Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2008 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2008-2010 Razem wydatki na inwestycje 314 436 739 8 872 451 75 969 654 57 783 945 środki własne Miasta 111 881 928 4 972 451 17 956 946 11 734 367 środki pochodzace z dotacji 200 754 86 600 000 58 012 708 46 049 578 środki GFOŚiGW 499 950 0 0 0 przewidywane środki z WFOŚiGW 1 300 000 1 300 000 0 0 I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 199 668 253 1 772 451 51 165 992 36 375 137 A ZADANIA STRATEGICZNE 171 588 383 1 692 451 38 966 351 32 349 407 Dział 600-Transport i łączność Rozdział60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka) MZD 4.13.4 2003-2014 100 289 383 1 692 454 812 522 18 2227 Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego - środki własne 22 700 864 1 692 451 4 112 986 2 733 514 - środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 77 588 519 0 20 699 536 15 489 913 Środowisko (POiŚ) w tym; Strona 1
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej 2 008 771 692 451 0 0 Obwodnicy Północnej (śr. własne) 1.2 Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną 7 000 000 1 000 000 460 126 0 - środki własne 7 000 000 1 000 000 460 126 0 1.3 Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki 980 612 0 24 352 396 18 2227 - środki własne 13 692 093 3 652 860 2 733 514 - środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 77 588 519 20 699 536 15 489 913 Środowisko (POiŚ) 2 Rekonstrukcja nawierzchni ulic w ciągu MZD 6.007-2014 799 000 0 14 153 829 14 125 980 Poprawa układu dróg krajowych w m. Nowy Sącz z komunikacyjnego dostosowaniem ich nośności do 115 KN/OŚ - środki własne 10 694 853 1 140 589 1 701 384 - śr.małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub budżetu państwa 60 604 147 13 013 240 12 424 596 Strona 2
2.1 ETAP I 2007-2010 32 279 809 0 14 153 829 14 125 980 - Rekonstrukcja nawierzchni ulic Witosa, Nowochruślicka, Prażmowskiego, Królowej Jadwigi, Limanowskiego, Zygmuntowska, Kunegundy, Węgierska - środki własne 4 841 973 1 140 589 1 701 384 - śr.małopolskiego Regionalnego Programu 27 437 836 13 013 240 12 424 596 Operacyjnego B POZOSTAŁE ZADANIA 28 079 870 80 000 12 199 641 4 025 730 Budowa chodnika w ul. Lwowskiejkontynuacja 1 MZD 4.20 2002-po 6 012 180 0 500 000 500 000 Poprawa układu 2009 komunikacyjnego odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta - środki własne 6 012 180 500 000 500 000 Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne 2 Przebudowa nawierzchni ulic i chodników MZD Działanie 2005-2010 8 255 378 0 6 699 641 1 535 730 Poprawa układu Starówki Miasta Nowego Sącza 1.1 komunikacyjnego ZPORR - środki własne 2 568 594 1 919 780 628 807 - ERDF 5 686 784 4 779 861 906 923 Strona 3
3 Przebudowa ul. Jana Pawła MZD 4.14.2 2009 4 500 000 0 4 500 000 0 Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego - środki własne 4 500 000 4 500 000 4 Przebicie ul. Mickiewicza MZD 4.14.3 2009-2011 7 580 000 0 500 000 1 990 000 Rozwiązanie do Bulwaru Narwiku problemu ruchu międzydzielnicowego - środki własne 1 562 000 0 500 000 298 500 - środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operac. 2007-201.1 działanie 6 018 000 0 1 691 500 5 Dojazd, parking i most dla WIM 3.4.005-2008 1 732 312 80 000 0 0 Rozbudowa Miasteczka Galicyjskiego aktywnego centrum kulturalnoturystycznego - środki własne 1 732 312 80 000 POPRAWA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA W NOWYM SĄCZU 20 000 000 0 0 500 000 Dział 750-Administracja publiczna Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu) 1 Budynek administracyjny dla potrzeb WIM 4.31.010-2014 20 000 000 0 0 500 000 Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta Urzędu Miasta - środki własne 20 000 000 500 000 Strona 4
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24 000 000 3 100 000 8 700 000 11 000 000 Dział 754-Bezp. publiczne i ochr. przeciwpożarowa Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej KMPSP 2007-2010 24 000 000 3 100 000 8 700 000 11 000 000 Budowa nowej bazy Państwowej Straży Pożarnej infrastrukturalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki własne 2 500 000 500 000 500 000 1 500 000 - środki z budżetu starostwa 1 500 000 400 000 400 000 700 000 - środki z budżetu Wojewody 20 000 000 2 200 000 7 800 000 8 800 000 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH 5 723 680 3 100 000 1 127 638 74 577 ETAP I 811 991 0 0 74 577 Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80110-Gimnazja 1 Gimnazjum nr 2 ulica Szkolna 7 WIM 1.005-2011 811 991 0 0 74 577 Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy - środki własne 371 674 0 0 74 577 infrastrukturalnej i - środki zewnętrzne 440 317 dydaktycznej szkół Strona 5
ETAP II 4 911 689 3 100 000 1 127 638 0 Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynków szkół 1 podstawowych, WIM 1.005-2009 3 022 125 1 800 000 710 768 0 Rozbudowa, dla których zlecono opracowanie dokumentacji modernizacja i doposażenie w tym ; istniejącej bazy infrastrukturalnej i Szkoła Podstawowa Nr 2 - ulica Jagiellońska 32 WIM 2005-2009 3 022 125 1 800 000 710 768 0 dydaktycznej szkół - środki własne 1 722 175 1 000 000 710 768 - GFOŚiGW 499 950 0 - przewidywane środki z WFOŚiGW 800 000 800 000 Rozdział 80110-Gimnazja Modernizacja wraz z termomodernizacją 2 budynków WIM 1.005-2009 1 889 564 1 300 000 416 870 0 Rozbudowa, szkół gimnazjalnych, dla których modernizacja i zlecono opracowanie dokumentacji - Gimnazjum Nr 3 - ulica Królowej Jadwigi 29 doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół - środki własne 1 389 564 800 000 416 870 - przewidywane środki z WFOŚiGW 500 000 500 000 Strona 6
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI 24 177 000 500 000 923 000 1 997 000 Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. WIM 4.006-2024 177 000 500 000 923 000 1 997 000 Rozbudowa i wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z 4.2 modernizacja sieci przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. 4.6 kanalizacyjnej sanit. na trenie Miasta Nowy Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu - środki własne 24 177 000 500 000 923 000 1 997 000 RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA 15 732 866 0 11 153 024 4 230 458 Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195-Pozostała działalność 1 Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele WIM 4.19 2004-2010 15 732 866 0 11 153 024 4 230 458 Rewitalizacja Starego kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z Miasta otoczeniem - środki własne 2 656 906 1 672 953 634 569 - Norweski Mechanizm Finasowy / Małopolski 13 075 960 9 480 071 3 595 889 Regionalny Program Operacyjny Strona 7
OGÓLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ 3 134 940 0 400 000 1 106 773 Dział 926-Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy WIM 2006-2011 3 134 940 0 400 000 1 106 773 Wykonanie - Szk. Podstawowych Nr 8 i Nr 17 infrastruktury - Gimnazjach Nr 5 i Nr 6 sportowej - środki własne 493 806 60 000 166 016 - środki zewnętrzne 2 641 134 340 000 940 757 PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ Dział 926-Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22 000 000 400 000 2 500 000 2 500 000 1 Budowa hal sportowych na osiedlach: WPP/WIM MRPO Dz. 6.008-2013 22 000 000 400 000 2 500 000 2 500 000 Wykonanie Przydworcowe, Nawojowska, Przetakówka schemat infrastruktury A i B sportowej - środki własne 8 800 000 400 000 1 000 000 1 000 000 - dofinansowanie z MRPO 13 200 000 1 500 000 1 500 000 Strona 8