ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały 668 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Zakres rzeczowy RAZEM GMINA 53 164 120,52 4 994 337,02 34 530 108,67 5 144 220,48 600 Transport i łączność 23 790 755,55 726 010,05 15 015 388,45 2 933 220,48 60004 Lokalny transport zbiorowy 218 450,00 0,00 0,00 218 450,00 0,00 1 6050 Zakup i montaż wiat przystankowych 18 450,00 wiaty przystankowe 18 450,00 DR 2013 2 6210 Zakup monitoringu wewnętrznego do autobusów - MZK 200 000,00 monitoring wewnetrzny do autobusów 200 000,00 MZK/DR 2013 60016 Drogi publiczne gminne 23 572 305,55 726 010,05 14 796 938,45 2 933 220,48 3 6050 4 6050 Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) 1 408 423,00 220 000,00 1 321 456,05 464 510,05 przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 188 423,00 87 273,00 WI 2012/2013 856 946,00 0,00 WI 2012/2013 Strona 1
Zakres rzeczowy 5 6050 Przebudowa ulicy Jana Matejki w 2 133 500,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem 2 133 500,00 239 110,00 WI 2012/2013 6 6050 Przebudowa ulicy Stodolnianej w 4 500 000,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 487 000,00 658 800,00 WI 2012/2014 7 6050 Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego 310 218,95 26 500,00 budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem 283 718,95 105 543,95 WI 2012/2013 8 6050 Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych 97 000,00 10 000,00 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji 87 000,00 0,00 WI 2012/2013 9 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) 80 500,00 5 000,00 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej 75 000,00 0,00 WI 2012/2014 10 6050 Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w 458 209,00 0,00 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem 458 209,00 69 040,00 WI 2013 11 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na rozbudowę skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w 302 000,00 wniesienie wkładu pieniężnego 302 000,00 WI 2013 12 6050 Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w 1 313 223,32 0,00 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa 1 311 366,27 200 000,00 WI 2013/2014 Strona 2
Zakres rzeczowy 13 6050 Budowa parkingu przy ul. Sadowej 9 200 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, realizacja 200 000,00 0,00 DR 2013 14 6050 Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego 564 825,00 budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem 564 825,00 53 500,00 WI 2013 15 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi 80 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 50 000,00 WI 2013/2014 16 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w - etap I 51 291,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 51 291,00 WI 2013 17 6050 18 6050 19 6050 Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Budowa chodnika na ul. Działkowej w 2 500 000,00 100 000,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 1 000 000,00 500 000,00 WI 2013/2014 10 000,00 WI 2013/2014 102 000,00 budowa chodnika 81 000,00 WI 2013/2014 20 6050 Budowa ulicy Leopolda Staffa w 2 870 019,73 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 870 019,73 500 000,00 WI 2013/2014 Strona 3
Zakres rzeczowy 21 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych 1-3 -5 15 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 15 000,00 WI 2013 22 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej 85 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 85 000,00 DR 2013 23 6050 Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II 1 603 798,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 603 798,00 519 953,53 DR 2013 24 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pociejewo 50 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 50 000,00 WI 2013 25 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej 350 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 350 000,00 WI 2013 26 6050 Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w 2 200 000,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 000 000,00 WI 2013/2014 Strona 4
Zakres rzeczowy 27 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w 160 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 12 000,00 WI 2013/2014 28 6050 Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w 485 000,00 przebudowa chodnika 485 000,00 DR 2013 29 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w 50 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 5 000,00 WI 2013/2014 30 6050 Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD 15 000,00 zmiany w dokumentacji 15 000,00 WI 2013 31 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Południowej w 60 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 60 000,00 DR 2013 32 6050 Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina 105 841,50 0,00 dostawa i montaż 7 szt. parkomatów 105 841,50 0,00 DR 2013 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 396 334,24 190 433,05 1 864 901,19 285 000,00 Strona 5
Zakres rzeczowy 70005 33 6050 34 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w Zakup licencji oprogramowania i. Adres do prowadzenia "Ewidencji miejscowości, ulic i adresów" 1 691 682,10 190 433,05 1 171 249,05 0,00 17 700,00 budowa ogrodzenia 17 700,00 GN 2013 8 000,00 8 000,00 GM 2013 35 6060 Nabycie nieruchomości gruntowych 1 665 982,10 190 433,05 a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta 1 145 549,05 0,00 GN/GM 2012-2016 70095 Pozostała działalność 704 652,14 0,00 693 652,14 285 000,00 36 6050 Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, 11 63 800,00 0,00 opracowanie dokumentacji i realizacja 63 800,00 0,00 SL 2013 37 6050 Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej 4 154 100,00 budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym 154 100,00 154 100,00 SL 2013 Strona 6
Zakres rzeczowy 38 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu donków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w 43 419,00 43 419,00 WI 2013 39 6050 Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada 9 154 980,00 zakup i montaż dźwigów osobowych 154 980,00 WI 2013 40 6050 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w 185 361,00 budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 185 361,00 130 900,00 WI 2013 41 6050 Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w 102 992,14 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 91 992,14 WI 2013/2014 710 Działalność usługowa 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 71035 Cmentarze 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 42 6050 Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w 20 000,00 opracowanie koncepcji 20 000,00 GK 2013 Strona 7
Zakres rzeczowy 750 Administracja publiczna 4 548 881,73 540 000,00 3 058 881,73 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 358 759,87 0,00 358 759,87 0,00 43 6050 Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 145 000,00 1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briańskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej 145 000,00 IN 2013 44 6050 Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN 20 000,00 podłączenie do sieci 20 000,00 IN 2013 45 6050 Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności 1 72 000,00 instalacja klimatyzacji 72 000,00 WI 2013 46 6060 Doposażenie techniczne Urzędu 121 759,87 0,00 zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa 121 759,87 0,00 IN 2013 75095 Pozostała działalność 4 190 121,86 540 000,00 2 700 121,86 0,00 Strona 8
Zakres rzeczowy 47 6050 Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 adaptacja istniejącego budynku na w na cele administracyjne 2 446 321,86 540 000,00 cele administracji 956 321,86 0,00 WI 2012-2014 48 6050 Adaptację budynku Sądu Rejonowego w na cele administracyjne 73 800,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 73 800,00 WI 2013 49 6050 Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych 1 670 000,00 0,00 adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP 1 670 000,00 0,00 WI 2013 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211 535,00 0,00 211 535,00 0,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 15 535,00 0,00 15 535,00 0,00 50 6060 Zakupy inwestycyjne 4 573,00 zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia 4 573,00 WZ 2013 51 6230 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW 10 962,00 zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW 10 962,00 WZ 2013 52 75414 Obrona cywilna 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 53 6060 Zakupy inwestycyjne 16 000,00 0,00 zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego) 16 000,00 0,00 WZ 2013 Strona 9
Zakres rzeczowy 75495 Pozostała działalność 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 54 6050 Rozbudowa monitoringu miejskiego 50 000,00 wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń 50 000,00 ZOUM 2013 55 6060 Zakup fotoradaru dla potrzeb Straży Miejskiej w 130 000,00 130 000,00 ZOUM 2013 758 Różne rozliczenia 18 502,00 0,00 18 502,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 18 502,00 0,00 18 502,00 0,00 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 502,00 18 502,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 011 537,00 143 284,00 8 842 253,00 1 021 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 093 648,00 0,00 1 093 648,00 0,00 56 6050 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 230 900,00 budowa dużego placu zabaw 230 900,00 SPnr 1/WO 2013 Strona 10
Zakres rzeczowy 57 6050 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 3 227 149,00 budowa dużego placu zabaw 227 149,00 SPnr 3/WO 2013 58 6050 59 6050 60 6050 67 6050 62 6050 63 6060 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12 Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 230 900,00 budowa dużego placu zabaw 230 900,00 SPnr 3/WO 2013 230 900,00 budowa dużego placu zabaw 230 900,00 SPnr 12/WO 2013 36 767,00 koncepcja i studium wykonalności 36 767,00 WI 2013 70 000,00 zakup i zamontowanie windy 70 000,00 SP nr 15/WO 2013 11 032,00 wykonanie monitoringu 11 032,00 SPnr 1/WO 2013 51 000,00 zakup busa 51 000,00 SP nr 9/WO 2013 Strona 11
Zakres rzeczowy 64 6060 Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w 5 000,00 zakup sztandaru 5 000,00 SP nr 12/WO 2013 80104 Przedszkola 1 297 539,00 130 000,00 1 141 539,00 180 000,00 65 6050 Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w 735 500,00 130 000,00 adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy 605 500,00 0,00 WI 2012/2013 66 6050 Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 31 50 000,00 0,00 modernizacja placu zabaw 50 000,00 0,00 P nr 31/WO 2013 67 6050 Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA 11 000,00 0,00 założenie systemu sygnalizacji włamania 11 000,00 0,00 P nr 25/WO 2013 68 6050 69 6050 70 6050 71 6050 72 6050 Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 11 500,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego 11 500,00 0,00 P nr 31/WO 2013 180 000,00 docieplenie ścian 180 000,00 180 000,00 P nr 10/WO 2013 175 600,00 budowa parkingu 149 600,00 WI 2013/2014 42 000,00 budowa windy schodowej 42 000,00 P nr 32/WO 2013 16 500,00 budowa podjazdu 16 500,00 P nr 32/WO 2013 Strona 12
Zakres rzeczowy 73 6060 Zakup kotła elektrycznego dla Przedszkola nr 5 w 12 271,00 zakup kotła elektrycznego 12 271,00 P nr 5/WO 2013 74 6060 Zakup sprzętu EEG Biofeedback 13 068,00 13 068,00 P nr 32/WO 2013 75 6060 76 6060 Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu nr 1 na osiedlu Wilków Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4 44 600,00 44 600,00 2013 5 500,00 0,00 zakup obieraczki do ziemniaków 5 500,00 0,00 P nr 4/WO 2013 80110 Gimnazja 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 77 6050 Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w 78 6060 Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 55 000,00 ścianka boulderowa 55 000,00 WI 2013 6 000,00 0,00 zakup kserokopiarki 6 000,00 0,00 G nr 2/WO 2013 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 150,00 0,00 12 150,00 0,00 79 6060 Zakup zmywarki dla SP nr 8 w 5 650,00 zakup zmywarki 5 650,00 SP nr 8/WO 2013 Strona 13
Zakres rzeczowy 80 6060 Zakup kotła warzelnego dla SP-15 6 500,00 zakup kotła warzelnego 6 500,00 SP nr 15/WO 2013 80195 Pozostała działalność 6 547 200,00 13 284,00 6 533 916,00 841 000,00 81 6050 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w 6 547 200,00 13 284,00 wymiana oświetlenia na energooszczędne 6 533 916,00 841 000,00 WI 2012/2013 851 Ochrona zdrowia 206 099,00 0,00 206 099,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 82 6220 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 100 000,00 zakupu oprogramowania wraz z licencją 100 000,00 WS 2013 83 6220 Dotacja celowa dla WSZ w na zakup przenośnego echokardiografu dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 100 000,00 100 000,00 WS 2013 85158 Izby wytrzeźwień 6 099,00 6 099,00 84 6060 Zakup sprzętu medycznego 6 099,00 zakup sprzętu medycznego 6 099,00 ODPOzPAiP 2013 Strona 14
Zakres rzeczowy 852 Pomoc społeczna 8 500,00 8 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 500,00 8 500,00 85 6060 Zakup serwera dla MOPR w 8 500,00 8 500,00 MOPR 2013 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 3 514 741,48 3 163 369,92 1 951 371,56 0,00 85305 Żłobki 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 86 6050 Wykonanie monitoringu CCTV w budynkach Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 oraz przy ul. Staszica 17 20 000,00 Wykonanie monitoringu CCTV 20 000,00 85395 Pozostała działalność 3 494 741,48 3 163 369,92 1 931 371,56 0,00 87 6057 88 6067 89 6067 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32 Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 13 000,00 budowa podjazdu 13 000,00 P nr 32/WO 2013 17 000,00 sprzęt do zabaw ruchowych 17 000,00 P nr 32/WO 2013 14 000,00 sprzęt do Sali Doświadczania Świata 14 000,00 P nr 32/WO 2013 Strona 15
Zakres rzeczowy 90 6067 91 6067 Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 14 Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 14 6 300,00 tablica interaktywna 6 300,00 P nr 14/WO 2013 3 500,00 zestaw komputerowy 3 500,00 P nr 14/WO 2013 92 6067 Zakup laptopa dla Przedszkola nr 10 3 500,00 zakup laptopa 3 500,00 P nr 10/WO 2013 93 6067 Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 10 31 000,00 zakup wyposażenia placu zabaw 31 000,00 P nr 10/WO 2013 6237 Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 1 394 000,00 1 360 000,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń 1 394 000,00 0,00 DG 2012/2014 94 6239 Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 246 000,00 240 000,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń 246 000,00 0,00 DG 2012/2014 6237 Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 1 501 475,26 1 328 864,43 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą 172 610,83 DG 2012/2013 95 Strona 16
Zakres rzeczowy 95 6239 Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 264 966,22 234 505,49 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą 30 460,73 DG 2012/2013 96 900 Gospodarka komunalna i ochrona 7 678 534,52 231 240,00 3 002 906,74 905 000,00 90002 Gospodarka odpadami 42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 97 6220 98 6230 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 12 000,00 0,00 30 000,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest 12 000,00 12 000,00 OŚ 2013 30 000,00 30 000,00 OŚ 2013 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 99 6050 Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Wieniawskiego i Noskowskiego w 25 000,00 zakupu i montażu zestawu pn. "System Aktiv Zestaw 11" 25 000,00 GK 2013 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 867 136,57 0,00 1 105 218,79 338 000,00 Strona 17
Zakres rzeczowy 100 6050 Budowa oświetlenia solarnego 260 000,00 0,00 101 6050 102 6050 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej 106 149,61 zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.zatorze i ul. Spacerowa sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK 260 000,00 260 000,00 DR 2013 105 000,00 WI 2013/2014 178 439,58 sygnalizacja świetlna 178 439,58 DR 2013 103 6050 Doświetlenie przejść dla pieszych w 150 442,17 ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa Maliniec (2 przejścia rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia 150 000,00 WI 2013/2014 104 6050 Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w 17 220,00 oświetlenie uliczne 17 220,00 DR 2013 105 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne 3 887 235,60 wymiana lamp 126 909,60 78 000,00 DR 2013/2015 106 6050 Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec 76 500,00 likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej 76 500,00 DR 2013 107 6050 Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w 1 149,61 oświetlenie uliczne 1 149,61 DR 2013 Strona 18
Zakres rzeczowy 108 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Al.. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150- lecia, ul. Kortowa 190 000,00 oświetlenie uliczne 190 000,00 WI 2013 90095 Pozostała działalność 2 744 397,95 231 240,00 1 830 687,95 525 000,00 109 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej 6 700,00 opracowanie dokumentacji projektowej 6 700,00 WI 2013 110 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej 445 370,00 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 262 900,00 WI 2013/2014 111 6010 112 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej 31 777,95 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 31 777,95 WI 2013 125 400,00 budowa wodociągu 125 400,00 WI 2013 Strona 19
Zakres rzeczowy 113 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) 24 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 24 000,00 WI 2013 114 6050 115 6050 116 6050 117 6050 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Budowa placów zabaw w mieście Modernizacja placu zabaw przy ul. Energetyka 2,4,6 w Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w 575 000,00 0,00 dokumentacja projektowokosztorysowa 75 000,00 75 000,00 WI 2013/2014 95 000,00 place zabaw 95 000,00 GK 2013 30 000,00 30 000,00 GK 2013 26 300,00 budowa kanalizacji 26 300,00 WI 2013 118 6050 Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze - w zakresie budowy ścieżki spacerowej - Etap IV 50 000,00 dokumentacja projektowokosztorysowa, wykonawstwo 50 000,00 GK 2013 119 6057 6059 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie 726 622,50 196 554,00 128 227,50 34 686,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej 530 068,50 0,00 WI 2011/2013 93 541,50 0,00 WI 2011/2013 Strona 20
Zakres rzeczowy 120 6230 Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 450 000,00 0,00 przyłącza kanalizacyjne 450 000,00 450 000,00 GK 2013 121 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzajacego wody deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie 30 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 GN 2013 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 465 000,00 0,00 36 070,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 465 000,00 0,00 36 070,00 0,00 122 6050 Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w 1 440 000,00 adaptacja pomieszczeń budynku 11 070,00 WI 2013/2014 123 6220 Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej 25 000,00 wykonanie klimatyzacji oraz modernizacja central klimatyzacyjnych 25 000,00 KT/KDK 2013 926 Kultura fizyczna 293 700,00 0,00 293 700,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 49 300,00 0,00 49 300,00 0,00 Strona 21
Zakres rzeczowy 124 6050 Wykonanie piłkochwytów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń 34 300,00 0,00 podwyższenie istniejących piłkochwytów 34 300,00 0,00 WI 2013 125 6050 Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard.Wyszyńskiego 15 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej 15 000,00 0,00 WI 2013 92604 Instytucje kultury fizycznej 244 400,00 0,00 244 400,00 0,00 126 6050 127 6050 Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze Wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Rondo" w 50 000,00 siłownia terenowa 50 000,00 MOSiR 2013 20 000,00 wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej 20 000,00 MOSiR 2013 128 6060 Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego Rondo w 85 000,00 tablica wyników; nagłościenie; klimatyzatory; urządzenia do aromatoterapii, defibrylator zewnętrzny 85 000,00 MOSiR 2013 129 6060 Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOS i R w 19 400,00 zakup automatu czyszczącego do podlogi oraz destryfikatora powietrza do hali namiotowej 19 400,00 MOSiR 2013 130 6060 Zakup samochodu dostawczego 70 000,00 samochód dostawczy 70 000,00 MOSiR 2013 RAZEM POWIAT 36 857 682,22 18 810 224,86 12 921 657,36 369 082,52 Strona 22
Zakres rzeczowy 600 Transport i łączność 33 602 273,00 18 810 224,86 11 012 048,14 52 582,52 60015 131 6050 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina 33 602 273,00 18 810 224,86 11 012 048,14 52 582,52 27 280 331,00 18 760 224,86 przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem 8 520 106,14 52 582,52 WI/GN 2012/2013 132 6050 Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową 4 269 277,00 przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową 569 277,00 0,00 DR 2013/2014 133 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 260 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 260 000,00 WI 2013 134 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.kard. S. Wyszyńskiego 30 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 DR 2013 135 6050 136 6050 Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w 45 202,00 przebudowa ulicy 45 202,00 0,00 WI 2013 665 335,00 przebudowa chodnika 665 335,00 DR 2013 Strona 23
Zakres rzeczowy 137 6050 Dokumentacje przyszłościowe 119 400,00 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska 119 400,00 DR 2013 138 6050 Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w 470 000,00 przebudowa parkingu 390 000,00 DR 2013/2014 139 6050 Wykonanie ( Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w 196 255,00 wykonanie miejsca do ważenia pojazdów 196 255,00 DR 2013 140 6050 Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w " 12 000,00 aktualizacja dokumentacji projektowej 12 000,00 DR 2013 Strona 24
Zakres rzeczowy 141 6050 Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25 227 753,00 50 000,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ; zlecenie oceny przydatności do dalszego wykorzystania instniejącej dokumentacji oraz opracowanie przedmiotu zamówienia dla przeprojektowania istniejacej dokumentacji projektowokosztorysowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w 177 753,00 0,00 WI/DR 2012/2013 142 6050 Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w 12 000,00 aktualizacja dokumentacji projektowejzmiana nazwy dokumentacji i uzupelnienie podziałów geodezyjnych gruntów 12 000,00 DR 2013 143 6050 Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni w 14 720,00 budowa przyłącza 14 720,00 DR 2013 630 Turystyka 131 000,00 0,00 130 000,00 0,00 63095 Pozostała działalność 131 000,00 0,00 130 000,00 0,00 Strona 25
Zakres rzeczowy 144 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w 61 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 60 000,00 WI 2013/1\2014 145 6050 Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w 70 000,00 zabezpieczenie 70 000,00 MOSiR 2013 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 305,00 0,00 4 305,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 305,00 0,00 4 305,00 0,00 146 6060 Zakup oprogramowania GEO-INFO Sigma 4 305,00 zakup oprogramowania 4 305,00 GN 2013 710 Działalność usługowa 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 71012 147 6050 148 6060 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 25 000,00 20 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego 25 000,00 GM 2013 20 000,00 0,00 GM 2013 Strona 26
Zakres rzeczowy 71015 Nadzór budowlany 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 149 6060 150 6060 Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka) zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 5 000,00 0,00 PINB 2013 5 000,00 0,00 PINB 2013 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 929 860,00 0,00 929 860,00 100 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 151 6170 Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w 210 000,00 zakup radiowozów 210 000,00 WZ 2013 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 719 860,00 0,00 719 860,00 100 000,00 6050 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 109 860,00 0,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych 109 860,00 KMPSP 2013 Strona 27
Zakres rzeczowy 152 6050 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 230 000,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych 230 000,00 KMPSP 2013 6170 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 220 140,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych 220 140,00 100 000,00 WZ 2013 153 6060 Zakup samochodu rozpoznawczoratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzetu do działań chemiczno-ekologicznych 110 000,00 zakup samochodu rozpoznawczoratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzetu do działań chemicznoekologicznych 110 000,00 KMPSP 2013 Strona 28
Zakres rzeczowy 6050 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 20 000,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną 20 000,00 KMPSP 2013 154 6170 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 29 860,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną 29 860,00 WZ 2013 758 Różne rozliczenia 34 338,22 0,00 34 338,22 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 34 338,22 0,00 34 338,22 0,00 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 338,22 34 338,22 0,00 801 Oświata i wychowanie 143 985,00 0,00 143 985,00 116 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 155 6050 Termomodernizacja budynku II Liceum w 110 000,00 docieplenie ścian zewnętrznych i dachu 110 000,00 110 000,00 IILO.WO 2013 Strona 29
Zakres rzeczowy 80130 Szkoły zawodowe 10 880,00 0,00 10 880,00 0,00 6050 Modernizacja układu grzewczego w kotłowni budynku ZS im. M. Kopernika w przy ul. Żeglarskiej 9 10 880,00 modernizacja układu grzewczego 10 880,00 ZS im. Kopernika 2013 156 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 16 605,00 0,00 16 605,00 0,00 157 6050 Budowa hangaru przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego w 16 605,00 hangar plus wyposażenie 16 605,00 CKU/WO 2013 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 157 6050 Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 6 500,00 0,00 wymiana stolarki drzwiowej 6 500,00 6 500,00 MODN/WO 2013 852 Pomoc społeczna 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 159 6060 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w 80 400,00 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 80 400,00 DPS 2013 Strona 30
Zakres rzeczowy 160 6060 Zakup kosiarki spalinowej dla DPS w 3 600,00 zakup kosiarki spalinowej 3 600,00 DPS 2013 926 Kultura fizyczna 1 872 921,00 0,00 528 121,00 100 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 872 921,00 0,00 528 121,00 100 000,00 161 6050 Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w 1 872 921,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo 528 121,00 100 000,00 WI 2013/2014 RAZEM 90 021 802,74 23 804 561,88 47 451 766,03 5 513 303,00 Strona 31