UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r, Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku Zdroju uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany; 1) Załącznik nr 3 zatytułowany Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 3a zatytułowany Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 4 zatytułowany Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4a zatytułowany Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 4b zatytułowany Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku Zdroju. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: QCGQI-SJTGD-ONHES-IHJFF-IZKZO. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/125/2011 Zalacznik1.pdf Dochody budżetowe Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/2011 Zalacznik2.pdf Wydatki budżetowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/125/2011 Zalacznik3.xlsx Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/125/2011 Zalacznik4.xlsx Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/125/2011 Zalacznik5.xlsx Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/125/2011 Zalacznik6.xlsx Id: QCGQI-SJTGD-ONHES-IHJFF-IZKZO. Podpisany Strona 2
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/125/2011 Zalacznik7.xlsx Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok Id: QCGQI-SJTGD-ONHES-IHJFF-IZKZO. Podpisany Strona 3
Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych Powiatu o kwotę 16 435 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych i zwiększenie o tę samą wartość dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki w powyższej kwocie Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z błędnego ujęcia dotacji w budżecie Powiatu. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planach finansowych powiatowych jednostek budżetowych w ramach ustalonych limitów wydatków; 1. W Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym proponuje się; - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 14 040 zł, - zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 8 190 zł, na zakup odśnieżarki o kwotę 4 940 zł oraz przeniesienie kwoty 590 zł na w/w odśnieżarkę z systemu telewizji przemysłowej. 2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie proponuje się przeniesienia pomiędzy - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 53 164 zł, w tym fundusz płac o kwotę 15 122 zł, - zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 16 748 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 36 416 zł. 3. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących proponuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.; - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 15 509 zł, w tym fundusz płac o kwotę 6 589 zł, - zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10 009 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 5 500 zł. z przeznaczeniem na dokumentację budowlaną dla wykonania wyjścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 106. 4. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Busku - Zdroju proponuje się przeniesienia pomiędzy - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 102 932 zł, w tym fundusz płac i pochodnych o kwotę 94 200 zł, - zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 94 200 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 8 732 zł. 5. W Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju proponuje się przeniesienia pomiędzy - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 17 379 zł, w tym fundusz płac i pochodnych o kwotę 5 007 zł, - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 17 379 zł (bez zwiększenie funduszu płac). 6. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku - Zdroju proponuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.; - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 20 000 zł, w tym fundusz płac o kwotę 2 300 zł, Id: QCGQI-SJTGD-ONHES-IHJFF-IZKZO. Podpisany Strona 1
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł, w tym fundusz płac o 10 000 zł. 7. W Powiatowym Zarządzie Dróg proponuje się; - zmniejszenie planowanych wydatków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000 zł, - zwiększenie funduszu płac o 10 000 zł. 8. W Powiatowym Urzędzie Pracy proponuje się; - zmniejszenie planowanych wydatków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 378 zł, - zwiększenie funduszu płac o 3 378 zł. 9. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu Nowy Zawód Nowy Start proponuje się; - zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 501 zł ( w tym 500 zł samochód osobowy, 1 000 zł serwer, 1 zł kserokopiarka ), - zwiększenie w ramach projektu wydatków bieżących o kwotę 1 501 zł. 10. W Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju proponuje się; - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżących funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 17 000 zł, - zwiększenie o tę samą wartość funduszu płac w w/w zespole. W załącznikach nr 3-7 do niniejszej uchwały proponuje się zmiany, które obrazują aktualnie planowane wielkości wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne oraz programy finansowane w ramach środków unijnych, a wynikające z wyżej opisanych zmian. Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały. Id: QCGQI-SJTGD-ONHES-IHJFF-IZKZO. Podpisany Strona 2