RADAGMINYLELKOWO 14-521 LELKOWO woj warminsko-mazurskle Uchwala Nr XX/102/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 listopada 2012 r w sprawie zmiany budzetu Gminy Lelkowo na 2012 r Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz,!dziegminnym (DzUz 2001r Nr 142,poz 1591z poi zm) w zwi,!zkuz art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych (DzU Nr 157,poz 1240z poi zm) Rada Gminy uchwala,co nastt(puje: 1 Dochody budzetu gminy zmniejsza sit(0 kwott( zgodnie z zal,!cznikiemor 1 i uchwala sit(w wysokosci z tego: -dochody biez'!ce w wysokosci -dochody maj'!tkowe w wysokosci 2 1 Wydatki budzetu gminy zmniejsza sit(0 kwott( zgodnie z zal,!cznikiemor 2 i uchwala sit(w wysokosci z tego:-wydatki biez'!cew wysokosci -wydatki maj'!tkowe w wysokosci 2 Wydatki inwestycyjnew 2012 r zmniejsza sit(0 kwott( i uchwala sit(w wysokosci Plan po zmianach stanowi zal,!cznikor 3 87000,00 zl 11488671,28 zl 10967341,28 zl 521330,00 zl 87000,00 zl 10990862,28 zl 10599051,28 zl 391811,00 zl 185000,00 zl 223000,00 zl 3 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(ciai podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzt(dzieGminy Lelkowo
( ZatCtczkinNr 1 do Uchwaty Nr XX/102/12 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 23 listopada 2012r ZMIANY W BUDZECIE GMINY LELKOWO NA 2012 R Dziat Rozdziat Paragraf Trese przed zmianct Zmiana Po zmianie - - -- - - - 020 Lesnictwo K 93 000,00-93 000,00 02001 Gospodarka lesna 93 000,00-93 000,00 0,00 -- 0870 Wptywy ze sprzedazy skladnikow majtkowych 93 000,00-93 000,00 0,00 uocnoay oa OSOb prawnycn, oaosob tlzycznyclfl O-d-mnych JednosteK 756 nieposiadaj'lcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi'lzane z ich 3 268 333,00 6 000,00 3274333,pO - - 0,00 75616 - - --,, z poaatku rolnego, poaatku lesnego, poaatku od spadkowi darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatk6w i oplat " 1 165500,00 6 000,00 1 171 500,00 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 50 000,00 6 000,00 56 000,00 Razem: 11 575 671,28-87 000,00 11 488 671,28 PRZEWODNICZ~CY!il1M-: ngr Mieczyslaw Stec
Zalqcznik Nr 2 do Uchwaty Nr XX/102/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 listopada 2012r ZMIANY W BUDZECIE GMINY LELKOWO NA 2012R Dzia' Rozdzia' Paragraf Trese przed zmian Zmiana Po zmianie, ',- -- c --,'- - --'_, -- 010 Rolnictwo i lowiectwo 351347,28-20 000,00 331347,28 01095 Pozostala dzialalnosc 296347,28-20 000,00 276347,28 4300 Zakup uslug pozostalych 20 301,92-20 000,00 301,92 _ u, - - -- _ 020 Les,",ictwo 85 000,00-85 000,00 0;00 02001 Gospodarka lesna 85 000,00-85 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych 85000,00-85 000,00 0,00 " '-""""''-"'-- _,,-- - -, 700 Gospodarka mieszkaniowa 146 630,00 1 700,00 1 330;00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 116630,00 1 700,00 118330,00 4300 Zakup uslug pozostalych 25 000,00 1 700,00 26 700,00 -"- - --- " - n""-' - _-- -, 710 Dzialal,",sc ugowa 4 000,00-1 000,00 3 000,00 : 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 000,00-1 000,00 3 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 4 000,00-1 000,00 3 000,00 _",,- _-,',-_- -- _ '-' -- - -- - -- 750 Administracja publiczna 1 555 807,00 28 750,00 1 584 557,00 75011 Urzdy wojew6dzkie 84 846,00-7 700,00 77 146,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 65958,00-6 000,00 59 958,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 10000,00-1 000,00 9 000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 500,00-700,00 800,00 PRZEWODNICZ~CY fj/bt~ mgr Mieczyslaw Stec
754, 75023 Urzdy gmin(miasti miastnaprawachpowiatu) 1336061,00 34250,00 1370311,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 889791,00 30000,00 919791,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00-2 900,00 70100,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 135 160,00 14 000,00 149160,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 21 800,00-3 600,00 18 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-1 200,00 800,00 4260 Zakup energii 13000,00 800,00 13 800,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 000,00-850,00 1 150,00 4410 Podroze sluzbowe krajowe 23 000,00-2 000,00 21 000,00 75095 P9zostala dzialalnosc 58900,00 2200,00 61 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20000,00 2 200,00 22 200,00, _M'_ ' _,", " Bezpi!!czensopubliczne iochrooaprz-;ciwpozarowa, 5700,00 1200!00 5390();OO ",,',,: 75412 Ochotnicze straze pozame 48700,00 1 200,00 49 900,OQ 4210 Zakup materialow i wyposazenia 10000,00 1 200,00 11 200,00,'""- ' - ",_,- _ '", -,,,,,","-, 801 "'";,', "'-'- oswiata iwychoa,w - «3519802,00 92400,00 3] 12202;00 ij,'!h 80101 Szkoly podstawowe 1 910730,00 62140,00 ;! 1 972 870,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 103110,00-5100,00 98010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 190 200,00 36 940,00 1 227 140,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 000,00-1 300,00 89 700,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 207 500,00 6 900,00 214400,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 118300,00 18 000,00 136300,00 4260 Zakup energii 34000,00 2 200,00 36 200,00 4270 Zakup uslug remontowych 5 300,00 3 700,00 9 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 19 000,00-3 200,00 15 800,00 4410 Podroze sluzbowe krajowe 3 000,00-1 000,00 2 000,00 80103 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 96500,00 5 000,00 101 500,00,,,<', " Oddzialy przdszkolne w szkolach P?dstawoJ;ych, ' 123000,00, 2 260,00 125260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 84000,00 1 550,00 85 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00-90,00 6410,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 15 000,00 900,00 15 900,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 600,00-100,00 2 500,00 t'nlj: VVUUJ: 1 2 If/Jri: mgr Mieczyslaw Stec
80110 Gimnazja, " 1 200 000,00 29500,00 1 229 500,:00 ''''''" ;; 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 58 600,00-6 900,00 51 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 726 900,00 20 500,00 747400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00-1 600,00 60400,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 135 000,00 6 500,00 141 500,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 22000,00-4 000,00 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 103 800,00 18 000,00 121 800,00 4270 Zakup uslug remontowych 2 000,00-2 000,00 0,00 4370 IOplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnychswladczonych w ei nubliczn; onicznei 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 3 2 000,00-500,00 1 500,00 267 8()2,00 0,00 m 267 802,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 15 000,00-2 000,00 13000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 83 900,00 2 000,00 85 900,00 ' 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00-1 500,00 7 500,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 4 000,00-1 000,00 3000,00 4700 ZKOlenrapracownrKownreqcych CZlonKamlKOrpUSUSIUZDY 2 000,00-500,00 1 500,00 L', 'c" " Sfkolo'ctwoW;Z1ie7 20 060;00 -'2750,00 '17250OO 803, ", """'Si '0' ""-''''''''''''''''''''',,,,,, /'M%'i 80309 Pomocmaterialnadlastudent6wi doktorant6w 20000,00-2 750,00 17250,00 3210 Stypendia i zasilki dla studentow 20 000,00-2 750,00 17250,00 e, '0-1: ",852 Pomo spotena 3442 545'00 3442;545,00 " "'; 0 0;00 '-0' -'iwji>,"""",,', L_ ;"'c;, ;;- 85202 79 300,00 Domy pomocy spoleczl'!ej 73000,00 6 300,00 85216 4300 Zakup uslug pozostalych 73 000,00 6 300,00 79 300,00, "',-r " Zasilkistale 148599,00-14000,00 134559,00 3110 Swiadczenia spoleczne 148559,00-14 000,00 134559,00, 85219 Osrodki pomocy spolecznej 1980hoo 7 700,00? 712,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 18 720,00 4 400,00 23120,00 4300 Zakup uslug pozostalych 12 333,00 3 300,00 15633,00 -;;;:-:>Oir' - <t' ;,',_::,::"\,,,,",,:: ",,>,UH'_' ''_"'"_' _-:,:""":>:': "" """ "853 ""' ; PofiiedaQia y!3zakiep,!ljiyk(spczl1ej', ' 31':l42,OO, - ---- -,- -"","'' %?I 200,00 319A42,00 85324 Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepeiriosprawnych 12700,00 200,00 12 900;00 4140 Wplaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 12 700,00 200,00 12900,00 " Of 0 " ~1ZEWODNICZ~CY!11~mgr Mieczyslaw Stec
" -- 854' " Edukacyjnaopieka,YI)'chowl!cza 74278,00 500,00 73 778,00 85415 Pomoc n;!aterialnadla uczni6w 74 278,00-500,00 73 778,00 3240 Stypendia dla uczni6w 65 308,00-500,00 64808,00 900 Gospodarka khmunalna'i ochronasrodowiska 412500,00-102000;00 3O 50,0,00 90095 Pozostala dzialalnosc 216500,00-102000,00 114500,00 4300 Zakup uslug pozostalych 16 500,00-2 000,00 14500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 200 000,00-100 000,00 100 000,00 Razem: 11 077 862,28-87 000,00 10 990 862,28 _,_ 'On PRZEWODNICZ~CY (ljlw/ mgr Mieczysldw Stec 4
( Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r * Wybra6 odpowiednie oznaczenie zrodta finansowania: A Dotacje i srodki z budzetu panstwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych C Inne zrodta **) - kof 4 do wykorzystania fakuftatywnego 1 PRZEWODNJCZ4CY $kl mgr Mieczyslaw Stec ZatClcznik Nr 3 do Uchwaty Nr XX/102/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 listopada 2012 r <"""'C" --,- " ",,,, -'WI i>! " ' ' ",-, II j ;{Nazwa'ia'danla Lp Dial 'Rozdz ' **,i,westycvjnego w zlotych Planowane Pianowane wydatki "'" "" Jednostka wydatki na, f1ym zrodla finan;o0v!ria o,rganizacyjna,,t <-III 181 inwestycje "'j tok wieloietne ' I, dk" r:ealizujc\c:a ; i)ucfzetowy docq9dy sro, dk" I ' SJC;> " I Zaanie;lub;' przwldziane l)redyty ::wymlenlone V{lasn,e koodynujc:f2i, r:eali9wanegow2012roku 2012'; f &()realizacji ' (8+9+1 011) i i pozyczki pochodce' rt5" l1 jst "h,*wa us program " IN 2012 roku, z mnyc zr, kt 2 " p, I 3fU, p,, ow,l!, 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 010 01010 Budowa sieci wodociclgowej 6059 z PrzytClczamiw 20 000,00 UG Lelkowo miejscowosci Kwiatkowo 2 900 90001 6050 Przydomowe oczyszczalnie 30 000,00 30 000,00 UG Lelkowo sciekow w Gminie Lelkowo przebudowa drog w 3 900 90095 6050 miejscowosciwyszkowoi 100000,00 100000,00 UG Lelkowo Zagaje w zakresie budowy chodnikow- I etap 4 700 70005 6060 Zakup wiaty przystankowej 4 000,00 4 000,00 UG Lelkowo 5 750 75023 6060 Zakup komputera 4 000,00 4 000,00 UG Lelkowo Modernizacja drog gminnych na odcinkach: Krzekoty- 6 600 60016 6050 Perwilty,Kwiatkowo- 55 000,00 55 000,00 UG Lelkowo KwiatkowoKol,Gtbock- Gtebock Kol 7 700 70005 6050 Budowawiaty drewnianej 10000,00 10 000,00 UG Lelkowo przy swietlicyw Dbowcu Ogolem 20 000,00 203 000,00 103 000,00 100000,00 0,00 0,00 x