ZARZĄDZENIE NR 369/09 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2009 rok. Na podstawie przepisów art. 186 ust. 1 pkt.1i 3, art. 188 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) 15 pkt.2 Uchwały Nr XXXV/275/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2009 rok zarządza się, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 189.484 zł. z tego : dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 189.484 zł. Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 189.484 zł. 11.189 zł. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 11.189 zł. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 287.087 zł. z tego: dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin, 289.087 zł. Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 93.883 zł. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 93.883 zł. realizację własnych zadań bieżących gmin 93.883 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 193.204 zł. 11.189 zł. realizację własnych zadań bieżących gmin, 11.189 zł. realizację własnych zadań bieżących gmin, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.720 zł. 3.720 zł. realizację własnych zadań bieżących gmin, 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 287.087 zł. z tego: wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin, 287.087 zł. Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 93.883 zł. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 93.883 zł. 4300 Zakup usług pozostałych 93.883 zł. Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 193.204 zł. 11.189 zł. 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, 11.189 zł. 3110 Świadczenia społeczne, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.720 zł. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.720 zł. 2
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 189.484 zł. z tego : wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 189.484 zł. Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 189.484 zł. 11.189 zł. 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.189 zł. 3110 Świadczenia społeczne, 5. Zmniejsza się rezerwę ogólną w wysokości 6.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 6.000 zł. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6.000 zł. 4810 Rezerwy 6.000 zł. z przeznaczeniem na: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.000 zł. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6.000 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000 zł. 6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami o kwotę 50.000 zł. Zmniejszenia: Dział 852 Rozdział 85295 o kwotę 50.000 zł. 85295 4210 50.000 zł. 3
Zwiększenia: Dział 852 Rozdział 85295 o kwotę 50.000 zł. 85295 3110 50.000 zł. 7. Ustala się układ wykonawczy do wyżej wymienionych zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4
Uzasadnienie: Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r. następują w wyniku: - zmniejszenia dotacji celowej w dziale Pomoc społeczna rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.189 zł., rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na w związku ze zmianą zadań ze zleconych na zadania własne; Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 378/2009 z dnia 07 sierpnia 2009 r. (pismo: FB.1.AZ-3011-2/106/2009 z dnia 11.08. 2009 r.); - zwiększenia dotacji celowej w dziale Różne rozliczenia rozdział Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk 93.883 zł., Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r, (pismo: FB.1.AZ-3011-2/110/2009 z dnia 13.08. 2009 r.); - zwiększenia dotacji celowej w dziale Pomoc społeczna rozdział - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.189 zł., rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na w związku ze zmianą zadań ze zleconych na zadania własne - ; Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 378/2009 z dnia 07 sierpnia 2009 r. (pismo: FB.1.AZ-3011-2/106/2009 z dnia 11.08. 2009 r.); rozdział Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizując pracę socjalną w środowisku w roku 2009 3.720 zł. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 372/2009 z dnia 05 sierpnia 2009 r. (pismo: FB.1.AZ-3011-2/101/2009 z dnia 10.08. 2009 r.); - rozwiązania rezerwy ogólnej w związku z realizacją zadania pn. Budowa 21 placów zabaw w sołectwach Gminy Kamień Pomorski, 6.000 zł.; Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2009 r. między rozdziałami i paragrafami w wyniku zmian w realizacji wydatków, 5
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 369/09 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ( w złotych) DOCHODY W Y D A T K I Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Urząd Miejski 852 85213 2010 11.189 852 85214 2010 178.295 758 75814 2030 93.883 852 85213 2030 11.189 852 85214 2030 178.295 852 85219 2030 3.720 758 75814 4300 93.883 Razem Urząd Miejski: 189.484 287.087 93.883 O.P.S. 852 85213 4130 11.189 852 85214 3110 178.295 852 85219 4010 3.720 852 85213 4130 11.189 852 85214 3110 178.295 Razem O.P.S.: 189.484 193.204 OGÓŁEM: 189.484 287.087 189.484 287.087 6
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 369/09 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ( w złotych) W Y D A T K I Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia Urząd Miejski 758 75818 4810 6.000 010 01041 6050 6.000 Razem Urząd Miejski: 6.000 6.000 O.P.S. 852 85295 4210 50.000 852 85295 3110 50.000 Razem O.P.S: 50.000 50.000 OGÓŁEM: 56.000 56.000 7