Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 137 607 056,00 13686 525,00 22551 000,00 20304 500,00 22984 000,00 21890 000,00 1.a - wydatki bieżące 14737 145,00 3391 925,00 2756 000,00 1364 500,00 484 000,00 490 000,00 1.b - wydatki majątkowe 122 869 911,00 10294 600,00 19795 000,00 18940 000,00 22500 000,00 21400 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3744 280,00 1121 525,00 464 000,00 48500,00 48000,00 39000,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2792 820,00 469 925,00 279 000,00 48500,00 48000,00 39000,00 1.1.1.1 Małopolski System Informacji Turystycznej zwiększenie dostępu do informacji o bazie turystycznej - zwiększenie dostępu do informacji o bazie turystycznej ZAKOPANE 2009 2016 1 330 000,00 220 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 Okno na świat 2 POIG - 1.1.1.2 przeciwdziałanie wykluczeniu Urząd Miasta 2014 2020 834 875,00 118 425,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 społecznemu Program Gospodarki Niskoemisyjnej 1.1.1.3 POliŚ - Program Gospodarki ZAKOPANE 2014 2015 152 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niskoemisyjnej POliŚ 1.1.1.4 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dostarczenie komputerów i internetu osobom w trudnej sytuacji finansowej i społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ZAKOPANE 2009 2019 396 811,00 19 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 000,00 Utrzymanie ciągłości projektu "GóralSki" 1.1.1.5 - Utrzymanie ciągłości projektu ZAKOPANE 2010 2017 7 134,00 0,00 1 000,00 500,00 0,00 0,00 "GóralSki" Utrzymanie trwałości 1.1.1.6 projektu"rewitalizacjacentrum Miasta ZAKOPANE 2014 2019 72 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Zakopane - utrzymanie projektu
Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 4 967 000,00 5 951 000,00 2 451 000,00 1 761 000,00 271 000,00 281 000,00 834 875,00 467 000,00 251 000,00 251 000,00 261 000,00 271 000,00 281 000,00 834 875,00 4 500 000,00 5 700 000,00 2 200 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 875,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 875,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 875,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2 - wydatki majątkowe 951 460,00 651 600,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w ramach programu MRPO - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w ramach programu MRPO ZAKOPANE 2014 2016 951 460,00 651 600,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 133 862 776,00 12565 000,00 22087 000,00 20256 000,00 22936 000,00 21851 000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 11944 325,00 2922 000,00 2477 000,00 1316 000,00 436 000,00 451 000,00 1.3.1.1 Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ZAKOPANE 2013 2025 13 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.3.1.2 Koszty doradztwa prawnego w zakresie optymalizacji podatkowej związanej z rozliczaniem i odzyskiwaniem podatku VAT ZAKOPANE 2013 2016 300 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Koszty utrzymania zieleni miejskiej - 1.3.1.3 ZAKOPANE 2014 2017 3 260 000,00 800 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 Koszty utrzymania zieleni miejskiej Koszty zarządzania nieruchomościami 1.3.1.4 Miasta Zakopane - Koszty zarządzania ZAKOPANE 2013 2015 1 030 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Miasta Zakopane odszkodowania z tyt. niedostarczenia 1.3.1.5 lokali socjalnych - odszkodowania z tyt. ZAKOPANE 2012 2025 550 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 niedostarczenia lokali socjalnych 1.3.1.6 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - koszty zwiazane z opracowaniem studium oraz planów ZAKOPANE 2014 2016 2 630 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 4 951 000,00 5 951 000,00 2 451 000,00 1 761 000,00 271 000,00 281 000,00 0,00 451 000,00 251 000,00 251 000,00 261 000,00 271 000,00 281 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Projekt "Środowisko bez barszczu 1.3.1.7 ZAKOPANE 2013 2019 123 000,00 33 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Sosnowskiego" - ochrona środowiska 1.3.1.8 Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej - Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej ZAKOPANE 2014 2025 2 460 000,00 200 000,00 210 000,00 200 000,00 200 000,00 210 000,00 Wynajem 20 lokali od TBS - 1.3.1.9 ZAKOPANE 2012 2020 1 437 925,00 150 000,00 160 000,00 165 000,00 175 000,00 180 000,00 zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Zabezpieczenie monitoringu wizyjnego 1.3.1.10 Miasta Zakopane - Zabezpieczenie ZAKOPANE 2014 2017 140 400,00 38 000,00 39 000,00 40 000,00 0,00 0,00 monitoringu wizyjnego Miasta Zakopane 1.3.2 - wydatki majątkowe 121 918 451,00 9643 000,00 19610 000,00 18940 000,00 22500 000,00 21400 000,00 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum 1.3.2.1 nr1 - Budowa hali sportowej przy ZAKOPANE 2011 2016 12 440 321,00 3 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Gimnazjum nr1 Budowa budynków wielorodzinnych 1.3.2.2 "Kaspropwicza" - Budowa budynków ZAKOPANE 2012 2019 9 934 195,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 wielorodzinnych "Kaspropwicza" Budowa budynku wielorodzinnego przy 1.3.2.3 ul. Kamieniec 3 - Budowa budynku ZAKOPANE 2012 2019 12 077 982,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 400 000,00 2 000 000,00 wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. 1.3.2.4 Za Strugiem 5 - Budowa budynku ZAKOPANE 2012 2016 160 000,00 150 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 mieszkalnego przy ul. Za Strugiem 5 Budowa drogi Ciągłówka-Furmanowa + 1.3.2.5 odszkodowania - Budowa drogi ZAKOPANE 2010 2021 13 309 161,00 102 000,00 0,00 1 200 000,00 1 300 000,00 5 200 000,00 Ciągłówka-Furmanowa + odszkodowania 1.3.2.6 Budowa drogi Kotelnica wraz z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Kotelnica+ odszkodowania - Budowa drogi Kotelnica wraz z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Kotelnica+ odszkodowania ZAKOPANE 2012 2018 1 625 215,00 0,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 210 000,00 200 000,00 200 000,00 210 000,00 220 000,00 230 000,00 0,00 190 00 4 500 000,00 5 700 000,00 2 200 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.7 Budowa drogi ul. Kasprowicza - dojazd do oczyszczalni ścieków i zespołu budynków wielorodzinnych+ odszkodowania - Budowa drogi ul. Kasprowicza - dojazd do oczyszczalni ścieków i zespołu budynków wielorodzinnych+ odszkodowania ZAKOPANE 2012 2017 1 033 247,00 10 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej w Zakopanem - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej w Zakopanem ZAKOPANE 2010 2016 344 105,00 30 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9 Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul Skibówki do SP 2 wraz z zagospodarowaniem terenu. - Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul Skibówki do SP 2 wraz z zagospodarowaniem terenu. ZAKOPANE 2011 2016 4 086 200,00 2 300 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa odwodnień ul. Harenda -ETAP II 1.3.2.10 - Budowa odwodnień ul. Harenda -ETAP ZAKOPANE 2012 2016 51 200,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 II Budowa sieci oświetlenia drtóg gminnych 1.3.2.11 -pakiet II - Budowa sieci oświetlenia ZAKOPANE 2012 2016 2 000 000,00 900 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 drtóg gminnych -pakiet II 1.3.2.12 Budowa ul. Kamieniec - boczna ZAKOPANE 2014 2016 60 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja ul. Walowa Góra+ 1.3.2.13 odszkodowania - Modernizacja ul. ZAKOPANE 2009 2019 1 319 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Walowa Góra+ odszkodowania Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1.3.2.14 ZAKOPANE 2014 2016 1 560 000,00 600 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 7 1.3.2.15 Modernizacja instalacji elektrycznej,oświetlenia i instalacji wodkan., hydrantów ppoż. c.o.gimnazjum nr 2 - Modernizacja instalacji elektrycznej,oświetlenia i instalacji wodkan., hydrantów ppoż. c.o.gimnazjum nr 2 ZAKOPANE 2012 2016 830 000,00 30 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.16 Modernizacja Przedszkola nr 7 Nowotarska wraz z drogą dojazdową+ odszkodowania - Modernizacja Przedszkola nr 7 Nowotarska wraz z drogą dojazdową+ odszkodowania ZAKOPANE 2012 2019 4 728 561,00 160 000,00 500 000,00 400 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 Modernizacja ul. Goszczyńskiego - 1.3.2.17 ZAKOPANE 2011 2018 1 017 343,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 Modernizacja ul. Goszczyńskiego Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka = 1.3.2.18 odszkodowania - Modernizacja ul. Ks. ZAKOPANE 2015 2016 841 000,00 41 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Stolarczyka Modernizacja ul. Sabały - Modernizacja 1.3.2.19 ZAKOPANE 2011 2019 1 726 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 ul. Sabały Modernizacja ul. Stary Młyn + 1.3.2.20 odszkodowania - Modernizacja ul. Stary ZAKOPANE 2009 2019 4 679 094,00 0,00 460 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 Młyn + odszkodowania Modernizacja ul. Szymony + 1.3.2.21 odszkodowania - Modernizacja ul. ZAKOPANE 2009 2018 3 708 379,00 0,00 600 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Szymony + odszkodowania 1.3.2.22 Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki + odszkodowania - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki + odszkodowania ZAKOPANE 2010 2023 4 674 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.23 Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza, + odszkodowania - Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza, + odszkodowania ZAKOPANE 2009 2017 3 128 215,00 10 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.24 Przebudowa skrzyżowania ul. Harenda - Króle oraz odcinka ulicy + odszkodowania - Przebudowa skrzyżowania ul. Harenda -Króle oraz odcinka ulicy + odszkodowania ZAKOPANE 2012 2018 2 012 380,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 Przebudowa ul. Chłabówka Górna + 1.3.2.25 odszkodowania - Przebudowa ul. ZAKOPANE 2012 2018 3 633 323,00 410 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00 0,00 Chłabówka Górna + odszkodowania Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem 1.3.2.26 etap II+ odszkodowania - Przebudowa ul. ZAKOPANE 2009 2019 2 199 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 Harenda w Zakopanem etap II+ odszkod
Strona 10 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.27 Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana - Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana ZAKOPANE 2011 2017 4 248 313,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego - 1.3.2.28 ZAKOPANE 2011 2016 7 092 865,00 50 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego Przebudowa ul. Tatary + odszkodowania 1.3.2.29 - Przebudowa ul. Tatary + ZAKOPANE 2011 2018 3 625 829,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 odszkodowania Przebudowa ul. Za Strugiem + 1.3.2.30 odszkodowania - Przebudowa ul. Za ZAKOPANE 2008 2022 3 003 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strugiem + odszkodowania 1.3.2.31 Rozbudowa skrzyżowania ul. Gładkie z ul. Kaszelewskiego + odszkodowania - Rozbudowa skrzyżowania ul. Gładkie z ul. Kaszelewskiego + odszkodowania ZAKOPANE 2012 2017 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Gimnazjum 1.3.2.32 nr 3 na Olczy - Termomodernizacja ZAKOPANE 2013 2017 509 000,00 0,00 250 000,00 200 000,00 0,00 0,00 budynku Gimnazjum nr 3 na Olczy Termomodernizacja budynku SP 4 na 1.3.2.33 Olczy - Termomodernizacja budynku SP ZAKOPANE 2013 2017 1 249 290,00 0,00 720 000,00 330 000,00 0,00 0,00 4 na Olczy 1.3.2.34 Wykup niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych - ZUOK Zoniówka - likwidacja składowiska i punktu przeładunkowego ZAKOPANE 2016 2020 4 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Wykup terenów pod drogi - Wykup 1.3.2.35 ZAKOPANE 2015 2020 1 190 000,00 290 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 terenów pod drogi 1.3.2.36 Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory w Zakopanem - Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory w Zakopanem ZAKOPANE 2014 2018 3 810 000,00 10 000,00 1 100 000,00 1 700 000,00 1 000 000,00 0,00
Strona 12 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 1 000 000,00 1 200 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 00 300 00