zespołu, legitymujący się upoważnieniem nr 93/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 2.10.2014r. oraz legitymacją służbową nr 52/KD/2014, - p. Alicja Pfeifer legitymująca się upoważnieniem nr 93/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 2.10.2014r. oraz legitymacją służbową nr 48/KD/2014, - p. Rafał Bogdoł legitymujący się upoważnieniem nr 93/2014/TD wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 2.10.2014r. oraz legitymacją służbową nr 4/2011. 4. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje: Sprawdzenie zgodności posiadanej przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach dokumentacji ze stanem faktycznym, spełnienia wymagań dotyczących prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne na podstawie posiadanego zaświadczenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1414 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzeń wykonawczych związanych merytorycznie z działalnością przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne.
II. Charakterystyka podmiotu gospodarczego 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu gospodarczego: Firma Handlowa Renata Hołdyk, Gliwice, ul. Kopernika 75/30 adres tożsamy z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, 2. Forma prawna podmiotu gospodarczego: Osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 3. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot gospodarczy: Pani Renata Hołdyk, PESEL 59120205965, przedsiębiorca 4. Siedziba, adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności: Gliwice, ul. Kopernika 75/30 siedziba firmy Gliwice, ul. Toruńska 6 - adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (zał. nr I). III. Ustalenia kontrolne 1. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty identyfikujące przedsiębiorcę tj. - wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (REGON 240009423, NIP 9690742800) zweryfikowano poprawność, - wzór pieczątki przedsiębiorcy. Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr II do protokołu. 2a. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców. Sprawdzono dokumenty potwierdzające posiadanie i spełnienie niezbędnych wymagań przez osobę kierującą pojazdem: - oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnianiu kierowców, - wykaz kierowców. Dokumentacja kierowcy, Pan Robert Hołdyk: - umowa o pracę zawarta w dniu 31.03.2005r. na czas nieokreślony pomiędzy Firmą Handlową Renata Hołdyk, a Panem Robertem Hołdykiem, kierowcą-handlowcem, - zaświadczenie lekarskie wydane przez lek. med. Waldemara Białka, z badania przeprowadzonego w dniu 15.10.2014r. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks pracy, wydane z terminem ważności: do dnia 15.10.2017r., - orzeczenie psychologiczne nr 170/2013 wydane przez mgr Marię Ptasiewicz-Jabłonkę z badania przeprowadzonego w dniu 27.11.2013r. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym wydane z terminem ważności do dnia 26.11.2018r.,
- prawo jazdy kat. B, C nr 00411/06/2466 wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 17.01.2006r. z terminem ważności: bezterminowo, Brak wpisu kwalifikacji zawodowych do dokumentu prawa jazdy, co stanowi naruszenie art. 39a ustawy o transporcie drogowym. W dniu kontroli przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie złożenia z dniem 15.10.2014r. wniosku o wymianę prawa jazdy z uwagi na wpis kwalifikacji zawodowych. - świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 149/2014 z dnia 6.10.2014r. potwierdzające uzyskania szkolenia okresowego w zakresie kat. C1, C1E, C, CE, - oświadczenie z dnia 8.10.2014r. o braku prawomocnego wyroku za przestępstwa umyślne. Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr III do protokołu. 2b. Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdów. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia: - wykaz pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia obejmuje: 1) samochód ciężarowy marki Scania, nr rej RZ 1466F, - dowód rejestracyjny ww. pojazdu, - umowa leasingu nr 49/03/2011 zawarta w dniu 31.03.2011r. pomiędzy BETAD-LEASING Sp. z o.o., a Panią Renatą Hołdyk, z ważnością do dnia 31.03.2016r. Pobrano oryginał wykazu oraz kopie dowodów rejestracyjnych (zał. nr IV). Kontrola formalna i merytoryczna przedstawionych dokumentów, stanowiących podstawę do wydania zaświadczenia nie budzi zastrzeżeń kontrolerów. Podczas prowadzonych czynności stwierdzono uchybienia opisane w punkcie III.2a. IV. Współpraca z organem licencyjnym Wymagania zgodne z art. 14 ustawy o transporcie drogowym Zgłaszanie na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. spełniono/nie spełniono (jeżeli nie spełniono, to w jakim zakresie) SPEŁNIONO V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie wzmiankę do protokołu o odmowie podpisania protokołu podając przyczynę tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
VI. Postanowienia końcowe Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli na podstawie danych zawartych w protokole oraz w załącznikach do protokołu z kontroli i w dokumentach wyszczególnionych w tych załącznikach. Wykaz załączników (zał. nr V) do protokołu kontroli oraz same załączniki, jak również dokumenty w nich wyszczególnione stanowią integralną część protokołu. Załączniki w postaci dokumentów pobranych w trakcie kontroli pozostawia się jedynie w aktach sprawy, pozostających w Wydziale Komunikacji. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej oraz organu licencyjnego. Grzegorz Kubiczek podinspektor KM Alicja Pfeifer inspektor KM Rafał Bogdoł inspektor KM WZMIANKA DO PROTOKOŁU data i podpis osób wykonujących kontrolę
ZAŁ. NR V - KATALOG DOKUMENTÓW POBRANYCH ORAZ DOKUMENTÓW WYTWORZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA KONTROLI: Zał. nr I: - zgoda przedsiębiorcy na przeprowadzenie kontroli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 1 szt., Zał. nr II. Dokumenty identyfikujące przedsiębiorcę: - wydruk z CEIDG 1 szt. - pieczątka przedsiębiorcy 1 szt. Zał. nr III. Dokumenty potwierdzające posiadanie i spełnienie niezbędnych wymagań przez osobę kierującą pojazdem: - oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnianiu kierowców 1 szt., - wykaz kierowców 1 szt. Dokumentacja kierowcy Pan Robert Hołdyk: - umowa o pracę 1 szt., - zaświadczenie lekarskie 1 szt., - orzeczenie psychologiczne 1 szt. - druk prawa jazdy 1 szt., - wniosek o wymianę prawa jazdy 1 szt., - świadectwo kwalifikacji zawodowej 1 szt. - oświadczenie o niekaralności 1 szt. Zał. nr IV. Dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia: - wykaz pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia 1 szt., - dowód rejestracyjny ww. pojazdu 1 szt., - umowa leasingu 1 szt. RAZEM 15 szt.