ZARZĄDZENIE NR 488/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: CDF3E719-F5C8-4AB5-9FE1-DDDAA3D443EF. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 488/2016 Burmistrza Krapkowic z 07.11.2016 r. 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę a) rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 4 640,00 zł. zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę a) rozdz. 01095 Pozostała działalność - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 4 640,00 zł. zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę a) rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 880,00 zł, 96,00 zł, 64,00 zł. 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 5. 6. a) rozdz. 01095 Pozostała działalność 3 880,00 zł, 96,00 zł, 64,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 620,00 zł ; a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 620,00 zł ; a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 200,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 200,00 zł, 200,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 200,00 zł, Id: CDF3E719-F5C8-4AB5-9FE1-DDDAA3D443EF. Przyjęty Strona 2
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, 1 300,00 zł ; 1 300,00 zł, 1 300,00 zł. 8. 9. 10. 11. 1 300,00 zł ; a) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 300,00 zł, 1 300,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, 6 150,00 zł ; 4 350,00 zł, 1 500,00 zł, 850,00 zł. b) rozdz. 80104 Przedszkola 1 100,00 zł. 400,00 zł, 700,00 zł. c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 300,00 zł, 400,00 zł, 6 150,00 zł ; 6 150,00 zł, 3 150,00 zł, 3 000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach, 5 000,00 zł ; 4 000,00 zł, - 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 zł, b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł ; 5 000,00 zł, 5 000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 3 054,00 zł ; a) rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 3 054,00 zł ; a) rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze 774,00 zł, 2 080,00 zł, Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób Id: CDF3E719-F5C8-4AB5-9FE1-DDDAA3D443EF. Przyjęty Strona 3
12. 63 660,00 zł ; 1 680,00 zł, b) rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 2 20 000,00 zł, c) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 100,00 zł, - 4260 Zakup energii 10 000,00 zł, - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł, - 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego d) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 880,00 zł, 25 000,00 zł, - 4260 Zakup energii 380,00 zł, - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00 zł, 63 660,00 zł ; b) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 59 100,00 zł, 47 000,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 zł, - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe c) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 880,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych 1 880,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób 13. 2 600,00 zł ; 2 2 600,00 zł. 2 600,00 zł ; 2 100,00 zł, 2 500,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 1 750,00 zł ; 1 750,00 zł, 1 750,00 zł, 1 750,00 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach 1 750,00 zł ; 700,00 zł. 2) w jednostce Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach 1 050,00 zł, 1 050,00 zł, 1 050,00 zł. Id: CDF3E719-F5C8-4AB5-9FE1-DDDAA3D443EF. Przyjęty Strona 4
14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób 15. 310,00 zł ; a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne 310,00 zł, - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310,00 zł. 310,00 zł ; a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne 310,00 zł, 250,00 zł, 60,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 3 500,00 zł ; a) rozdz. 90095 Pozostała działalność 3 500,00 zł, - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 zł. 3 500,00 zł ; a) rozdz. 90095 Pozostała działalność 3 500,00 zł, 3 500,00 zł. 16. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 1) dochody ogółem w tym: 84 147 425,00 zł ; 75 003 785,00 zł, a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 70 624 736,00 zł, 4 379 049,00 zł, 12 600 704,00 zł, 9 143 640,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 84 147 425,00 zł ; 80 822 433,00 zł, 70 119 672,00 zł, 10 702 761,00 zł, 12 600 704,00 zł, 93 306,00 zł, 250 000,00 zł, 3 324 992,00 zł. - 5 818 648,00 zł. Id: CDF3E719-F5C8-4AB5-9FE1-DDDAA3D443EF. Przyjęty Strona 5