ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u z 2013,poz 594 z późn. zm.) art.257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz.u.z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz na podstawie 9 pkt 3 Uchwały Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Z a r z ą d z a m, co następuje : 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 48 890,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 2. 1Dochody budżetu po zmianie wynoszą 25 240 565,94 zł z tego : - dochody bieżące w kwocie 24 563 815,94 zł 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności : 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 070 774,94 zł zgodnie z zał. Nr 3 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 48 890,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 4. 1Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 28 553 565,94 zł z tego : - wydatki bieżące w kwocie 22 520 826,94 zł 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 070 774,94 zł zgodnie z zał. Nr 3 5. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 68 500,00 zł 6. Fundusz sołecki po zmianach według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw. zgodnie z zał. Nr 4 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Wiesław Glapka Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 1

Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 2

Plan dochodów załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 67/2015 z 03 sierpnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:25-06-15 Stan na dzień:03-08-15 Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 31 840,00 39 902,00 8 062,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 8 062,00 8 062,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 0,00 8 062,00 8 062,00 852 Pomoc społeczna 2 870 668,00 2 911 496,00 40 828,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektore świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 34 200,00 35 533,00 4 200,00 5 533,00 95 000,00 134 195,00 1 333,00 1 333,00 39 195,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 95 000,00 134 195,00 39 195,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 631,00 41 931,00 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 900,00 1 200,00 300,00 Razem 25 191 675,94 25 240 565,94 48 890,00 Strona: Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1

Plan wydatków załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 67/2015 z 03 sierpnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:25-06-15 Stan na dzień:03-08-15 Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 400,00 265 400,00 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 245 400,00 265 400,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 57 000,00 77 000,00 20 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 31 840,00 39 902,00 8 062,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 8 062,00 8 062,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 062,00 3 062,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 2 000,00 758 Różne rozliczenia 123 000,00 98 500,00-24 500,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 93 000,00 68 500,00-24 500,00 4810 Rezerwy 93 000,00 68 500,00-24 500,00 801 Oświata i wychowanie 11 549 213,00 11 552 713,00 3 500,00 80101 Szkoły podstawowe 4 673 587,00 4 677 087,00 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 335,00 44 835,00 3 500,00 852 Pomoc społeczna 3 653 307,00 3 694 135,00 40 828,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektore świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34 200,00 35 533,00 1 333,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 200,00 35 533,00 1 333,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 000,00 169 195,00 39 195,00 3110 Świadczenia społeczne 130 000,00 169 195,00 39 195,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 486 720,00 487 020,00 300,00 3110 Świadczenia społeczne 900,00 1 200,00 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 119 220,00 1 119 220,00 0,00 92195 Pozostała działalność 64 436,00 64 436,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 200,00 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 733,00 10 833,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 703,00 27 403,00-4 300,00 926 Kultura fizyczna 1 776 925,00 1 777 925,00 92601 Obiekty sportowe 1 653 925,00 1 654 925,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 2 Razem 28 504 675,94 28 553 565,94 48 890,00 Strona: Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67 /2015 Wójta Gminy Piaski z dnia 03 sierpnia 2015r. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dotacje Wydatki 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 409 125,94 409 125,94 01095 Pozostała działalność 409 125,94 409 125,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 409 125,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 005,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 143,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 023,13 4430 Różne opłaty i składki 401 103,86 750 Administracja publiczna 69 010,00 69 010,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 010,00 69 010,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 69 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 010,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 39 902,00 39 902,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 452,00 1 452,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 452,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 452,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 30 388,00 30 388,00 Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ( związkom gmin) ustawami 30 388,00 Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 1

3030 Różne wydatki na rzecz osób 15 880,00 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 512,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 425,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 735,00 4300 Zakup usług pozostałych 836,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i 8 062,00 8 062,00 konstytucyjne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 062,00 ( związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 062,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 852 Pomoc społeczna 2 552 737,00 2 552 737,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 517 795,00 2 517 795,00 2 517 795,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 350 701,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 094,00 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 6 000,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 500,00 członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30 000,00 30 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 30 000,00 Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 2

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500,00 1 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 500,00 3110 Świadczenia społeczne 1470,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200,00 1 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 200,00 3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 85295 Pozostała działalność 2 242,00 2 242,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 242,00 3110 Świadczenia społeczne 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 442,00 Razem: 3 070 774,94 3 070 774,94 Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2015 Wójta Gminy Piaski z dnia 03 sierpnia 2015r. Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r. L.p. Dział Rozdz. Par. 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo Treść Plan na 2015 38 240,00 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Strzelce Małe - paliwo,olej i żyłka do kosy spalinowej oraz środki chwastobójcze Sołectwo Bodzewko Pierwsze, Bodzewko Drugie- utrzymanie terenów zielonych Sołectwo Rębowo - materiały eksploatacyjne do kosiarki Sołectwo Smogorzewo - kosiarka, akcesoria, paliwo Sołectwo Drzęczewo Drugie- narzędzia ogrodnicze, środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki, filtry, oleje, metalowy garaż Sołectwo Lipie- paliwo, olej, nóż i żyłka do kosy spalinowej Sołectwo Bodzewo -utrzymanie terenów zielonych 4270 Zakup usług remontowych Sołectwo Szelejewo Pierwsze - naprawa mostków i dróg śródpolnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 240,00 9 740,00 350,00 224,00 2 000,00 4 590,00 700,00 876,00 12 000,00 12 000,00 16 500,00 Sołectwo Bodzewo - rewitalizacja stawu 16 500,00 2. 600 Transport i łączność 24 986,00 60016 Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Piaski-wybudowanie chodnika przy ul. Kasprzaka na wysokości placu zabaw 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 986,00 23 986,00 Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 1

2 3 921 Sołectwo Szelejewo Drugie - wymiana płytek chodnikowych na kostkę w Szelejewie, wykonanie dokumentacji i projektu chodnika w Stefanowie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 986,00 107 484,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Godurowo - wyposażenie świetlicy w gry, stół do tenisa, wyposażenie kuchni w świetlicy, paliwo, opryski i środki czystości Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - wyposażenie świetlicy wiejskiej - meble kuchenne, zlewozmywak, drobne akcesoria kuchenne Sołectwo Lipie - wyposażenie do świetlicy wiejskiej Sołectwo Grabonóg-wyposażenie świetlicy- moskitiery Sołectwo Grabonóg - zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Strzelce Wielkie - wyposażenie świetlicy i materiały do remontu świetlicy 72 596,00 12 366,00 3 500,00 1 935,00 753,00 1 500,00 1 777,00 2 901,00 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Smogorzewo -modernizacja ogrzewania gazowego i wymiana okien w świetlicy 5 200,00 5 200,00 92195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką brukową Sołectwo Strzelce Małe - rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Michałowo - pobudowanie budynku gospodarczego przy świetlicy Sołectwo Lipie, Józefowo, Lafajetowo -wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej Sołectwo Grabonóg - zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Bodzewko Pierwsze, Bodzewko Drugie - projekt budowy świetlicy wiejskiej Pozostała działalność 55 030,00 5 579,00 9 812,00 11 845,00 10 000,00 10 223,00 7 571,00 34 888,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 Sołectwo Podrzecze - imprezy kulturalno-rozrywkowe i konkursy Sołectwo Smogorzewo -imprezy kulturalno-rozrywkowe (dożynki) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Szelejewo Pierwsze -imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy 1 200,00 8 285,00 Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 2

3 4 926 92601 Sołectwo Drzęczewo Drugie - imprezy kulturalno - rozrywkowe Sołectwo Michałowo- organizacja imprez kulturalnorozrywkowych Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Smogorzewo -imprezy kulturalno- rozrywkowe (konkursy, pikniki, festyny) Sołectwo Godurowo-imprezy kulturalno - sportowe Sołectwo Grabonóg - utrzymanie czystości placu wiejskiego i placu przy świetlicy 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Bodzewko Pierwsze i Drugie -Integracja mieszkańców- Imprezy kulturalno -rozrywkowe Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - imprezy kulturalnorozrywkowe (oprawa muzyczna dożynek wiejskich) Sołectwo Bodzewo -imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Rębowo -imprezy kulturalno- rozrywkowe ( dożynki) Sołectwo Podrzecze-imprezy kulturalno-rozrywkowe i konkursy Sołectwo Grabonóg -imprezy kulturalno-rozrywkowe Sołectwo Michałowo - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Smogorzewo - imprezy kulturalno - rozrywkowe (dożynki ) Solectwo Lipie, Józefowo, Lafajetowo - impreza kulturalnorozrywkowa(dożynki) Sołectwo Drzęczewo Drugie - imprezy kulturalno-rozrywkowe Sołectwo Szelejewo Pierwsze -imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy Sołectwo Godurowo - imprezy kulturalno-sportowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Smogorzewo - doposażenie placu zabaw, utrzymanie boiska, remonty przystanków, świetlicy Sołectwo Piaski- "Przystań nad Malińczą"- doposażenie Sołectwo Lipie, Józefowo, Lafajetowo - drzewka do oddzielenia placu zabaw Sołectwo Drzęczewo Drugie - wykończenie muszli koncertowej 700,00 1 700,00 1 200,00 780,00 2 100,00 805,00 24 403,00 2 500,00 1 300,00 4 000,00 1 200,00 183,00 5 000,00 2 400,00 2 300,00 20,00 2 800,00 700,00 85 925,00 85 925,00 27 342,00 10 049,00 11 986,00 600,00 2 700,00 Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 3

4 Sołectwo Szelejewo Pierwsze - dbanie o wizerunek wsi -paliwo do kosiarki,zakup gazonów do kwiatów, zakup zieleni i zakup żaluzji do budynku rekreacyjnego 2 007,00 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Szelejewo Pierwsze -dbanie o wizerunek wsiławostoły 5 110,00 3 600,00 Sołectwo Piaski-"Przystań nad Malińczą"-doposażenie 210,00 6050 Sołectwo Drzęczewo Drugie - budowa grila Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Bodzewo - Ogrodzenie placu zabaw etap II Sołectwo Podrzecze -Budowa boiska sportowego Sołectwo Rębowo - urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców- zakup drewnianej wiaty Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe- rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Sołectwo Piaski - "Przystań nad Malińczą" - doposażenie Sołectwo Godurowo- siatka zabezpieczająca boisko 1 300,00 49 473,00 2 500,00 13 000,00 10 500,00 9 131,00 10 342,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Piaski- doposażenie boiska(klub Sportowy "Korona Piaski") Razem 4 000,00 4 000,00 256 635,00 Id: 606E090A-DFB1-446E-AE66-F0ED67A5CE84. Przyjęty Strona 4