W āłß zarządzen1e Na Pnszvosum Mmsrn euwlca z dna şiq.".".`f`*.?ê'.*.\'.f?:... 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2017 rok Na podstawe art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 3 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (tekst jednołty Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 4, wzwązku zart. 92 ust. 2 ustawy zdna Sczerwca 1998 r. osamorządze powatowym (tekst jednolty Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 4 ustawy z dna 13 lstopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytoralnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), upoważnena wynkającego z 18 Uchwały Nr XXII/546/2016 Rady Masta Glwce zdna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (z późn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Glwce z dna Bwrześna 2015 r. w sprawe zasad planowana dokonywana zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana planów fnansowych dokonywana wnch zman (z późn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabel nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce Nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (2 późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce Nr XXII/546/2016 zdna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (2 późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce Nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (z późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w tabel nr 5 do uchwały Rady Masta Glwce Nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (z późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Dokonać zman w tabel nr 6 do uchwały Rady Masta Glwce Nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (2 późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 5 do zarządzena. 6. Wykonane zarządzena powerzyć naczelnkom wydzałów: Budżetu Analz; Ksęgowośc; Gospodark Neruchomoścam oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej Zakładu Gospodark Meszkanowej. 7. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta oraz zastępcy prezydenta (VP2 \/P3). 8. Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. 9. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne Informacj Pubcznej. Fm 2'.; zz 'r-.z V2...' Ł.a._. aczenlt '*.*y:za= ' a.-» r nalz 2» avgoœl 1
Zaącznk nr 1 do zarządzena nçqv' Prezydenta Masta Glwce 2 dna n TABELA NR 1. PIANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŻRÓDEL EQ a'/ok z tego: Poz. Dz. Wyszczególnene Plan d0= 10I \" 9l'l'IÍfl\" :_ I oocoov uczące 1. 290. 175, 04 1.2s3.z84,oo ')2mne1sz:ne. 'Ľ ) zwększene dochody powatu, ` I, C. DOTÅCJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWÅ 1.29o.17s,o4 1. 253. 284,00 36.B91,04 z Dotacje celowe na zadana zlecone z zakresu admnstracj rządowe] oraz Inne zadana zlecone ustawam 1.244.249,04 1.20?-355,00 36.591,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadana beżąca 1 zakresu admnstracj rządowej zlecone gmnom (zwązkom gmn, zwazlcom powatowa-gmnnym), zwązane z realzacją śwadczena wychowawczego stanowącego pomoc państwa w wychowywana..2o7.35s,oo 1.207.35B,00 0,00 dzec 855 Rodzna 1.207. 358,00 1.20?.35B,00 0,00 Dotacje calowe otrzymane z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj 3a.891,o4 0,00 36.89.,04 rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat 700 Gospodarka meszkanowa 35.891,04 c.oo; 36.B91,04 CJ.. CJ. Dotacje celowe na fnansowane lub dofnansowane własnych 45.926,00 4s.szs,oo 0,00 35.891.041 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzacje wlasnych beżących gmn (zwązków gmn, zwązków powatowe-gmnnych) 45.926,00 45.926,00 852 Pomoc spoeana 45.926,00 45.926,00 0,00 oocoov ooózen 1.290.175,04 1. 253. 284, 00 36.E91,04 l Pşfv-.,. í.sak.. ZalH. cznk nr do Zarz dzena nqh' 5 Prezydenta Masta Gl ce z dna f.).j..0ŝ3. 0Í) TÅBELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻ ETU l"'il\sta D0 DZLAŁÓW Dz. wydatk beżące n Łk' ednostek o dzcto ch "' 5'Ÿqe WY a u WY wvdam wvplaw,zakupy (-1 zmnejszene, ( ) zwększene wydatk majątkowe "B DFOQFBFTW Z Wml nwestycyjne. w tym na zakup wneslec Nazwa Ogółem datk dumna svladczena nznřşlšfšżnrle poręczeń wkładów wfrñqrodzena zwązane Z ga na rzec' osób środków. h gwarancfl' Ogříuga fnansowane ' Ŝflşffe do spółek saz na I ' f:,f*' ' bfefşcz frvcłnrch n których áf,"'f:,:f,ff:, " z udzalem d l - prawa o U Z B ow handlowego nch nalczane smmowvch : k 6 2 'I 3 budzetowym wl agp; _ p 2 3 100 I Gospodarka meszkanowa 36.891,04 36-391.04 35'391.04 0.00 Å 36.891.04 0.00 0.00 I 0.00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 5,2,...-"':@-> 2
l ` l Załącznk nr 4 do zarządzena n':? ' Ľ-J '{ Prezydenta Masta Glwce z dna El Q-OP tolq TABELA NR 5. WYDATKI Nf REALIZACJE ZADJXŃ ZLECONYCH Z Zå(RESU RDMINISTRAĽJI RZĄDDWEJ ORAZ INNYCH ZÊDÅŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem Wvdflflü. zwązane (-J zmnejszene, () zwększene wydatk beżące 1 wydatk majątkowe l,, wydatjednoste budzetowyc lnweswqe wydatk wypłaty na fnansowane z tytulu dotacje na śwadczena 2 udzałem poręczeń na rzecz osób gwarancj, obsluga zadana przypadające dlugu `fêê?..'êê'fŝ ' ="=="=='=11 fzya nych o których bezące nch nalczane Statläwych mowa W art. do spłaty w 5 ust. 1 pkt budżetowym 2 3 zakupy nwestycyjne, w tym na 1f00f3I'fl'" fnansowane z udzałem 0 których 5 ust. 1 pkt 2 3 wnesene zakup wkładów l objęce do spółek akcj prawa udzałów ` h andlowego 855 Rodzna..207.35B,00` 1.207.35B,00 I.7.B43,00 17.B43,00 I 0,00 l 0,00 1.:s9.s1s,oo 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (85501 wchnmwm Śwadczena.20}'.3s8,00 1.207.3sa,00 17.8-3,o0 17.843.001 0,00 0,00 1.189.s15,00 0,00 0.00j 0,00 0,00 y 0,00 0,00 0,00 Oflólem 1.207.35B,00 ` l..207.3s8,00 17.843,00 I 17.843,00 I 0,00 0,00 1.1B9.515,0'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;' '4!m.k......_ tz V ` ' f.'...\_-z Y- 4 áfdl-n--'c'
DZ. Nazwa Ooółem wydatk jednostek budżetowych wy nag rodz e n la składk od nch nalczane wyd atk zwląza ne z realzacją ch Statulowych wydatk beżące dotacje na zadana beżące śwadue na na rzecz osób zycz nych wydatk na fnansowane z udzałem Środków, 0 których 5 ust. 1 pkt 2 l 3 wypłaty z tytulu poręczeń gwarancj, przypadajace do spłaty w budzetowym Ĺ 852 Pgmgç şpgłgczna 45.926,00 45.926.013 0,001 0,00 0,00 ` 0,00 45.926,00 0,00 0,00 0,00 obsługa długu (-) zmnejszene, L ) zwększene wydatk majątkowe nwestycje l zakupy nwestycyjne, w tym na nansowane z udzałem 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkl23 objęce akcj "umów ".:.Lf::.':.':Ł'= do spółek haşrlaręyęago 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzna 1.20?.358.00 1.20?.358,00 17.843.00 \ 17.B43,00 0.00 0.00 1.189.515,00 0,00 ` 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 1.290.175,04 1.290.175,0'l 54.734,04` 17.B43,00 l as.ss1,04 ` 0,00 1.235.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fr. c'_ ;.- E`. L TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA ----- --Z',"g; -í'-'-t-lśl-.-í =Z O Załącznk nr 3 do za ądzena nr l Prezydenta Masta Glwce z dna s ' :.'1.0<l «<>'~ wydatk beżące (-j zmnejszene, ( J zwększene wydatk majątkowe I ` ` \ ` ` Dz. Flozdz. Nazwa Ogółem wydatk jednostek budżetowych nwestycje wydatk zakupy na Wfłflfv nwestycyjne, flnansowane 2 1'"lU U_ w tym na wydatk dotacje śwadczena zwązane na na Êea z udzałem 10FĘ(2!I' zakup wnesene Í gwflfåflq, 0bS.I ä fnąnggwang wynagrodzena objęce wklad Ów z realzacją zadana os b d o s półek 0 których rzyādāace dluu z uozazm akcj nfåkífåräzāg ch beżące fzycznych dv Slflnf w smoków, udzałów ma wa E statutowych o <Ł -ych handlowego 5 ust. 1 pkt 2 3 DHÜŻEIDWYH1 5u5'.1pk'I2 3 852 Pomoc społeczna 45.szs,oo 4s.92s,0o 0,00 0,00' 0,00 0,00 4s.92s,oo 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakrese dozywanla '15.926,00 45 925.0Ü, 0,00 0,00 I 0.00 0.00 45-925-ÜÜ Ü.00 0.00 l 0.00 0,00 0,00 0.00 0, W 1 \ Ogółem 45.926.013 45.926,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 45.926,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 @... - f."'.-....=-..'_ Z I..,,, T (IR 3
Załącznk nr 5 do zarządzena nf'? - Prezydenta Masta Glwce z dna TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT M of 9 _,0 Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem WYÜCUÜ NGŻHCG wydana eanosek ouumowycn wynagrodzena I składk od nch nalczane wydatk zwązane 2 realzaqą ch statutowych dotacje na zadana beżące śwadczena na rzecz osób fzyanych wydatk na fnansowane z udzałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 wypłaty z tytułu poręczeń I gwarancj, przypadające do spłaty w budżetowym obsługa długu (-) zmnejszene, ( ) zwększene wydatk majątkowa ' W S'V=1= I zakupy nwestycyjne, w tym na ñnansowane z udzałem o których 5 ust. 1 pkt 2 3 zakup I objęce akcj udzałów wn esen I e wkładów do spółek prawa handlowego 700, Gospodarka meszkanowa 36.891.041 A 36.891.134 36.B91,04 0,00 36.89l,04 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 fflímāfåožggåm' 36.891,o4 3 a.a91,04 3s.891,0-8 0,00 36.891,04 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,OO 0,0ü Oflólflm 36.B9l,0ß 36.89l,04 36.891,04 0,00 :s.891,o4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ -I.s,", ` 4 11'.....-- -. 1 J 5 N'.n'-'--
' C.Š.Cå'a`r'ŸÍ'śê?śøqI cäwœ Uzasadnene Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu masta według źródeł Doc- ody BIEŻĄCE Zwększena w grupe Dotacje celowe z budżetu _państwa" o kwotę 1.290.175,04 zł, dokonuje sę na podstawe decyzj Wojewody Sląskego nr: 1) FBI.3111.162.12.2017 z dna 11 wrześna 2017 r. Środk w wysokośc 1.207.358,00 zł pochodzą z ustawy budżetowej przeznaczone są na realzację, wynkających 2 ustawy 2 dna lllutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywanu dzec oraz koszty obsług śwadczena wychowawczego; 2) FB1.3111.239.5.2017 2 dna 13 wrześna 2017 r. Środk w wysokośc 36.891,04 zł pochodzą z ustawy budżetowej przeznaczone są na: a) wndykację należnośc Skarbu Państwa (2.000,00 zł), b) zarządzane neruchomoścam Skarbu Państwa o charakterze meszkalnym (30.445,00 zł), c) zapłatę opłat/zalczek na rzecz wspólnoty meszkalnej przy ul. Pramowcza 2, za lokal meszkalny przy ul. Pramowcza 2/5 za okres od 1 styczna 2016 roku do 31 grudna 2016 roku (4.446,04 zł); 3) FBI.3111.151.8.2017 z dna 8 wrześna 2017 r. Środk w wysokośc 45.926,00 zł pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 przeznaczone są na dofnansowane realzowanych w ramach programu Pomoc państwa w zakrese dożywana". Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnene patrz Ad. 3, Ad. 4., Ad. 5. Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatk na realzację wlasnych masta Zwększene w dzale 852, rozdzale 85230 - zwększene w grupe śwadczena na rzecz osób fzycznych" o kwotę 45.926,00 zł na dofnansowane realzowanych w ramach programu Pomoc państwa w zakrese dożywana, w zwązku z decyzją Wojewody Śląskego nr FBI.3111.151.8.2017 z dna 8 wrześna 2017 r. Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatk na realzację zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zleconych gmne ustawam Zwększene w dzale 855, rozdzale 85501 - zwększene w grupach: wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 17.843,00 zł oraz,,śwadczena na rzecz osób fzycznych" o kwotę 1.189.515,00 zł na realzację wynkających z ustawy z dna 11 lutego 2016 r. 0 pomocy państwa wwychowywanu dzec oraz koszty obsług śwadczena wychowawczego, w zwązku 2 decyzją Wojewody Sląskego nr FBI.3111.162.12.2017 2 dna 11 wrześna 2017 r. Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatk na realzację zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zleconych ustawam realzowanych przez powat Zwększene w dzale 700, rozdzale 70005 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych " o kwotę 36.891,04 zł na: 1) wndykację należnośc Skarbu Państwa (2.000,00 zł); 2) zarządzane neruchomoścam Skarbu Państwa o charakterze meszkalnym (30.445,00 zł); 3) zapłatę opłat/zalczek na rzecz wspólnoty meszkalnej przy ul. Pramowcza 2, za lokal meszkalny przy ul. Pramowcza 2/5 za okres od 1 styczna 2016 roku do 31 grudna 2016 roku (4.4 }6,04 zł); w zwązku 2 decyzją Wojewody Sląskego nr FBI.3111.239.5.2017 z dna 13 wrześna 2017 r. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1.164.360.530,15 zł (z tego: dochody beżące 1.076.052.303,59 zł, dochody majątkowe 88.3Ü8.226,56 zł), plan w datków 1.3Ü3.536.08Ü,87 zł nspektor Ê'.kk Skartn' asfl 6 'nn' lvlürzcznno Gclco-Boron B W._- TA aś \, I