q zarządzen:e NR Ä ' Pnszvoer MASTA G1w1cE z ana 2018 "- w sprawe zman budżetu masta Gwce na 2018 rok Na podstawe art 222 ust_4, art 247 ust 1,_ BTY 257 pkt 1 3 ustawy z dna 20772 óźn_ 27 serpna 2009 r o fnansach pubcznych (tekst jednoty Dz U z 2017 r poz D m zm ) art 30 ug; 2 pkt 4 art 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r o samorządze gmnnyz ' ' - ø _ 1' 3' 3 t_ J (tekst jednoty Dz U z 2018 r poz_9954 z pozn1z9n;-8)r aāt-símäêąåzā powatowşmuāekst w zwązku z art 92 ust 2 ustawy z dna _'czerwca d a 13 "sto ada ` dnoty Dz U z 2018 r poz 995 2 pozn zm-) art- 8 ust' 3 ustąwy Z n p 128003 r o dochodach jednostek samorządu terytoranego (tekst jednoty Dz U 22018 r_poz 1530); upoważnena wynkającego z 18 _Uchwały nr )(X>_(_/744/ŻÜ17 Radř Masfa, G 'W'œ zdna 14 grudna 2017 r w sprawe budzetu masta Gwce _na 2018 _rok (z pozn oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Gwce _z dna 3 wrzesna _ r w sprawe zasad panowana dokonywana zman wweoetnej Prognoze Fnansowej wbudżece masta oraz sporządzana panów fnansowych dokonywana w nch zman (z późn zm) zarządza sę; co następuje: 1 Dokonać zman w tabe nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXXU744/2017 z dna 14 grudna 2017 r w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z pozn zm), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena 2 Dokonać zman w tabe nr 2 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn zrn); zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena 3 Dokonać zman w tabe nr 4 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn zm), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena 4 Dokonaćzman w tabe nr 8 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXX/744f2017 z dna 14 grudna_2017 r w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn zm), zgodne z załącznkem nr 4 do zarządzena 5 Dokonać zman w załącznku nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXX/744/2017 z dna z dna 14 grudna 2017 w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn zm), zgodne z załącznkem nr 5 do zarządzena 6 Vykonane zarządzena powerzyć naczenkom wydzałów: Budżetu Anaz; Ksęgowośc; 3ura Zarządzana Płynnoscą Fnansową; Edukacj; nwestycj Remontów; Zdrowa Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny; Dornu Pomocy Społeczne] Nasz Dom"; Złobków Mejskch oraz komendantow Mejskemu Panstwowej Straży Pożarnej 7 Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta oraz zastępcy prezydenta (VP1 VP3) 8 Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca 9 Zarządzene podega ogłoszenu w Buetyne nformacj Pubczngj re er\masła ZYQFHU rarkíe'''íc;; F-ADC&PB`A 'N"Y ML, áfa/'ąfnße 1
TABELA Na 1 ANowA~s oocoov auożrru Msr weotuc żnóoe Poz Dz Wyszczegónene p, dochody gmny Załącznk nr 1 do zarządzena :5 Prezydenta Masta Gwce z una ( ) zmnejszen e,_[_) 2we <szen e ogo: dochody powem o š DOCHODY BEŻĄCE 5240,00 5240,00 ŚRODK Z FUNDUSZY CĘLDWYCH 5 200,00 5240,00 0,00 H y 801, 754 Dotacje otrxyman z państwowych unduazy ceowych na reazacje zadań beżących jednostek aektora fnanaów pubcznych 5240,00 s24o,oo 0,00 Ośwata wychowane 5240,00 5240,00 0,00 \ 00CHODY MAJĄTKOWE 22017,00 0,00 z2o17,00 ŚRODK Z FUNDUSZY CLOWYCH 22017,00 22o 7,0n ` Dotacje otrzymane z państwowych funúuozy ceowych na fnanaowane ub dofnansowane kooztåw reazacj nwestycj zakupów nwestycyjnych jednostek 22017,00 0,00 zzo11,0o ektora fnansów pubcznych Bezpcaeństwo pubanc ochrona przecwpożerowa z2o17,oo 0,00 22017,00 oocoov ooóze 272s1,oo 5240,00 2zo11,oo Prezy n ęasta Zygmunt rankewcz f ';\' _ - _Š Ę ;=ż- ""-="" 2
Bezpeaeństwo pubczne 754 ochrona przecwpożarowa Ogółem O A Załącznk nr 2 do zarządzena nr q Ę '& Prezydenta Masta Gwce z dna TABELA NR 2 PLANOWANE WYDATK BUDŻETU MASTA DO DZAŁÓW O :L a/o (-J zmnejszene, ( ) zwększene wydatk beżące wydatk majątowe wydatk jednostek budżetowych nweăhrfje '-yzaz na wypałtä zakéşšr z tym nwesty ne, programy 'wydatk Śwadczena agrozena zwąza ne dotacje fnansowane poręczeń w tym na zakup wnesene }" "" na rzec gwarancj, bg, programy objęce składk z reazacją na zadana 1 udzałem wkładów od nch ch beżące osób przypadające d u:f:' fnansowane akcj, do spółek środków, zycznych 0 których do spłaty z udzałem ` prawa!acza ne statutowych w danym środków, udzałów mowa handowego zadań w an 5 ust roku 0 których 1 pkt 213 budzeowym mowa w art 5 ust 1 pkt 2 3 2z017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22017,00 22017,00 0,00 0,00 758 Różne rozczena -37200,00-3?200,00 ~37200,00-34200,00-3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 ` E01 Ośwata wychowane 8240,00 3240,00 8240,00 5240,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 0,00 000 1426,00 1426,00 0,00-1426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opeka ;wychowawcza 000 0,00-1700,00 0,00-1200,00 0,00?00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzna 34 200, 00 3420000 3870'0,00 1 34200,00 4500,00 0,00-4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J 0,00 0,00 Ogółem z72s7,00 5240,00 9460,00 0006,00 2800,00 '1425,00-2800,00 0,00 0,00 22017,00 z2o11,00 f 0,00 0, 00 Prezyde* ta Żf('fun'F'åé"åÍ'?5:'Ĺ:' '''' `/Ê {f' _' yí Ã_Í :J E3 '_ `'_""'-' =7Í'<=": 3 ß/ ' ""::':-;ż'í:- '' "Eř:1:-"-=",'
\ 754 Rozdz Nazwa Ogółem 75411 Bazpeaeństvro pubczne ochrona przecwpożarowa Komendy powatowe Państwowej Straży Poza mej Załącznk nr 3 do zarządzena Prezydenta Masta Gwce z dnaą- TABELA NR 4 WYDATK NA REALZACĘ ZADAŃ WŁASNYCH MMSTA Q ' wydatk beżące wydatk jednostek budżatowych ` d k ""' :Ł 'wony z tytułu 9790737715' WY\13Ü= śwadmenła fnansowane puręqeń wynagrodzena zwązana składk z reazacją na dmaqe zadana na Osób rzecz z środków udzałem pnypadałące gw"m:'"' ohsługa mu U od nch m beżące n an ch km CE do spłaty 9 Y Y 0 ft', naczane sta tu to wych mowa wffgm zadań V' an' 5 ust' budżatowym 1pkt23 2201 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p 0,00 (2) zmnejszenel_l} zwększene wydatk majątkowe nwestycje Z zakupy nwestycyjne, W tym na programy zakup wn esen e fnansowane objęce wkad ow z udzałem akcj do spółek šrodkow, ł prawa udzałów o których handowego mowa w art 5 ust 1 pkt 2 3 22017,00 22017,00 0,00 0,00 2201?',00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 2201?,00 22017,00 0,00 0,00 750 Różne rozczana -37200,00-37200,00-37200,00-34200,00-3000,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rózne rozczena 75014 ' n anso we 161,00 161,00 161,00 0,00 161,0O 0,00 0,00 0,00 000 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogóne ceowe '3?'361,0'0-37361,00-37]61,00-34200,00-3161,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00, 801 Ołwata wychowana 0240,00 \ 3240,00 0240,00 5240,00 3000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00101 Szkoły podstawowe -5300,00 2100,00 2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 P cod 0,00 0,00-7400,00-7400,00 0,00 0,00 E0104 Przedszkoa 3000,00 ` 3000,00 3000,00 0,00 3000053' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80140 Stodwk szkone przedszkone 12540,00 5240,00 5240,00 5240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7400,00 7400,00 0,00 0,00 80195 Pozostała dzałaność -2100,00-2100,00-2100,00-2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 052 Pomoc społeczna 0,00 0,00 1426,00 1420,00 0,00-1420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 854 E5202 Domy pomocy społeanaj 1426,00 1426,00 1426,00 1426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,, 85295 Pozostaa dzaaność -1428,00-1428,00 000 0,00 0,00-1420,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opoka wychowawcza 0,00 0,00-1700,00 0,00-1700,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 05446 85505 Pomoc materana da ucznów o charakterze rnotyw'aç3 fym Doksztacane doskonaena nauczyce 1700,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700,00 ` -1700,00-1700,00 0,00-1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzna 34200,00 34 200,00 38700,00 34 200, 00 4500,00 0,00-4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tworzene ł funkcjonowane zotkúw 34200,00 34200,00 34200,00 34200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 85508 Rodzny zastępcza -1600,00 4600,00 ' 1 4500,00 0,00-160000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 ' 1 r_' _ -_Í`Ĺí` 4 1, ' Fj, T c ' -y
' ` Dz Rozdz Nazwa Y Dzałaność pacúwek 85510 opekuńczowychowawczych 85595 Pozostała dzałaność Ogółem wydatk a1a±q0a `, ` wydatk jednostek budżetowych wydatk [13 wsłatv d FOQfBí'Tył Z tytułu 006ł="1 Wt' FW śwadczena fnansowane puręaeñ wvrwofodzena =wa2an'= ' `1' na rz:-zz z uazaern '9" ' ' obsuga skadk 2 reazaqą "B 2353" 05,51, g,-,;,1y,,,,' P'7Y95da1C,fugu W m Ích beżące fzyanych o których d sałaty naczane statutowych mowa w üāfłff zadań w art 5 ust mk" ` 1 pkt 2 3 0L02010tł\ł'ƒł1" wydatk runątkowa nwestycje zakupy nwestycyjne, w tym zakup wnesene na programy fnansowane objęce wkładów akcj do spółek z udzałem prawa środków, o których, udzałów handowego mowa w art 5 ust 1 pkt 2 3 6756,00 6756,00 1125600 0,00 11256,00 0,00-4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ '5156,00-5156,00` '5156,00` 0,00-5156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 9400,00 8008,00 2800,00-1428,00-2800,00 0 Ü ÜŰ ÜÜÜ Ü0Ü 27257,00 524 00 0, 0 0,00 ` 0,00 22017,00 220 7,00 0,00 0,00 PFBZY asa - /gmun z Załącznk nr ;:o::'0z:a_dzena Å 15 Prezydenta Masta Gwce z dnag J ` THBELÅ NR 0 WYDATK Ná ZADFNJÅ REALZOWPNE NA PODSTAWE POROZUMEŃ MĘDZY JEDNOSTKAM SAMORZĄDU TERYTORÅLNEGO 'Í ' L-} zmne szene,_u zwększene wydatk błażqoe wydatk mątkowa wydatk ednostek budżetowych nwestycje wydatk zakupy na wvnłßv nwestywjne z tytuu programy w tym Wdfłkł dotacje śwadczena fnansowane poręaen na programy zakup wnesene Dz tozdz Nazwa Ogółem wynagrodzena zwązane m, na Rea 1 u,1 a,m gwarancj, Słłłüfłf 2 ffüłffłü zadana osób środków, przypadające obsługa fnansowane objęce, wkładów 05 "'50 'Ü' beżące fzycznych 0 których do spłaty długu z udzałem akcj do spółek DFBWB nacane statutowyd1 w danym środków, zadań WäÍ5JSt mowa roku o ktorych udzałów handowego mowa w art pnza budżetowym 5 ust pkt 2 3 855 Rodzna 85508 4 85510 Rodzny zastępcze Dzałaność pacówek opekuńczo~wyd1owawczych Ogółem ` y 4 `, 0,00 o,oo 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1392,00 1392,00 0,00 0,00 0,00 1301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PO0 0,00 0,00 0,00-1397,00-1397,00 0,00 0,00 0,00-1397,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na 0,00 k 0,00 ;- Prezyd:- łígşş "`žę7-šh ``E`ž`ř`} í_`;``"-"` ` 5
ZAŁĄCZNK NR 1 ZESTAWENE PLANOWANYCH KWOT DOTACJ UDZELANYCH Z BUDŻETU MASTA f' 21 ßs Załącznk nr 5 do zarządzena nr Prezydenta Masta Gwce z dna A Ń 0 Í / - Ĺ;) zmne]szene,_ĺ)_ zwgkszene Rozdz Ĺ wvufeøúmme ` Pan Dota e udzeane z budżetu masta dotacje caowe jdatactprzedmotawa dotacjpodrnotowe Z Dotacje da jadnoatek sektora fnansów pubcznych 0,00 0,00 0,00 855 Rodzna 0,00 0,00 0,00 0,00 BSSOB Rodzny zastępca 1397,00 139?,0{ 0,00 0,00 E5510 Dzałaność pacówek opekuńczo-wychowawaych ` -1397,00-139?,'}0 0,00 0,00 Dotacja da jednostek spoza aakbora fnanaow pubcznych -1426,00-1426,00 0,00 0,00 ss: Pomoc społeczno -1420,00-1426,00 0,00 0,00 85295 Pozostała dzałaność -1426,00-1425,00 0,00 0,00 ogałom -1420,00-1420,00 0,00 o,oo Pœzy n ::" Zygmunt r' n< e"''* 6
Uzasadnene Ad 1 Tabea nr 1 Panowane dochody budżetu masta według źródeł ooc-oov BEŻĄCE: Zman w grupe Środk z funduszy ceowych" dokonano w zwązku ze zwększenem środków 2 Funduszu Pracy o kwotę 5240,00 zł na roboty pubczne, reazowane w Szkoe Podstawowej nr 6 DOCHODY MAJĄTKOWE: Zman w grupe Środk z funduszy ceowych" dokonano w zwązku ze zwększenem środków z Funduszu Wsparca Państwowej Straży Pożarnej 0 kwotę 22017,00 zł na dofnansowane zakupu sprężark do sprzętu ochrony układu oddechowego w Komendze Mejskej Państwowej Straży Pożarnej w Gwcach Ad 2 Tabea nr 2 Panowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnena patrz Ad 3 Ad 4 Ad 3 Tabea nr 4 Wydatk na reazację zadań własnych masta 1 Zwększene w dzae 754, rozdzae 75411 wydatków majątkowych o kwotę 22017,00 z, na dofnansowane zakupu sprężark do sprzętu ochrony układu oddechowego w Komendze Mejskej Państwowej Straży Pożarnej w Gwcach 2 Zmany w dzae 758, rozdzał 75814 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 161,00 zł, wynka z przenesena środków 2 rezerwy ogónej, na zapłatę zobowązań wynkających z rozczeń projektu unjnego 3 Zmany w dzae 801: 1) rozdzał 80101 - zwększene w grupe,,wynagrod2ena składk od nch naczane o kwotę 2100,00 zł, na nagrodę jubeuszową da pracownka zatrudnonego w ramach robót pubcznych w Szkoe Podstawowej nr 3; 2) rozdzał 80104 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań o kwotę 3000,00 zł, wynka z przenesena środków zrezerwy ogónej, na zaczkę na koszty opn begłego wsprawe sądowej dotyczącej termomodernzacj modernzacj budynku Przedszkoa Mejskego nr 5; 3) rozdzał 80148 - zwększene w grupach: ' a) wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 5240,00 zł, na wynagrodzena wraz 2 pochodnym da pracownka zatrudnonego w ramach robót pubcznych w Szkoe Podstawowej nr 6, b) wydatków majątkowych 0 kwotę 7400,00 zł, na zakup zmywark urządzena do zmękczana wody w stołówce Zespołu Szkono-Przedszkonego nr 6 4 Zmany w dzae 852, rozdzał 85202 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane o kwotę 1426,00 zł, na wynagrodzena wraz z pochodnym w Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom" 5 Zmany w dzae 854, rozdzał 85416 - zwększene w grupe śwadczena na rzecz osób fzycznych o kwotę 1700,00 zł, na stypenda Prezydenta Masta da ucznów gwckch szkół 6 Zmany w dzae 855: 1) rozdzał 85505 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 34200,00 zł, wynka z przenesena środków z rezerwy ceowej, na wynagrodzena da pracownków Żobków Mejskch, wzwązku ze wzrostem czby mejsc w żłobku; 2) rozdzał 85510 - zwększene w grupe wydatk zwązane 2 reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 11256,00 z, na remont pomeszczeń w Domu Dzecka nr 1
?'r1-20'? +««z; 1r}, Ad 4 Tabea nr 8 Wydatk na zadana reazowane na podstawe porozumeń mędzy jednostkam samorządu terytoranego Zmany w dzae 855, rozdzał 85508 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące o kwotę 1397,00 zł, na pokryce kosztów utrzymana dzecka w rodzne zastępczej w Bytomu Ad 5 Załącznk nr 1 Zestawene panowanych kwot dotacj udzeanych z budżetu masta Dotacje da jednostek sektora fnansów pubcznych Zmany w dzae 855: 1) rozdzae 85508 - zwększene dotacj ceowych o kwotę 1397,00 zł, na pokrywane kosztów utrzymana dzecka w rodzne zastępczej w Bytomu 2) rozdzae 85510 - zmnejszene dotacj ceowych o kwotę 1397,00 z, w zwązku z odejścem gwckch dzec z Regonanej Pacówk Opekuńczo-Terapeutycznej Dotacje da jednostek spoza sektora fnansów pubcznych Zmnejszene w dzae 852, rozdzae 85295, dotacj ceowych o kwotę 1426,00 zł, wynka z rozstrzygnęca konkursu zawarca umów na reazację zadana 2 zakresu pomocy osobom bezdomnym, na kwotę nższą nż panowano W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem pan dochodów wynos 1237350916,43 zł (z tego: dochody beżące 1079029994,46 zł, dochody majątkowe 158320921,97 zł), pan wydatków 1407814195,65 zł) skäzłzfžasa ars = ž 3s _qœ -- " Ł mg