Strona 1 z 13 Załącznik nr 12 do SIWZ 18/2016/N/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk NIP: 583-25-80-921 REGON: 190306013 PKD: 8511 Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. 81-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 29147603 Wartość kontraktu z NFZ 23507900 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Medycyna Pracy 1262000 Pozostałe usługi medyczne 1300000 Liczba Pracownicy ogółem 334 Lekarze ogółem 99 Lekarze kontraktowi 47 Pielęgniarki ogółem 114
Strona 2 z 13 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 70772 Lecznictwo zamknięte 4729 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Wewnętrzny 0 20 Kardiologiczny 10 24 Chirurgiczny 5 45 OIT 2 2 Gastroenterologiczny 0 9 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 7 innych 68 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe
Strona 3 z 13 testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych TAK NIE Lecznictwo zamknięte
Strona 4 z 13 Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład opieki paliatywno hospicyjnej Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Higiena szkolna Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) Stacja dializ Stacja krwiodawstwa Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych TAK NIE Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Prowadzenie szatni płatnej Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: 0 Podmiot leczniczy : TAK NIE przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów prowadzi eksperymentalne metody leczenia prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne
Strona 5 z 13 posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) posiada tomografię pozytonową (PET) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji TAK NIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym : TAK NIE funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia procedury podejmowania prób wycofania roszczenia procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody TAK NIE
Strona 6 z 13 INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne drzwi ognioodporne podział budynku na strefy zagrożenia OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: 15 m
Strona 7 z 13 materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne 0,8 m największa 0,5 m najmniejsza.0,3m OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej Czas dojazdu jednostek straży pożarnej Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej 3 km 15 min
Strona 8 z 13 Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody Sieć miejska INFORMACJE DODATKOWE Czy wskazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym? tak nie Czy na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997r. wystąpiła powódź? tak nie W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach? tak nie dotyczy W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane czy zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja winna zostać wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)? tak nie dotyczy Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Strona 9 z 13 tak nie 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? tak nie 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? tak nie 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych.
Strona 10 z 13 tak nie Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: a) 0% b) 8 % c) 23 % d) zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: a) uwzględniając podatek VAT tak nie b) bez uwzględnienia podatku VAT tak nie ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Czy budynki użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego? tak nie 2. Czy otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie zabezpieczone? tak nie Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Adres W części budynków Alarm p/włamaniowy Bud nr 2 Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Strona 11 z 13 Sposób przechowywania wartości pieniężnych TAK NIE Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 2 razy w miesiącu Rodzaj używanego środka transportu: karetka sanitarna INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 3 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 2 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 93 712,62 zł Liczba roszczeń w toku 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 Data zdarzenia: 22.11.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd zabiegowy Wysokość roszczenia: 164 713 zł Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 93 712,62 z ł
Strona 12 z 13 2 3 Data zdarzenia: 07.08.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 05.03.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zl UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 11 984,43 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 1 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane
Strona 13 z 13 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZDARZEŃ Lp. Data zdarzenia: 02.02.2015 r. Opis zdarzenia: powikłania po implantacji stymulatora dwujamowego serca Data wniosku do Komisji: 10.03.2015 r. Kwota wniosku: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, orzeczenie Komisji o niezaistnieniu zdarzenia medycznego Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2013 dewastacja 1 9 155,98 zł 0 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2015 OC 1 0 zł 4 810 zł