UCHWALA NR XXV/192/13 RADY MIASTA RA WA MAZOWIECKA Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.l46, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.l726, z 2011 roku Nr 185, poz.1 092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530 i poz.1548) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: 1. Dochody budzetu Miasta zwiyksza siy 0 kwoty 645.000 zl., zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zwiyksza siy 0 kwoty 995.000 zl., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly. 3.Uchwala siy przychody budzetu Miasta w wysokosci 1.023.000 zl. i rozchody w wysokosci 2 750 000 zl., a przypadajqce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 2.750.000 zl. zostanq pokryte nadwyzkq budzetowq, kredytem oraz wolnymi srodkami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2013 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg61ne zadania okresla zalqcznik ill 4 do uchwaly. "?JVJYML T ~ w~ ~ECKA Gr~DfhSka
Zalqcznik nr 1 Do uchwaly Nr XXV /192/ 13 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2013 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwifkszenia 758 Rozne rozliczne 640.000 0970 wplywy z r6znych dochod6w 640.000 852 Pomoc spoleczna " 5.000 0970 wplywy z r6znych dochod6w 5.000 Ogolem 645.000 wtym: dochody biezqce 645.000 PR7[' "l NI', RADY MIAS1A ~'t5~r]eckr Grll~~a u~"ska
Zalqcznik ill 2 Do uchwaly Nr XXV /192/13 Rady Miasta z dnia 26 1utego 20 13 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 600 Transport i I~cznosc 170.000 60016 Drogi publiczne gminne 170.000 Wydatki majqtkowe z tego: 170.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 170.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 170.000 70005 Gospodarka gruntami... 170.000 Wydatki biezqce z tego: 170.000 wydatki jednostek 170.000 budzetowych z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq 170.000 zadan statutowych j ednostki 758 R6ine rozliczenia 4.400 75818 Rezerwy og6lne i celowe 4.400 Wydatki biezqce z tego: 4.400 wydatki jednostek 4.400 budzetowych z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq 4.400 zadan statutowych j ednostki 801 Oswiata i wychowanie 150.000 80101 Szkoly podstawowe 150.000 Wydatki majqtkowe z tego: 150.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000 852 Pomoc spoleczna 5.000 85212 Swiadczenia rodzinne... 3.000 Wydatki biezqce z tego: 3.000 wydatki jednostek budzetowych z 3.000 tego: wydatki zwiqzane z realizacjq 3.000 zadall statutowych jednostki
85214 Zasilki i pomoc w naturze... 2.000 Wydatki biezqce z tego: 2.000 wydatki jednostek budzetowych z 2.000 tego: wydatki zwiqzane z realizacjq 2.000 zadall statutowych jednostki 926 Kultura fizyczna 495.600 92601 Obiekty 5portowe 495.600 Wydatki biezqce z tego: 495.600 wydatki jednostek budzetowych z 495.600 tego: wydatki zwiqzane z realizacjq 495.600 zadan statutowych jednostki Og61em 995.000 wtym: wydatki wydatki biezqce maj'ltkowe 675.000 320.000 rr'l W0UNIr I\t.l\ tw v MIAST \ RAWA MAZQIJIIECKA (,~~!1
Zalqcznik ill 3 Do uchwaly Nr XXV /192/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 lutego 2013 r. Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2013 roku Wyszczeg6lnienie Plan na 2013 rok ~ Saldo Przychody Rozchody Finansowanie budzetowego 1 727000 1 023000 2750000 o~6lem Przychody z zaciqgni~tych 952 673000 kredyt6w i pozyczek og61em wtym: - przychody z zaciqgnif2tych kredyt6w na rynku krajowym na pokrycie deficytu budtetu Wolne srodki jako nadwyzka 350000 srodk6w pieni~znych na 955 rachunku biezqcym budzetu Miasta wynikajqca z rozlicze1'j. kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych Splaty otrzymanych krajowych 992 2750000 pozyczek i kredyt6w 'R7[ UNlr I t r\ IWJYMI, <;'~nmr.zowieckt G~%
Zal<icznik nr 4 do uchwaly Nr XXV/192/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 lutego 2013 roku. PLANOW ANE NAKLADY NA REALIZACn; INWESTYCJI W 2013 ROKU Zr6dfa finansowania CV" c: 1j c: Zmniejsze Zwi~kszenia o Q) srodki >'~{J) Inne w tym Lp cu Q) cu Nazwa zadania _ N - C. 'c >.,N a... E "0 () c. nia c: cu w~asne O dotacje N cu.- OJ.~~ I- 0 -a.. EN ~Cl.., (, 3' (, 1 2 4 5 6 7 8 9 I. DZIAt. 600 - TRANSPORT 245000 0 170000 415000 415000 0 0 245000 0 170000 415000 415000 0 0 Razdzial 60016 - Dragi publiczne gminne 1. Opracowanie dokumentacji technicznej 65000 65000 65000 budowy dr6g na osiedlu Skiemiewicka 2. Budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej 100000 100000 100000 3. Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 80000 80000 80000 4. Rewitalizacja ukladu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwoliilskiego 170000 170000 170000
.oj" Lp ll. GOSPODARKA Nazwa zadania MIESZKANIOWA Planprzed Zmniejszen Plan po srodki Zwif(kszenia zmianq ia zmianie wlasne 547000 547000 547000 547000 547000 547000 Kredyty pozyczki WFOS Dotacje 1 2. ill. Rozdzial 70005 - Gospodarka Nabycie nieruchomosci gruntami w zasoby komunalne Nabycie od Powiatu Rawskiego udziaru w cz~sci nieruchomosci przy ul.katowickiej oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 300000 300000 300000 247000 247000 247000 DZIAt. 750 - ADMINISTRACJA PUBL. 10000 0 10000 10000 10000 0 0 10000 10000 IV. 1 Rozdzial 75023 - Urz~dy miast Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki 10000 10000 10000 dla Urz~du Miasta DZIAL 754 - BEZPIECZENSTWO 300000 300000 300000 PUBLICZNE Rozdzial 75495 Pozostala dzialalnosc 1. Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego 300 QQQ,m. '", 00 ",' m ",!.,.,~ wi"; III.,k ' ~ s i$oo 000 ;~, 300000 :: 300000 300000 300000 ~,', - t;~l, ~. ~" '};,
Lp. srodki >.: 2. N'OO Dotacje Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wlasne >'(,)0 " >. U. zmiancf nia a zmianie Q) II- 'N0 3: Nazwa zadania :::r::: Co V. DZIAL 801- OSWIATA I WYCHOWANIE 4665000 0 150000 4815000 1950263 0 2864737 1. Rozdzial80101- Szkoly podstawowe 4065000 0 150000 4215000 1 758263 2456737 1.1 Poprawa warunkow bazy oswiatowej na terenie m.rawa Mazowiecka 2465000 150000 2615000 519750 2095250 Zagospodarowanie terenu wok61 budynku 1 665000 1 615000 1 Szkoly Podstawowej N r 1 1.2 Utworzenie i wyposazenie w Szkole Podstawowej Nr 1 pracowni plastycznej 150000 150000 "Spotkania ze sztuk,l." 1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej 0 nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoly Podstawowej 650000 150000 800000 Nr4 2. Termomodemizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28 3. 1 100000 1 100000 738513 361 487 Przebudowa wejscia gl6wnego do budynku 500000 500000 500000 Szkoly Podstawowej Nr 4
Lp. Nazwa zadania srodki Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wfasne >-:i: >-(.)0 - N'(/) "C >- LL zmianfl nia a zmianie al..0 'N 3: ::r:::c. Dotacje 80104 - Przedszkola 120000 120000 120000 l. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie 120000 120000 120000 Mazowieckiej Rozdzial80110- Gimnazja 400000 400000 60000 340000 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m.rawa Mazowiecka. 400000 400000 60000 340000 1.1 Utworzenie i wyposazenie w Gimnazjum Nr 2 interaktywnej biblioteki 400000 400000 60000 340000 multimedialnej "Biblioteka moich marzen" Rozdzial80195 - Pozostala dzialalnose 80000 80000 12000 68000 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - 80000 80000 menedzer i promocja projektu 1.1 Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa 30000 30000 Mazowiecka" 1.2 Menedzer kontraktu projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka" 50000 50000
Lp. srodki >.:i: Dotacje - N'cn Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wfasne >'00 VI. 1. "C >. U. zmiancf. nia a zmianie (1) N s:..0 N azwa zadania ~ c. DZIAl 853 - POZOSTAlE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOlECZNEJ Rozdzial 85305 - Zlobki Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zlobka w Rawie Mazowieckiej 300 000 300 000 300 000 a 300 000 300 000 300 000 300000 300000 300000 VII. 120 000 120 000 DZIAl 926 - KUL TURA FIZYCZNA 120 000 Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe - 120000 120000 120000 Dotacja ce/owa dla Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej 1. Zakup kosiarki bijakowej z wysi~gnikiem 40000 40000 40000 2. 3. 4. Zakup wodnego sprz~tu plywaj'lcego Remont i modernizacja ejektrowni wodnej 20000 20000 20000 26000 26000 26000 34000 34000 34000 Remont podlogi w haji sportowej przy ul.tatar OGOlEM 6187 000 a 320 000 6507000 3642263 2864737 PR7[W0UNI(, '\LA IW')Y MIASTA RAWA MAZOWIECKr "~~b