Wrocław, dnia 27 stycznia 2016 r. Poz. 431 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2016 r. Poz. 431 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 17.605.022,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 16.652.522,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 952.500,00 zł jak w załączniku nr 1 i 2 niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 16.611.467,00 zł - jak w załączniku nr 3 i 4 niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.816.093,17 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.359.144,17 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.480.110,81 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.879.033,36 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.086.786,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.069.942,00 zł, 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 60.221,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 240.000,00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 795.373,83 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 795.373,83 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 75.000,00 zł. 3. Ustala się: 1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 993.555,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 993.555,00 zł. 2. Rozchody budżetu na kwotę 993.555,00 zł jak w załączniku nr 5 niniejszej uchwały. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 19.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 111.000,00 zł, z tego: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000,00 zł. 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 431 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł, oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 niniejszej uchwały, 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.400,00 zł i wydatki w kwocie 27.400,00 zł jak w załączniku nr 7 niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600.600,00 zł jak w załączniku nr 8 niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.604.343,00 zł jak w załączniku nr 9, 9a, 9b niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 400,00 zł jak w załączniku nr 10 niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 239.074,88 zł jak w załączniku nr 11 niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 675.000,00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w kwocie 675.000,00 zł. 2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 411.786,00 zł, z tego: 1) dotacje celowe w kwocie 128.000,00 zł, 2) dotacje podmiotowe w kwocie 283.786,00 zł. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku nr 12 niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, jak w załączniku nr 13 niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 14 niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.000,00 zł. 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 50.000,00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 431 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady: A. Luks

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 431