zarzadzene NR LJ PREZYDENTA MASTA Guwrc z dna 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Gwce na 2017 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy 2 dna 27 serpna 2009 r. o fnansach pubcznych (tekst jednoty Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póżn. zm.); art. 8 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednoty Dz. U. 2 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy 2 dna 5 czerwca 1998 r. 0 samorządze powatowym (tekst jednoty Dz. U. 2 2016 r. poz. 814 z póżn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dna 13 stopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytoranego (tekstjednoty Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z póżn. zm.); upoważnena wynkającego z 18 Uchwały nr XX/546/2016 Rady Masta Gwce z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2017 rok (z póżn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Gwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad panowana dokonywana zman w weoetnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana panów fnansowych dokonywana w nch zman (z póżn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabe nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce nr XX/546/2016 2 dna 2 załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabe nr 2 do uchwały Rady Masta Gwce nr XX/546/2016 z dna 2 załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabe nr 4 do uchwały Rady Masta Gwce nr XX/546/2016 z dna z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w tabe nr 5 do uchwały Rady Masta Gwce nr XX/546/2016 2 dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2017 rok (z póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Wykonane zarządzena powerzyć naczełnkom wydzałów: Budżetu Anaz; Ksęgowośc; Edukacj; Kadr, Szkoeń Płac; Przedsęwzęć Gospodarczych Usług Komunanych oraz dyrektorom: Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny, Ośrodka Pomocy Społecznej. 6. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP3). 7. Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. 8. Zarządzene podega ogłoszenu w Buetyne nformacj Pubcznej. Prezyde ML sła Zygmun. newcz W R fz ±=.ŁA'w"rrY 1 \\ <, > e.cozq'\ axfsbz.,, (xt a5> A1 z-1 rz " '
Załącznk nr 1 do zarządzena nr Preżydenta Masta Gwce z dna TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MASTA WEDŁUG ZRODEŁ O O (-j zm'ejszene,[ ) zwększene z tego: Poz. Dz. Wyszczegónene Pan dochody gmny dochody powatu : oocuoov a1eżacz 1 23.685,00 123.6B5,00 0,00 c. oo1'ac:c cetowc z auożrru 'AsrwA 12:.sas,o0 123.s8s,o0 0,00 Dotacja ceowe na zadana zecone z zakresu admntracj rządowej oraz nne zadana 1-23.685,00 1 23.sss,o0 0,00 CJ" zecone ustawam Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na reazację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zeconych gmne fzwąztom gmn, zwąztom watowp-gmnnym) ustawam 12.3.6B5,00 123.68S,00 0,00? Admnstraqa pubczna 123.5B5,00? 123.685.00 0,00 oocnoov ocóusn 1z3.sss,00.23.68S,00 1 Frezy asa ftj 0,00 'ftáw'- Złfgmun nkíewcz Dz. j Nazwa Ogółem TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATK BUDŻETU MASTA DO DZAŁÓW wydatk beżące wydatk jednostek oudzetowych wydatk na wypłaty programy ztytuu porętzen W''3aÜ<' dotacje zwązane Śwmdczema fznfgāşdāge gwaran wynagrodzena na na rzecz. z reazacją. środkow, przypadające CH' obsuga dugu szatou zadana osob ch do spłaty nch naaane beżące fzycznych 0 mow których B statutowych w danym zadań w art. 5 ust. roku 1 pkt 2 3 hudzetowym Załącznk nr 2 do za ądzena ng Prezydenta Masta Gwce z dna 0 (-)zmn e1szen :,( J zwększene. Í. wydatk majątkowe nwestycje zakupy nwestycyjne, w tym na programy zakup fnansowane objęce z udzałem akcj środków, udzańw 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 wn es en e wkad ów, do spóck prawa h an d o weq 0 750 Admnstracja pubczna 23.685,00 123.685,00 123.6B5,00 123.6B5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 * 758 Rózne rozczena -25.46?,00-3.'17?,00 '13.477,00 0,00-1].47}',00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-11.900.00-11.s90,00 0,00 0,00 E01 Ośwata wychowanu 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.990,00 11.990,00 0.001 0.00 1 B52 Pomoc społezna 0,00 0,00 0,00 2.016,00-2.018,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunana 900 ochrona środowska 13.4?7.00 3.47?,00 1s. m,00 0,00 13. 'm',00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 1 23.68 5, 0 0.23.685,00. 123.685,00 125.?0.',00-2.016,00 0,00 0,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Frezy n asa Zygmun ankewcz 2
Dz., Rozdz. Nazwa TABELA NR 4. WYDATK NA REALZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MASTA Załącznk nr 3 do zarządzena Prezydenta Masta Gwce z dna (-) zmnejszene. 'Ĺ 1 zwększene wydatk beżąca wydatk majątkowe, wydatk jednostek budzetowych 1 "' "'95Yf1B wydatk na wypaty zakupy programy z tytuu nwestycyjne, wydmk, G, Ś fnansowane poręuen w tym na programy 095;,-,.,ą,., nnaaqe T: :eg a z udzeam gwarancj, Obsługa fnansowane WY""" f ł11=f' f rujjzaqą - środków, frzypadające 5k a -jkj od ch Ĺñdñfñ r 0500 ch O ktńwch do spłaty dugu z udzałem akt]] nch naczane statutowych =2âC= YQHY mowa N danym środków, udzaów 0 ktorych zadań w art. S ust. roku mowa w art. 1 pkt 2 3 hudzetowym 5 ust. 1 pkt 2 3 ".: :::f."' DÍBWČ hamfo wego 758 Różne rozuena -25.467,00 }-13.4zz,oo -13.-sz7,oo 0,00-13.47 7, 0 O 0,00 0,00 0,00 Ę 0,00 0,00 ' -1 1-99 0,00-11.990,00 0,00 0,00 75818 Rezemy ogóne ceowe -25.467,00 13.-01,00-13.-177,00 0,00 j -13.-177,00 0,00 y 0,00, 0,00 0,00 0,00-11.990.D0-11.990,00 0.00 0.00 801 Ośwata wychowane 11.9o0,0o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.990,00 1 1.990,00 0,00 0,00 1, j 80148 Stołówk szkone przedszkone 1 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.990,00 1 1.990,00 0,00 0,00 ssz Pomoc apołeœna 0,00 0,00 o,oo 2.0 16,00-2.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodk wsparca 320.00 320.00, 320.00 320.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 85205 Zadana w zakrese przecwdzałana przemocy w rodzne 2. E00. 00 2.800,00 2.800,00 2.016,00 784.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Jednostk specjastycznego E5220 poradnctwa, meszkana chronone! ośrodk '3.120,00-3.120,00-3.120,00-320,00 '2.B00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ntenencj krfysowe 855 Rodzna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 85510 Dzałaność pacówek opekuńzowych owawœych 1 3.660,00 13.660.00 13.650,00 13.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85595 Pozostała dzałaność -13.660,'.}0-8.880,00, '13.so0,oo - 13.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Gospodarka komunana ochrona środowska 1a.477,oo 13.477,00 Ę 13.477,00 0,00 1:-.477,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośwetene uc, pacow dróg 13.4??,00 13.4??,00 13.477,00 0,00 13.4??,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00 0,00 2.015,00-2.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prezyd nt asta Zygmunt n ewcz L 0. 0Ł.9z >') 3
Zał cznk nr 4 do zarz dzena 3. 'E Prezydenta Masta Gtwce z dna *Ű".03- TABELA NR 5. WYDATK Nå REALZÄCJĘ ZAD-\Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZĄDOWEJ ORAZ NNYCH ZÄDAŃ ZLEOCNONYCH GMNE LSTMNAM (-1 zmmejszene. Hwększene Wvdüfk' dotacje śmadnema f"a:5ftaåe 0. Rd. N a Oółem z zanc z"' ' Z oz 2 az" 9 wynagrodzena Z :zaąmcíą "B na mecz środków, 5k adk od ch Zßdafä f OSŰJ h G których mch naczane Smmmwvch b"32åœ '1 "f2 \"c mowa zadań W BT. 5 USÍ. 1 DÍK Z 3 wydatk beżące wydatk majątkowa wydatk jednostek budżetowych ' "e5wc1e zakupy wydatk na wvvłāłv nwestycyjne, programy z tytuu poręczeń W programy wm na zakup wn es en e ó gwaranq, obsługa nnansowane obęcłe "na". W przynadające do spłaty dugo z udzałem akcj dü prawa spmek w danym Ŝrāşćkrżżń udzaów handowego roku mowa w an. budzetowym 5 ust. 1 pkt 2 3 750 ådmntrcj pubfna 123.685,00 123.68S,0D 123.685,C 0.23.6B5,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.on 75011 urzęaywz 1ewøaz 1= 123.s8s,oo 123.sas,on 123.a8s,uu 123.eas,oo :mc o,uo 0,00 o,oo 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,011 ogałzm 12:=..sss,no 12:-1.885,01: 123.sss,no 1za.sas,oo u,nn Í o,uu o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 n,oo [amo 0,00 / Prezyde hdatsta Zygmunt nkíåwícz, ;..,..: '-' ---.Ę: ': Ä : ' L,. \.........'. 1 4
Uzasadnene Ad 1. Tabea nr 1. Panowane dochody budżetu masta według źródeł oochody BEŻĄCE: Zwększene w grupe,,dotacjeceowe z budżetu państwa" o kwotę 123.685,00 zł, w zwązku z decyzją Wojewody Sąskego nr FB.3111.54.2.2017 z dna 15 utego 2017'r. Środk pochodzą z ustawy budżetowej przeznaczone są na wprowadzane wnoskow do Centranej Ewdencj nformacj o Dzałanośc Gospodarczej, w zwązku zobowązującą ustawą z dna 2 pca 2004 r. 0 swobodze dzałanośc gospodarczej (Dz.U.2016 r. poz. 1829 2 póżn. zm.). 2. Tabea nr 2. Panowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnena patrz Ad. 3 4. 3. Tabea nr 4. Wydatk na reazację zadań własnych masta 1. Zwększene w dzae 801, rozdzae 80148, wydatków majątkowych o kwotę 11.990,00 zł, wynka z przenesena środków z rezerwy ceowej, na zakup zmywark do kuchn w Szkoe Podstawowej nr 28. 2. Zmany w dzae 852: 1) rozdzał 85203 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane o kwotę 320,00 zł, na uzupełnene wypłaty dodatkowego wynagrodzena rocznego da pracownków Dzennego Dom Pomocy Społecznej; 2) rozdzał 85205 - zwększene w grupach wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 2.016,00 zł oraz wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań o kwotę 784,00 zł, na przeprowadzene szkoeń da zespołu nterdyscypnarnego oraz grup roboczych, reazujących program przecwdzałana przemocy w rodzne. 3. Zmana w dzae 855, rozdzał 85510 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 13.660,00 zł, jest wynkem zmany dysponenta środków zcentrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny, na Domy Dzecka nr 2, 3 4, z przeznaczenem wypłatę dodatkowego wynagrodzena rocznego. 4. Zwększene w dzae 900, rozdzae 90015, grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań o kwotę 13.477,00 zł, wynka z przenesena środków z rezerwy ogónej, z przeznaczenem na uzupełnene środków za energę eektryczną da ośwetena ucznego na terene masta. Ad 4. Tabea nr 5. Wydatk na reazację zadań zeconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zeconych gmne ustawam Zwększene w dzae 750, rozdzae 75011, grupe wynagrodzena składk od nch naczane o kwotę 123.685,00 zł, w zwązku 2 decyzją Wojewody Śąskego nr FB.3111.54.2.2017 z dna 15 utego 2017 r., z przeznaczenem na wprowadzane wnosków do Centranej Ewdencj nformacj o Dzałanośc Gospodarczej, w zwązku zobowązującą ustawą z dna 2 pca 2004 r. o swobodze dzałanośc gospodarczej (Dz.U.2016 r. poz. 1829 z póżn. zm.). W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem pan dochodów wynos 1 43.184.451,47 zł (z tego: dochody beżące 1.059.854.522,47 zł, dochody majątkowe 83 329.929,00 zł), pan wydatków 1.317.898.849,83 zł. Sk. 1.zsta /.'.- '..' ;r,.?-. :.:'=.~±.:. GÜWŰY 3 90 'ŻSÜ' "."r:.*:='a-f 5u ;',.^=:..- : -F'-.r.;ß RYSJJÓ œrfß 5 za H r1n e ;,/,pnoşuk :=".'3s.1;.--ze f- Ę;.;:'..-..';s'ł...'.