zacki 5 POLICE woj.todzkie UCHWALA NR 11/10/14 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 05 grudnia 2014 roku. w sprawic zmian w budzecie Gminy na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885,poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy uchwala co nast^puje: 1.1. Dokonuje si^ zmiany w planie wydatkow gminy zgodnie z tabel^ stanowiqc^ zal^czniknr 1 do niniejszej uchwaiy. 2. Zai^cznik Nr 1 do uchwaiy Nr XXXVIlI/267/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaiy. 2. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodow - 15 435 464,73 zl, z tego: a) dochody biez^ce - 13 788 015,05 zt, b) dochody majcjtkowe - 1 647 449,68 zl, 2) po stronie planowanych wydatkow - 17 234 874,73 zl, z tego: a) wydatki biezqce - 13 234 008,46 zi, b) wydatki majcjtkowe - 4 000 866,27 zl, 3) po stronie planowanych przychod6w - 2 195 283,00 zl, 4) po stronie planowanych rozchodow - 395 873,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaiy. 3. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogioszeniu. PRZEWaaNICZ/^CY
Zal^cznik nr 1 do Uchwaiy Nr 11/10/14 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2014 r. ZMIANY W TABELI WYDATKOW GMINY ZAPOLICE NA 2014 ROK Z tego z tego: z tego: zakup i wtym: wydatki na objecie akcji z tego Dziat Rozdziat Nazwa Plan programy i udzialow Wydatki Wydatki na programy finansowane z inwestycje j oraz bieiqce wydatki dotacje na Swiadczenia na wyplaty z tytulu majalkowe finansowane z wydatki udziatem obsluga zakupy wniesienie jednostek zadania rzecz os6b poreczeh t udziatem wynagrodzenia zwiazane z SrodkOw. 0 dtugu tnwestycyjne wktaddw do budietowych. bieiqce fizycznych; gwarancji srodk6w, o i sktadki od nich realizacji ich ktdtych mowa spblek ktisrych mowa naliczane statutowych wart, 5 ust. 1 prawa warl 5 ust. 1 zadaii; pkt 2 i 3 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmiana 5 241 452.70 5187 952.70 4 536 281.24 3 304 356,24 1 231 925.00 294 000,00 177 924.00 179 747.46 0.00 0.00 53 500.00 53 500,00 0.00 0.00 801 Oiwiata t wychowanie zmniejszenie 7 250,00 7 250.00-7 250.00 0,00-7 250.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 zwifjkszenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 5 234 202,70 5 180 702.70 4 529 031.24 3 304 356,24 1 224 675.00 294 000,00 177 924,00 179 747,46 0.00 0.00 53 500,00 53 500,00 0.00 0.00 80103 Oddzialy przedszkolne w szkotach podstawowycti pfzed zmiana 545 603.23 545 603.23 387 565.23 218 775.23 166 790.00 144 000,00 14 038,00 0.00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenie 200.00-200.00-200.00 0.00-20 0,00 0,00 0.00 0.00 zwiekszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 545 403.23 545 403,23 387 365.23 218 775.23 168 590.00 144 000,00 14 038,00 0,00 0,00 0.00 0.00 przed zmiana 400 120.00 400 120,00 391 320.00 4 220.00 387 100.00 0,00 0,00 8 800,00 0.00 0,00 0.00 80113 Dowoienie uczni6w do Szk6t zmniejszenie -7 050.00-7 050,00-7 050.00 0.00-7 050.00 0,00 0.00 0.00 zwiekszenie 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 393 070.00 393 070,00 384 270.00 4 220.00 380 050.00 0,00 0,00 8 80 0,00 0,00 0.00 0.00 przed zmianq 2 711 652.38 2 711 652.38 786 208,86 547 780.63 238 428.23 0,00 1 819 915,52 105 528.00 0,00 0,00 0.00 852 Pomoc spoteczna zmniejszenie 0,00 0.00 0,00 O.OO 0.00 0,00 0,00 0.00 zwiekszenie 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 2 711 852.38 2 711 852.38 786 208.86 547 780.63 238 428.23 0,00 1 820 115,62 105 528.00 przed zmiana 9 510,00 9 510.00 10.20 0.00 10.20 0,00 9 499.80 0.00 0,00 0.00 0.00 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 zwiekszenie 200,00 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 200.00 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmianacti 9 710.00 9 710.00 10.20 0.00 10.20 0,00 9 699.80 0.00 0,00 0,00 0.00 przed zmiana 310 556.76 310 5 56.76 167 345.76 127 765.76 39 560.00 0,00 143211.00 0.00 0,00 0.00 0.00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 zwiekszenie 2 050.00 2 050.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2 050.00 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 312 606.76 312 606.76 167 345.76 127 785.76 39 560.00 0,00 145 261.00 0.00 0,00 0.00 0.00 przed zmiana 147 355.00 147 3 56.00 12 900.00 0.00 12 900.00 0,00 134 456.00 0.00 0,00 0.00 0,00 85415 Pomoc materialna dla liczniow zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 zwiekszenie 2 050.00 2 050.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2 0 5 0.00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska po zmianach 149 406.00 149 406.00 12 900.00 0.00 12 900,00 0,00 136 506,00 0,00 0.00 0.00 0.00 przed zmiana 1 665 276,69 1 032 773.42 1 016 259.94 175 444.22 840 815,72 0,00 6 597,42 9 916,06 0,00 0,00 632 503.27 632 503.27 520 003.27 0.00 zmniejszenie 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zwiekszenie 9 000.00 9 000,00 9 000.00 0.00 9 00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 1 674 276.69 1 041 773,42 1 025 259.94 175 444.22 849 815,72 0,00 6 597,42 9 916,06 0,00 0,00 632 503.27 632 503.27 520 003.27 0,00 przed zmiana 167 000,00 167 000,00 167 000.00 0,00 167 00 0.00 0,00 0.00 0.00 90015 Oswietlenie ulic, placow i dr6g zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 zwiekszenie 9 000,00 9 000,00 9 000.00 0,00 9 00 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 176 000,00 176 000,00 176 000.00 0.00 176 00 0,00 0,00 0.00 0,00 926 Kultura fizyczna przed zmiana 305 800.00 33 100.00 9 100,00 0,00 9 100,00 24 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 272 700,00 272 700,00 0.00 0,00
zmniejszenie -276 700.00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00-272 700,00-272 70 zwiekszenie 272 700.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 272 700,00 272 700,00 272 700,00 0,00 po zmianach 301 800.00 29 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 24 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 272 700,00 272 700,00 272 700,00 0,00 przed zmiany 6 100.00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0.00 0.00 92601 Obiekty sportowa zmniejszenie -2 000.00 2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0.00 0.00 zwiekszenie 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 4 100.00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0.00 0.00 przed zmianq 275 700.00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0.00 0,00 0,00 272 700,00 272 70 92695 Pozostata dziatalnost; zmniejszenie -274 700.00-2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00-272 700,00 272 70 zwiekszenie 272 700.00 0.00 0,00 0,00 272 700,00 272 700,00 272 700,00 0,00 po zmianach 273 700.00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 272 700,00 272 700,00 272 700,00 0,00 przed zmian^i 17 234 874,73 13 234 008.46 9 518 807,50 5 824 676,75 3 694 130,75 1 007 611,50 2 305 887,94 301 701,52 0,00 100 000,00 4 000 866,27 4 000 866,27 1 10S 703,27 0,00 t/vydattd razem: zmniejszenie -283 960,00 11 250,00 11 250,00 0,00-11 25 272 700,00 272 70 zwiekszenie 283 950,00 11 250,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 2 25 0,00 272 700,00 272 700,00 272 700,00 0,00 po zmianach 17 234 874,73 13 234 008,46 9 516 567,50 5 824 676,75 3 691 880,75 1 007 611,50 2 308 137,94 301 701,52 0,00 100 000,00 4 000 866,27 4 000 866,27 1 378 403,27 0,00 PRZEWOWl<7Z^CY RADY/OJVMNY Piofc^Pa/^el Hrynluk
Dz\a\ Rozdziat Paragraf Tresc Zalqcznik nr 2 do Uchwaiy Nr 11/10/14 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2014 PLAN NAKLADOW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014 Przed zmiany Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo 317 050,00 0,00 317 050,00 01010 Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi 317 050,00 0,00 317 050,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 37 050,00 0,00 37 050,00 01010-Budowa studni gt^binowej na boisku sportowym w Zapolicach 8 000,00 0,00 8 000,00 01010-Rozbudowa gminnej sieci wodociqgowej w miejscowosciach Pstrokonie, Stronsko, Jelno, Swierzyny, Paprotnia, Marzynek, Branica. 01010-wykup urz^dzeri wodno-kanalizacyjnych 29 050,00 0,00 29 050,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 113 820,00 0,00 113 820,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociqgowej w m. Marzynek, Pstrokonie,, Stronsko, Jelno, Wozniki, gmina 113 820,00 0,00 113 820,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 166 180,00 0,00 166 180,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociqgowej w m. Marzynek, Pstrokonie,, Strorisko, Jelno, Wozniki, gmina 166 180,00 0,00 166 180,00 600 Transport i Isjcznosc 2 342 300,00 0,00 2 342 300,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 342 300,00 0,00 2 342 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2 222 300,00 0,00 2 222 300,00 60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleh-Stroiisko, gm. 66 000,00 0,00 66 000,00 60016-Przebudowa drogi gminnej Nr 119008 Marzynek - Mtodawin Gorny- Wygielzow, gm. 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 60017-Przebudowa drog wewn^trznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Podlesna i Sportowa 486 300,00 0,00 486 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 110 000,00 0,00 110 000,00 60016-Wykup gruntow na poszerzenie drog wiejskich 110 000,00 0,00 110 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielanq mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 10 000,00 0,00 10 000,00 60016-Dotacja celowa na pomoc finansowg dla Gminy S^dziejowice 10 000,00 0,00 10 000,00 630 Turystyka 1 150,00 0,00 1 150,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 150,00 0,00 1 150,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 150,00 0,00 1 150,00 "Aktywna Dolina Rzeki Warty"-dokumentacja 1 150,00 0,00 1 150,00 750 Administracja publiczna 4 000,00 0,00 4 000,00 75011 Urz^dy wojew6dzkie 4 000,00 0,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 4 000,00 0,00 4 000,00 75011-zakup sprzetu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludnosci 4 000,00 0,00 4 000,00 754 Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeclwpozarowa 52 000,00 0,00 52 000,00 75412 Ochotnicze straie pozarne 52 000,00 0,00 52 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 12 000,00 0,00 12 000,00 75412-dofinansowanie zakupu samochodu strazackiego 6230 75412-Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadari w zakresie zakupu sprzetu stuz^cego ochronie zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kl^sk^ zywiotowg lub innymi miejscowymi zagrozeniami dla jednostek OSP Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora finansow publicznych 12 000,00 0,00 12 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 75412-dofinansowanie zakupu samochodu strazackiego 40 000,00 0,00 40 000,00 801 Oswiata 1 wychowanie 53 500,00 0,00 53 500,00 80104 Przedszkola 53 500,00 0,00 53 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 53 500,00 0,00 53 500,00 80104-Budowa publicznego przedszkola w Zapolicach 53 500,00 0,00 53 500,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 0,00 10 000,00 85111 Szpitale ogolne 10 000,00 0,00 10 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 10 000,00 0,00 10 000,00 85111-Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposazeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej wzduriskiej Woli 10 000,00 0,00 10 000,00 853 Pozostale zadania w zakresie polltyki spotecznej 9 963,00 0,00 9 963,00 85395 Pozostata dziatalnosc 9 963,00 0,00 9 963,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi^dzy jednostkami samorz^du terytorialnego 85395-Projekt pn. Integracja spoteczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty 9 963,00 0,00 9 963,00 9 963,00 0,00 9 963,00
900 Gospodarka komunalna 1 ochrona srodowiska 632 503,27 0,00 632 503,27 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod 50 000,00 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 90001-Rozbudowa oczyszczaini sciekow w Zapolicach 6230 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora finansow publicznych 90001/dotacje celowe z budzetu Gminy na budow^ przydomowych oczyszczaini sciekow 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 90002 Gospodarka odpadami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 90002-Zakup i montaz wagi na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpad6w Komunalnych w Zapolicach 90095 Pozostata dziatalnosc 582 503,27 0,00 582 503,27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 90095-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Paprotnia, Marzynek gm. 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 211 383,44 0,00 211 383,44 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociqgowej w m. Marzynek, Pstrokonie,, Stronsko, Jelno, Wozniki, gmina 211 383,44 0,00 211 383,44 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 308 619,83 0,00 308 619,83 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociqgowej w m. Marzynek, Pstrokonie,, Stronsko, Jelno, Wozniki, gmina 308 619,83 0,00 308 619,83 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 62 500,00 0,00 62 500,00 90095-Zakup agregatu pr^dotworczego 62 500,00 0,00 62 500,00 921 Kultura 1 ochrona dzledzictwa narodowego 305 700,00 0,00 305 700,00 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 255 700,00 0,00 255 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 92109/9-Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w m. Swedzieniejewice, gmina 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 165 602,00 0,00 165 602,00 92109/7-Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w m. Swedzieniejewice, gmina 165 602,00 0,00 165 602,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 90 098,00 0,00 90 098,00 92109/9-Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w m. Swedzieniejewice, gmina 90 098,00 0,00 90 098,00
92195 Pozostata dziatalnosd 50 000,00 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 92195-Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urzqdzenia placu zabaw dla dzieci w m. 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 92195-Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urzadzenia placu zabaw dla dzieci w m. 25 000,00 0,00 25 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 92195-Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urzadzenia placu zabaw dla dzieci w m. 25 000,00 0,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 272 700,00 0,00 272 700,00 92695 Pozostata dziatalnosc 272 700,00 0,00 272 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 272 700,00-272 700,00 0,00 92695-Budowa budynku szatni wraz z sanitariatami na boisku sportowym w m. Strorisko, gm. 92695-Poprawa warunkow funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strorisko, gm. poprzez budow^ budynku szatni oraz zakup wyposazenia 272 700,00-272 700,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 155 332,00 155 332,00 92695-Poprawa warunkow funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strorisko, gm. poprzez budow^ budynku szatni oraz zakup wyposazenia 0,00 155 332,00 155 332,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 117 368,00 117 368,00 92695-Poprawa warunkow funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strorisko, gm. poprzez budow^ budynku szatni oraz zakup wyposazenia 0,00 117 368,00 117 368,00 Razem 4 000 866,27 0,00 4 000 866,27 PRZEWO»f»O^ACY RADY G^NY Piotr R6WLI Hrynluk
Zal^cznikNr 3 do uchwaiy Nr 11/10/14 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2014r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM ZOBOWI^ZAN W 2014 ROKU DEFICYTU I SPLAT^ Paragraf Wyszczegolnienie Przychody Rozchody 903 Przychody z zaci^gni^tych pozyczek na finansowanie zadan realizowanych z udziaiem srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej 300 000,00 950 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 159 934,54 952 Przychody z zaci^gni^tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym 735 348,46 992 Splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow -splata kredytow - 361417,00 -splata pozyczki - 34 456,00 395 873,00 Razem 2 195 283,00 395 873,00 Dochody Wydatki Ogolem 15 435 464,73 17 234 874,73 Suma bilansuj^ca 17 630 747,73 17 630 747,73 J PRZEWOt) NfcCZACY >MINY RADY/<i>l Hrynluk Piotr PSwt /