NK-KE.430.2.2015.MJ ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /-/ Tomasz Smolarz Wrocław, dnia 23 czerwca 2015 r. PLAN KONTROLI NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU
Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Polityki Społecznej 1 Rezydencja Rydz w Kudowie Zdroju Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec 2014-06-01 do 2 Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca lipiec 2014-07-24 do 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Głogowie 4 Dom Opieki Szarotka Lubin Działalność domu pomocy kompleksowa lipiec 2014-01-01 do 5 Dom Pomocy Społecznej w Działalność domu pomocy kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Krośnicach 6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kompleksowa lipiec 2014-07-01 do Lubaniu 7 Urząd Gminy Lubań Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec 2014-07-01 do 8 Urząd Miasta Kamienna Góra Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca lipiec 2013-09-23 do 9 Urząd Gminy Kamienna Góra Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca lipiec 2013-07-05 do 10 Urząd Gminy Marciszów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec 2014-07-01 do 11 Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej kompleksowa lipiec 2014-01-01 do 12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdrój 13 Gminny Ośrodek kompleksowa lipiec 2014-01-01 do kompleksowa lipiec 2014-01-01 do 2
Lewinie Kłodzkim 14 Gminny Ośrodek Zgorzelcu 15 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni 16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 17 Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdroju kompleksowa lipiec 2014-01-01 do kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa lipiec 2014-01-01-2014- Działalność domu pomocy kompleksowa sierpień 2014-01-01 do 18 Urząd Miejski Zawidów Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19 Urząd Gminy Sulików Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 Urząd Miasta Zgorzelec Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 21 Urząd Miejski Kowary Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 22 Urząd Gminy Realizacja zadań wynikających z ustawy o Mysłakowice przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 23 Miejski Ośrodek Szczawnie - Zdroju 24 Gminny Ośrodek Jemielnie 25 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 26 Gminny Ośrodek Pęcławiu 27 Gminny Ośrodek Sulikowie 28 Środowiskowy Dom Samopomocy w sprawdzająca sierpień 2013-11-20 do sprawdzająca sierpień 2013-11-15 do kompleksowa sierpień 2014-08-01 do kompleksowa sierpień 2014-08-01 do kompleksowa sierpień 2014-08-01 do kompleksowa sierpień 2014-01-01 do kompleksowa sierpień 2014-01-01 do kompleksowa sierpień 2014-01-01 do kompleksowa sierpień 2014-01-01 do kompleksowa sierpień 2014-01-01 do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do 3
Chojnowie 29 Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 30 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w Dzierżoniowie 31 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 32 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie 33 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach 34 Gminny Ośrodek Starej Kamienicy 35 Miejski Ośrodek Szklarskiej Porębie 36 Gminny Ośrodek Mysłakowicach 37 Gminny Ośrodek Olszynie 38 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku 39 Miejski Ośrodek Świeradowie Zdroju Działalność domu pomocy kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami problemowa wrzesień 2014-09-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do 40 Dom Pomocy Działalność domu pomocy kompleksowa październik 2014-01-01 do 4
Społecznej w Borzygniewie 41 Dom Seniora "Anna" w Karpaczu 42 Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolnie Zdrój 43 Środowiskowy Dom Samopomocy w Zgorzelcu 44 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy 45 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Bierutowie 46 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Bierutowie 47 Dom Dziecka w Obornikach Śląskich 48 Urząd Miejski Oborniki Śląskie 49 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy 50 Gminny Ośrodek Lewinie Kłodzkim Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik 2014-09-01 do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2014-01-01 do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2014-01-01 do Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa październik 2014-10-01 do problemowa październik 2014-10-01 do problemowa październik 2014-10-01 do problemowa październik 2014-01-01 do Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Realizacja zadań wynikających z ustawy o kompleksowa październik 2014-10-01 do przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa październik 2014-01-01-2014- osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych problemowa październik 2014-10-01 do 2014-11-01 do 2014-05-15 do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 51 Gminny Ośrodek kompleksowa październik 2014-01-01 do 5
Łagiewnikach 52 Gminny Ośrodek Ciepłowodach 53 Miejski Ośrodek Kamiennej Górze 54 Gminny Ośrodek Kamiennej Górze 55 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie 56 Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom e Wrocławiu ul. Karmelkowa 25/27 57 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy 58 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu 59 Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Powiatu Legnickiego Dom Dziecka w Chojnowie osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kompleksowa październik 2014-01-01 do kompleksowa październik 2014-01-01 do kompleksowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-10-01 do 2014-11-01 do 2014-05-15 do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Działalność domu pomocy kompleksowa listopad 2014-01-01 do Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 60 Urząd Gminy Zagrodno Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 61 Rodzinny Dom Dziecka Przestrzeganie Praw Dziecka Nr 13 we Wrocławiu Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa listopad 2014-11-01 do kompleksowa listopad 2014-11-01 do problemowa listopad 2014-11-01 do kompleksowa listopad 2014-11-01 do problemowa listopad 2014-11-01 do 6
62 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie 63 Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Okulickiego 64 Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 20f 65 Miejski Ośrodek Wałbrzychu 66 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy 67 Gminny Ośrodek Domaniowie 68 Gminny Ośrodek Żórawinie 69 Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa listopad 2014-01-01-2014- Działalność domu pomocy kompleksowa listopad 2014-01-01 do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2014-01-01 do osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom uprawnionym do alimentów kompleksowa listopad 2014-01-01 do kompleksowa listopad 2014-01-01 do kompleksowa listopad 2014-01-01 do kompleksowa listopad 2014-01-01 do problemowa listopad 2014-10-01 do 2014-11-01 do 2014-05-15 do 70 Gminny Ośrodek Siechnicach problemowa listopad 2014-10-01 do 2014-11-01 do Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2014-05-15 do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 71 Dom pod Brzozami w Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień 2014-01-01 do 7
Miękini 72 Dom Pomocy Społecznej "Arka 2" Działalność domu pomocy kompleksowa grudzień 2014-01-01 do 73 "Domek z Sercem" w Radwanicach Działalność placówki opieki całodobowej sprawdzająca grudzień 2015-01-12 do 74 Dom Troskliwej Opieki "SANTORIUS" w Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień 2014-02-01 do Rakoszycach 75 Urząd Gminy Łagiewniki Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa grudzień 2014-12-01 do 76 Urząd Gminy Kondratowice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa grudzień 2014-12-01 do 77 Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy 78 Rodzinny Dom Dziecka Nr 14 we Wrocławiu 79 Gminny Ośrodek Żmigrodzie 80 Gminny Ośrodek Prusicach 81 Gminny Ośrodek Złotoryi 82 Gminny Ośrodek Legnickim Polu 83 Miejski Ośrodek Złotoryi Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa grudzień 2014-12-01 do problemowa grudzień 2014-12-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do problemowa grudzień 2014-10-01 do 2014-11-01 do 2014-05-15 do 8
84 Hanna Chełmońska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 85 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie 86 Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli 87 Danuta Krzyczkowska- Łabatczyk 88 ELION Praktyka Medyczna Piotr Więcek 89 Szkoła Rodzenia w NZOZ RONDO-MED we Wrocławiu 90 Szpital Św. Antoniego w Zabkowicach Śląskich 91 Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-07-01-2015- problemowa lipiec 2014-07-01-2015- problemowa lipiec 2014-10-01 do 9
92 Specjalistyczne Centrum medyczne "DIAGNOSIS" Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s.c. 93 Rodzinna Przychodnia Lekarska Adam Zieliński 94 N ZOZ Poradnia Rodzinna "Familia" Elżbieta Jaworska i Adam Ślusarczyk Spółka Partnerska Lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 95 Piotr Szmigiel Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 96 Anna Petrov Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 97 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 98 Szkoła Rodzenia w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu 99 NZOZ Powiatowy Szpital w Dzierżoniowie Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: - ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu, - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: zawarcie umowy z UMWD, problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-08-01-2015- 07-31 problemowa sierpień 2014-08-01-2015- 07-31 problemowa sierpień 2014-10-01 do 10
100 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA KRZYSZTOF" Sp. z o.o. 101 Medyk s.c. Andrzej Kozubik, Andrzej Gocha 102 "PHARMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 103 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nasze Zdrowie" Pichlak, Szatnik - Praktyka Lekarska Spółka Partnerska w Podgórzynie 104 Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce 105 Wrocławska Szkoła Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 106 Szkoła Rodzenia w Szpitalu Specjalistycznym zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01-2015- 08-31 problemowa wrzesień 2014-09-01-2015- 08-31 11
Ginekologiczno- Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 107 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 108 "MASTERMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 109 "ARS-MEDICABIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 110 Małgorzata Kubik- Fercho przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 111 Ireneusz Bułajewski Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 112 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach 113 Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). problemowa wrzesień 2014-10-01 do problemowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do sprawdzająca październik 2014-01-01 do 12
114 "Strzelińskie Centrum Medyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 115 Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu 116 "MEDICOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 117 Małgorzata Brant Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). problemowa październik 2014-10-01-2015- 09-30 problemowa listopad 2014-01-01 do problemowa listopad 2014-01-01 do sprawdzająca listopad 2014-01-01 do 118 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jadwiga Hryniewicka-Ropij Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). sprawdzająca listopad 2014-01-01 do Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną 119 Alina Grocka - Wlaźlak Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). sprawdzająca listopad 2014-01-01 do Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną 120 Irena Żukrowska Ocena realizacja przez podmiot leczniczy sprawdzająca listopad 2014-01-01 do 13
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). 121 Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej Trzebnica 122 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie 123 Marta Bilińska- Koczwara NZOZ "Certus" Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 124 Dorota Babiak Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 125 OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI MAŁEJ 126 Zespół Usług Medycznych "Lek- Trans" sp z o.o. we Wrocławiu Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem problemowa listopad 2014-10-01-2015- 09-30 problemowa listopad 2014-10-01 do problemowa grudzień 2014-01-01 do problemowa grudzień 2014-01-01 do problemowa grudzień 2014-01-01 do sprawdzająca grudzień 2014-01-01 do 127 Niepubliczny Zakład Spełnianie warunków odbywania stażu problemowa grudzień 2014-10-01 do 14
Opieki Zdrowotnej Krzyckie Centrum Ortodontyczno Stomatologiczne ORTO-DENT 128 Powiatowy Urząd Pracy Lubań 129 Powiatowy Urząd Pracy Lwówek Śląski 130 Piast Business Service Sp. z o.o. 131 Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych problemowa lipiec 2014-01-01-2015- problemowa lipiec 2014-01-01-2015- okresowa sierpień 2015-02-01 do okresowa sierpień 2015-02-01 do 15
stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 132 Urząd Miasta i Gminy Strzegom stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 133 Orion Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych problemowa sierpień 2013-03-01-2015- okresowa wrzesień 2015-03-01 do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 134 Integracja sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa wrzesień 2015-03-01 do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 16
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 135 Anklar Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa wrzesień 2015-03-01 do 136 Powiatowy Urząd Pracy Milicz 137 Powiatowy Urząd Pracy Lubin 138 Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- 139 Powiatowy Urząd Pracy Oleśnica Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- 17
140 Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- 141 Powiatowy Urząd Pracy Legnica 142 Powiatowy Urząd Pracy Kamienna Góra 143 DGP Clean Partner Sp. z o.o. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- okresowa październik 2015-04-01 do 18
144 Zakład Aktywności Zawodowej "Rosa" Caritas Diecezji Legnickiej stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa październik 2015-04-01 do stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 145 MC Anklar Sp z. o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa październik 2015-04-01 do 146 Powiatowy Urząd Pracy Oława stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa październik 2014-01-01-2015- 147 Powiatowy Urząd Pracy Strzelin Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych problemowa październik 2014-01-01-2015- 19
148 Powiatowy Urząd Pracy Świdnica 149 Powiatowy Urząd Pracy Trzebnica 150 Spółdzielnia Inwalidów SIPRO Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności problemowa październik 2014-01-01-2015- problemowa październik 2015-01-01-2015- okresowa listopad 2015-05-01 do stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 151 VICOTEL Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa listopad 2015-05-01 do stwierdzenie spełniania przez obiekty i 20
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 152 " KEA" Spółka jawna stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa listopad 2015-05-01 do 153 Powiatowy Urząd Pracy Zgorzelc 154 Powiatowy Urząd Pracy Złotoryja 155 Powiatowy Urząd Pracy Wołów stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa listopad 2014-01-01-2015- problemowa listopad 2015-01-01-2015- problemowa listopad 2014-05-01-2015- 21
156 Powiatowy Urząd Pracy Polkowice 157 Powiatowy Urząd Pracy Wrocław 158 Powiatowy Urząd Pracy Zgorzelc Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa listopad 2014-01-01-2015- problemowa listopad 2014-01-01-2015- problemowa listopad 2014-01-01-2015- Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej 159 CFI Holding S.A. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa grudzień 2015-06-01 do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 22
160 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. 161 Ochrona Osób i Mienia STEN we Wrocławiu stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa grudzień 2015-06-01 do okresowa grudzień 2015-06-01 do 162 Urząd Gminy Bolesławiec stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 163 Urząd Miejski Złotoryja Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 164 Urząd Miejski Olszyna Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 165 Katarzyna Pawlińska Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu Maluch problemowa grudzień 2013-01-01-2015- problemowa grudzień 2013-01-01-2015- problemowa grudzień 2013-01-01-2015- problemowa wrzesień 2014-01-01-2015- 09-01 166 Urząd Gminy Malczyce Realizacja zadania dofinansowanego środkami z problemowa październik 2015-01-01-2015- 23
167 Monika Mostowy- Hibner budżetu państwa w ramach programu Maluch 10-01 Realizacja zadania dofinansowanego środkami z problemowa listopad 2014-06-02-2015- budżetu państwa w ramach programu Maluch 11-02 Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 Urząd Miasta i Gminy Góra Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa wrzesień 2013-01-01 do Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 2 Urząd Gminy Wińsko Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa wrzesień 2013-01-01 do 3 "Promontaż" R. Kaczmarek Szczawno Zdrój Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP W zakresie zasad używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. problemowa wrzesień 2011-11-25 do 4 Urząd Gminy Udanin Organizacja problemowa październik 2013-01-01 do 24
Realizacja planowania operacyjnego. 5 Urząd Miejski Środa Śląska Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa październik 2013-01-01 do 6 Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) 7 Urząd Miejski Siechnice Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa październik 2012-01-02 do problemowa listopad 2013-01-01 do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, 25
8 "Fortis" P. Igieliński Wrocław 9 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 10 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wrocław umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP W zakresie zasad używania materiałów problemowa listopad 2011-08-12 do wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego problemowa listopad 2013-02-15 do (nadzór nad działalnościa straży gminnych (miejskich)). Realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego problemowa grudzień 2015-02-27 do Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 1 Urząd Miejski Wałbrzych 2 Urząd Gminy Jordanów Śląski 3 Starostwo Powiatowe Wołów Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14-31 marca 2014 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu sprawdzająca sierpień 2014-06-12 do problemowa wrzesień 2014-01-01-2014- problemowa wrzesień 2014-01-01 do 26
4 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 5 Starostwo Powiatowe Głogów 6 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, problemowa październik 2014-01-01-2014- problemowa październik 2014-01-01-2015- 09-30 problemowa październik 2014-01-01 do 27
7 Urząd Miasta i Gminy Prusice 8 Starostwo Powiatowe Góra 9 Starostwo Powiatowe Środa Śląska - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, problemowa listopad 2014-01-01-2014- problemowa listopad 2014-01-01-2015- 10-31 problemowa listopad 2014-01-01 do 28
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem 10 Starostwo Powiatowe Oleśnica Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. 11 Urząd Miasta Legnica Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa problemowa grudzień 2014-01-01-2015- 11-30 problemowa grudzień 2014-01-01 do Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 29
Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Nadzoru i Kontroli 1 Starostwo Powiatowe Jawor Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 2 Urząd Miejski Bolków - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 3 Urząd Miejski Bolków - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 4 Urząd Gminy Rudna Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5 Urząd Miasta i Gminy Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i Syców wniosków przez organ wykonawczy JST problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2013-01-01 do 6 Urząd Miasta i Gminy Syców 7 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 8 Urząd Miasta i Gminy Mirsk Prowadzenie ewidencji kąpielisk - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów Dowody osobiste Ewidencja ludności problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa sierpień 2013-01-01 do problemowa sierpień 2015-03-01 do 2015-03-01 do 30
9 Urząd Gminy Bolesławiec 10 Urząd Miasta i Gminy Radków Zmiana imion i nazwisk Rejestracja i kwalifikacja wojskowa Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 2015-03-01 do 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2013-01-01 do Prowadzenie ewidencji kąpielisk 11 Urząd Miasta i Gminy - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i problemowa sierpień 2013-01-01 do Radków wniosków przez organ stanowiący JST 12 Urząd Miasta i Gminy Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa sierpień 2014-01-01 do Szczytna sprzedaż napojów alkoholowych 13 Starostwo Powiatowe Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie problemowa wrzesień 2013-01-01 do Strzelin odpadów 14 Urząd Gminy Dowody osobiste problemowa wrzesień 2015-03-01 do Marcinowice Ewidencja ludności 2015-03-01 do Zmiana imion i nazwisk 2015-03-01 do Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 2014-01-01 do 15 Urząd Gminy Chojnów Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa wrzesień 2014-01-01 do sprzedaż napojów alkoholowych 16 Urząd Miasta i Gminy Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa wrzesień 2014-01-01 do Wiązów sprzedaż napojów alkoholowych 17 Starostwo Powiatowe Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie problemowa październik 2013-01-01 do Dzierżoniów odpadów 18 Urząd Gminy Dziadowa Dowody osobiste problemowa październik 2015-03-01 do Kłoda Ewidencja ludności 2015-03-01 do Zmiana imion i nazwisk 2015-03-01 do Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 2014-01-01 do 19 Urząd Gminy Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa październik 2014-01-01 do 31
Dzierżoniów sprzedaż napojów alkoholowych 20 Urząd Miejski Ziębice Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych oraz sprawowanie problemowa październik 2014-01-01 do nadzoru nad uprawami 21 Urząd Miasta Ząbkowice Śląskie Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa październik 2014-01-01 do 22 Starostwo Powiatowe Wołów Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa listopad 2013-01-01 do 23 Urząd Gminy Kostomłoty 24 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 25 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 26 Urząd Miejski Stronie Śląskie Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST problemowa listopad 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2014-01-01 do problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa listopad 2013-01-01 do 27 Urząd Miejski Stronie Śląskie 28 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Prowadzenie ewidencji kąpielisk - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Prawidłowość realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych: Kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek Nadawanie, odmowa nadania, zawieszanie, przywracanie oraz cofanie uprawnienia przewodnika górskiego, prowadzenie ewidencji uprawnień przewodników górskich oraz organizacja egzaminu na przewodnika górskiego Prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa listopad 2014-01-01 do 32