WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Lp. Dział Rozdział Numer zadania Wyszczególnienie Budżet Miasta Płocka na 2007 rok przyjęty Uchwałą Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku Budżet Miasta na 2007 rok po zmianach (plan na 30.06.2007 rok ) Wykonanie ogółem inwestycji w I półroczu 2007 roku zł. zł. zł. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % wykonania inwestycji w I półroczu 2007 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 145 667 145,96 145 829 635,96 22 170 473,70 15,20% Budżet Państwa 57 000,00 57 000,00 6 917,40 12,14% Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00% Wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej 28 746 814,96 28 746 814,96 611 465,93 2,13% I UDZIAŁY 15 450 000,00 15 000 000,00 9 850 000,00 65,67% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 1 400 6 150 000,00 4 150 000,00 ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 40002 01/ONW/I/G Dostarczanie wody Wodociągi Płockie Spółka z o.o. 6 150 000,00 4 150 000,00 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 100,00% Lokalny transport zbiorowy 60004 02/ONW/I/G 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 100,00% Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 70095 121/ONW/I/G 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.
4 851 OCHRONA ZDROWIA 1 800 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 100,00% 85195 70/ONW/I/G 1 800 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 100,00% Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 000 000,00 1 000 000,00 90095 125/ONW/I/G Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. 1 000 000,00 1 000 000,00 II WYDATKI INWESTCYJNE - GMINA 65 329 731,00 61 947 162,00 6 955 639,94 11,23% 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23 461 816,00 24 201 816,00 3 874 865,18 16,01% 60016 03/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej 150 000,00 150 000,00 60016 04/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska 200 000,00 100 000,00 60016 05/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: 750 000,00 750 000,00 379 344,45 50,58% Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego) 60016 06/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: 180 000,00 180 000,00 106 413,33 59,12% Swojska, Synów Pułku, Pałacowa) 60016 07/WIMI/I/G Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ulicy Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z infrastrukturą 250 000,00 250 000,00 60016 08/WIMI/I/G Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, 950 000,00 950 000,00 255 442,18 26,89% Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) 60016 09/WIMI/I/G Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą 60016 10/WIMI/I/G Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą 60016 11/WIMI/I/G Budowa ścieżek rowerowych 320 000,00 320 000,00
60016 12/WIMI/I/G 800 000,00 960 000,00 140 300,00 14,61% Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą 60016 13/WIMI/I/G 60016 14/WIMI/I/G Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą 750 000,00 750 000,00 200 000,00 100 000,00 60016 15/WIMI/I/G Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą 800 000,00 800 000,00 60016 16/WIMI/I/G Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą 850 000,00 850 000,00 60016 17/WIMI/I/G Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą 60016 18/WIMI/I/G Budowa ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z infrastrukturą 650 000,00 850 000,00 63 058,93 7,42% 60016 19/WIMI/I/G Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą 2 611 816,00 2 611 816,00 73,80 0,01% 60016 20/WIMI/I/G Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą 350 000,00 350 000,00 90,10 0,03% 60016 21/WIMI/I/G Budowa ulic: Górnej,Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą 2 000 000,00 2 000 000,00 60016 22/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od 1 050 000,00 1 050 000,00 145 665,64 13,87% ulicy Harcerskiej w prawo) 60016 23/WIMI/I/G Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą 2 200 000,00 2 300 000,00 60016 24/WIMI/I/G Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową 140 000,00 140 000,00 60016 25/WIMI/I/G Budowa ulicy Wańkowicza 280 000,00 280 000,00 60016 26/WIMI/I/G Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich 60016 27/WIMI/I/G 650 000,00 650 000,00 83,10 0,01% Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą
60016 28/WIMI/I/G Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą 600 000,00 600 000,00 60016 29/WIMI/I/G 300 000,00 300 000,00 42 700,00 14,23% Budowa parkingów wielopoziomowych 60016 30/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo 60 000,00 60 000,00 60016 31/WIMI/I/G Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą 60 000,00 60 000,00 Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: 60016 32/WIMI/I/G Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, 400 000,00 400 000,00 23 951,04 5,99% Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) 60016 33/WIMI/I/G Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami 114,95 0,11% Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą 60016 34/WIMI/I/G Budowa ulicy Granicznej I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej cześć południowa) i 90,55 0,09% ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą 60016 35/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki 149,80 0,15% rowerowej 60016 36/WIMI/I/G Budowa sięgacza ulicy Misjonarskiej pomiędzy ulicą Kolegialną a Placem Dąbrowskiego 220 000,00 220 000,00 60016 37/WIMI/I/G Budowa ulicy Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą 25 000,00 25 000,00 14,10 0,06% infrastrukturą 60016 38/WIMI/I/G Budowa łącznika od ulicy Chopina (Nr 28-30) do ulicy Północnej (Nr 29-30) 160 000,00 160 000,00 60016 39/WIMI/I/G 35 000,00 35 000,00 1 952,00 5,58% Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą
60016 40/WIMI/I/G 105,30 0,11% Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo 60016 41/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, 3 000 000,00 3 000 000,00 2 613 435,64 87,11% Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze) 60016 42/WIMI/I/G Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic 120 000,00 120 000,00 25,80 0,02% miasta 60016 43/WIMI/I/G 65,70 0,07% Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą 60016 44/WIMI/I/G 30 000,00 30 000,00 71,60 0,24% Budowa parkingu przy ul. Misjonarska/Kolegialna 60016 92/WIMI/I/G 400 000,00 400 000,00 70,20 0,02% Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową 60016 119/WIMI/I/G 340 000,00 340 000,00 90,80 0,03% Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingiem 60016 120/WIMI/I/G 30 000,00 30 000,00 100,20 0,33% Budowa parkingu przy ulicy Targowej 60016 131/WIMI/I/G - 80 000,00 29 911,36 37,39% Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem 60016 133/WIMI/I/G - 400 000,00 71 544,61 17,89% Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową 60095 45/WIMI/I/G Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą oraz budowa bezkolizyjnego skrzyżowania (część drogowa i linia tramwajowa) Alei Piłsudskiego z linią kolejową 500 000,00 500 000,00 60095 46/WIMI/I/G Budowa lotniska (koncepcja) 150 000,00 150 000,00
2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 910 915,00 5 910 915,00 1 494 901,21 25,29% 70005 47/OGN/I/G Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykupy do zasobu gminy 1 000 000,00 1 000 000,00 227 632,52 22,76% 70095 48/WGMII/I/G Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS 2 680 000,00 2 680 000,00 936 324,00 34,94% 70095 49/WGMII/I/G Realizacja mieszkań komunalnych 800 000,00 800 000,00 30,00 0,01% 70095 50/WGMII/I/G Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej 1 000 000,00 1 000 000,00 70095 51/WGKI/I/G 330 915,00 330 915,00 330 914,69 99,99% Infrastruktura techniczna dla budownictwa 70095 122/WIMI/I/G Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego (projekt techniczny) 3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 150 000,00 150 000,00 60 000,00 40,00% Cmentarze 71035 52/WIMI/I/G 150 000,00 150 000,00 60 000,00 40,00% Cmentarz Komunalny 4 720 INFORMATYKA 665 000,00 1 557 059,00 11 219,00 0,72% 72095 53/WSOIII/I/G Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 150 000,00 150 000,00 9 699,00 6,47% 72095 54/WSOIII/I/G Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e - Urząd" 500 000,00 1 397 000,00 1 520,00 0,11% 72095 123/OGN/I/G System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000,00 10 059,00 5 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA 500 000,00 500 000,00 149 289,08 29,86% 75023 55/WGMII/I/G Urzędy miast na prawach powiatu Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta 250 000,00 250 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu 75023 56/WSOII/I/G 250 000,00 250 000,00 149 289,08 59,72% Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne
6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 791 000,00 3 049 500,00 37 876,56 1,24% Szkoły podstawowe 80101 57/WIMI/I/G Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach 550 000,00 660 000,00 2 106,90 0,32% Podstawowych 80101 58/WIMI/I/G Szkoły podstawowe Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 70 000,00 70 000,00 80101 59/WIMI/I/G Szkoły podstawowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie 50 000,00 50 000,00 12 311,10 24,62% 80101 132/WIMI/I/G Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 zadania inwestycyjne - 150 000,00 80101 60/WED/I/G Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe zakupy inwestycyjne 25 000,00 - Szkoły podstawowe 80101 05/SP011-10 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 11 zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe 80101 05/SP017-5 854,00 Szkoła Podstawowa Nr 17 zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe 80101 05/SP022-9 146,00 9 146,00 100,00% Szkoła Podstawowa Nr 22 zakupy inwestycyjne 80104 61/WIMI/I/G 30,40 0,03% Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno sportowym na Osiedlu Ciechomice 80104 124/WIMI/I/G Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie 150 000,00 150 000,00 80104 62/WED/I/G zakupy inwestycyjne 376 000,00-80104 05/PR001-24 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 1 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR003-28 650,00 Miejskie Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR006-30 500,00 Miejskie Przedszkole Nr 6 - zakupy inwestycyjne
80104 05/PR008-28 650,00 Miejskie Przedszkole Nr 8 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR009-6 500,00 Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR010-32 000,00 7 782,16 24,32% Miejskie Przedszkole Nr 10 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR011-24 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 11 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR012-24 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR014-28 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 14 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR015-6 500,00 6 500,00 100,00% Miejskie Przedszkole Nr 15 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR016-4 800,00 Miejskie Przedszkole Nr 16 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR017-32 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 17 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR019-4 650,00 Miejskie Przedszkole Nr 19 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR020-8 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 20 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR021-28 650,00 Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR027-4 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 27 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR029-4 650,00 Miejskie Przedszkole Nr 29 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR031-24 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR035-28 650,00 Miejskie Przedszkole Nr 35 - zakupy inwestycyjne 80104 05/PR037-3 800,00 Miejskie Przedszkole Nr 37 - zakupy inwestycyjne 80110 63/WIMI/I/G 80110 64/WIMI/I/G Gimnazja Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 4 Gimnazja Budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1 1 300 000,00 1 300 000,00 50 000,00 50 000,00
80110 65/WED/I/G Gimnazja Gimnazja zakupy inwestycyjne 20 000,00-80110 05/GM002 Gimnazja Gimnazjum Nr 2 zakupy inwestycyjne - 14 700,00 80110 05/GM005 Gimnazja Gimnazjum Nr 5 zakupy inwestycyjne - 3 800,00 80195 66/WIMI/I/G Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej 7 851 OCHRONA ZDROWIA 5 630 000,00 5 530 000,00 9 760,00 0,18% Izby Wytrzeźwień 85158 67/WGMII/I/G 30 000,00 30 000,00 9 760,00 32,53% Izba Wytrzeźwień inwestycje 85195 68/WIMI/I/G Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia 5 300 000,00 5 500 000,00 85195 69/WZS/I/G Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - w likwidacji 300 000,00-8 852 POMOC SPOŁECZNA 263 000,00 293 000,00 55 111,18 18,81% 85203 71/WZS/I/G Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zakupy inwestycyjne 58 000,00 58 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 85219 72/WGMII/I/G Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 50 000,00 50 000,00 23,50 0,05% 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Ośrodki pomocy społecznej 85219 15/MOPS/G 55 000,00 55 000,00 54 999,98 99,99% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 85220 15/MOPS/G interwencji kryzysowej - 30 000,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie inwestycyjne 85295 73/WGMII/I/G Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Przyszkolnej 22 na potrzeby Świetlicy 87,70 0,09% Środowiskowej Nr 1 Dom Marzeń
9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 860 000,00 10 260 000,00 1 197 696,83 11,67% 90001 74/WIMI/I/G Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 75/WGKI/I/G 400 000,00 400 000,00 137 336,76 34,33% Regulacja rzeki Rosicy Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 76/WGKI/I/G Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja 2 750 000,00 2 650 000,00 337 196,80 12,72% rzeki Słupianki) Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 77/WKGI/I/G 1 835 000,00 1 835 000,00 50 621,87 2,76% Budowa i modernizacja oświetlenia 90095 78/WIMI/I/G 50 000,00 50 000,00 138,50 0,28% Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Brzoskwiniowej 90095 79/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Kasztanowej 165 000,00 165 000,00 12 426,14 7,53% 90095 80/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej (II etap), 1 900 000,00 1 900 000,00 71 720,90 3,77% Śliwowej i Skrajnej 90095 81/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, 480 000,00 480 000,00 9 833,19 2,05% Łąkowej i Jesiennej 90095 82/WIMI/I/G Pasaż Paderewskiego 1 000 000,00 1 000 000,00 90095 83/WIMI/I/G 500 000,00 500 000,00 319 087,99 63,82% Pasaż łączący Park Północny z Rosicą 90095 84/WGKI/I/G Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach 150 000,00 150 000,00
90095 85/WGKI/I/G 200 000,00 200 000,00 195 096,39 97,55% Zagospodarowanie otoczenia pomnika Ignacego Łukasiewicza 90095 130/WIMI/I/G Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do Katedry wraz - 500 000,00 64 238,29 12,85% z budową Amfiteatru 90095 06/ZUM/G Zakład Usług Miejskich Muniserwis - zakupy inwestycyjne 330 000,00 330 000,00 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 10 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 1 800 000,00 1 940 000,00 56 604,48 2,92% PRZYRODY 92504 86/WIMI/I/G Ogrody botaniczne i zoologiczne Miejski Ogród Zoologiczny inwestycje 1 800 000,00 1 800 000,00 6 141,60 0,34% 92504 02/MOZOO/G Ogrody botaniczne i zoologiczne Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - 140 000,00 50 462,88 36,04% 11 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14 298 000,00 8 554 872,00 8 316,42 0,10% 92601 87/WIMI/I/G Obiekty sportowe Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym 4 550 000,00 4 550 000,00 92601 88/WIMI/I/G Obiekty sportowe Hala sportowo - widowiskowa 6 498 000,00 96 052,00 Obiekty sportowe 92601 89/WIMI/I/G 1 500 000,00 1 500 000,00 8 294,62 0,55% Budowa stoku narciarskiego 92601 90/WIMI/I/G Obiekty sportowe Budowa sali gimnastycznej Centrum Sportów Walki 800 000,00 690 000,00 92601 91/WIMI/I/G Obiekty sportowe Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec 300 000,00 300 000,00
Obiekty sportowe 92601 126/WIMI/I/G 21,80 0,02% Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki 92601 09/MZOS/G Obiekty sportowe Miejski Zespół Obiektów Sportowych zadania inwestycyjne 550 000,00 1 318 820,00 WYDATKI INWESTYCYJNE - POWIAT 64 887 414,96 68 882 473,96 5 364 833,76 7,79% III Budżet Państwa Wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej 57 000,00 57 000,00 6 917,40 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 70 000,00 70 000,00 70 000,00 28 746 814,96 28 746 814,96 611 465,93 12,14% 100,00% 2,13% WYDATKI INWESTYCJNE POWIATOWE - WŁASNE 64 830 414,96 68 825 473,96 5 357 916,36 7,78% 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 200 014,96 54 200 014,96 3 010 471,37 5,55% 60015 93/PD/I/P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Budowa mostu przez rzekę Wisłę 73 200,00 73 200,00 36 600,00 50,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 60015 94/PD/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka ( udział miasta w granicach 2 000 000,00 500 000,00 36 085,30 7,22% administracyjnych) 60015 95/PD/I/P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka 1 000 000,00 1 000 000,00 60015 96/PD/I/P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno 950 000,00 120 000,00 60015 97/WIMI/I/P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta 3 200 000,00 4 100 000,00 2 311 725,84 56,38% 60015 98/WIMI/I/P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą 130 000,00 130 000,00 107,05 0,08%
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku W tym: 42 846 814,96 47 326 814,96 625 953,18 1,32% 60015 99/PD/I/P Wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej 28 746 814,96 28 746 814,96 611 465,93 2,13% a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V) W tym: Wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej 33 546 814,96 38 316 815,36 625 620,18 28 746 814,96 28 746 814,96 611 465,93 1,63% 2,13% b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych 300 000,00 9 999,60 333,00 3,33% c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV 9 000 000,00 9 000 000,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 60015 129/WIMI/I/P - 950 000,00 Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ulicy Granicznej 2 720 INFORMATYKA 16 000,00 11 059,00 72095 127/RM/I/P System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 000,00 11 059,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 3 754 280 000,00 280 000,00 70 000,00 25,00% PRZECIWPOŻAROWA 75411 02/KMPSP/P Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne W tym: 280 000,00 280 000,00 70 000,00 25,00% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00% 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 908 000,00 13 908 000,00 2 277 264,04 16,37% Szkoły podstawowe specjalne 80102 101/WED/I/P 10 000,00 - Szkoła specjalna - zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe specjalne 80102 05/SPS24/ZSOS7-10 000,00 4 412,74 44,13% Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - zakupy inwestycyjne
80120 102/WIMI/I/P Licea ogólnokształcące Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem 7 500 000,00 7 500 000,00 80120 103/WGMII/I/P Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego inwestycje 500 000,00 500 000,00 80120 128/WGMII/I/P Licea ogólnokształcące Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej 80120 104/WED/I/P Licea ogólnokształcące Licea Ogólnokształcące zakupy inwestycyjne 25 000,00-80120 05/LO003 Licea ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej - zakupy inwestycyjne - 8 000,00 8 000,00 100,00% 80120 05/LO004 Licea ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - zakupy inwestycyjne - 13 000,00 Licea ogólnokształcące 80120 05/LOMał Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego zakupy - 4 000,00 inwestycyjne 80130 105/WGMII/I/P Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w 2 500 000,00 2 500 000,00 944 445,36 37,78% Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 80130 106/WGMII/I/P Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych 2 000 000,00 2 000 000,00 1 312 745,24 65,64% 80130 107/WGMII/I/P Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z 526,50 0,53% wyposażeniem 80130 108/WGMII/I/P Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w 78,10 0,08% Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 80130 109/WGMII/I/P Zespół Szkół Technicznych budowa nowej sali gimnastycznej 56,10 0,06% 80130 110/WED/I/P Szkoły Zawodowe zakupy inwestycyjne 30 000,00-80130 05/TB/ZSB01 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - Technikum zakupy inwestycyjne - 10 000,00
80130 05/TEiS/ZSEiS Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - Technikum - zakupy inwestycyjne - 6 000,00 80130 05/TESEK/ZSEKO Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - Technikum - zakupy inwestycyjne - 7 000,00 7 000,00 100,00% 80130 111/WGMII/I/P Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 - zakupy inwestycyjne 600 000,00 600 000,00 80130 112/WGMII/I/P Przebudowa warsztatów w Zespole Szkół Technicznych zakupy inwestycyjne 300 000,00 300 000,00 80132 115/WGMII/I/P Szkoły artystyczne Rozbudowa sceny w Państwowej Szkole Muzycznej 23 000,00 23 000,00 80132 113/WED/I/P Szkoły artystyczne Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia zakupy inwestycyjne 20 000,00-80132 05/OSM Szkoły artystyczne Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia zakupy inwestycyjne - 20 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 05/CK001 zawodowego - 7 000,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego - zakupy inwestycyjne 5 852 POMOC SPOŁECZNA 180,95 0,18% Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 114/WGMII/I/P Budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego (placówka 50 000,00 50 000,00 180,95 0,36% interwencyjna) 85202 03/DPS/P Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc ul. Krótka 6a zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 126 400,00 126 400,00 85403 116/WGMII/I/P Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 przy ulicy Gradowskiego 24 7 400,00 7 400,00
85403 117/WED/I/P Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze Nr 1 i 2 zakupy inwestycyjne 119 000,00 119 000,00 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 200 000,00 200 000,00 92118 118/WGMII/I/P Muzea Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego 200 000,00 200 000,00 WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE ZLECONE 57 000,00 57 000,00 6 917,40 12,14% 1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 000,00 7 000,00 6 917,40 98,82% 71015 02/PINB/P Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakupy inwestycyjne W tym: 7 000,00 7 000,00 6 917,40 Budżet Państwa 7 000,00 7 000,00 6 917,40 98,82% 98,82% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 2 754 50 000,00 50 000,00 PRZECIWPOŻAROWA 75411 100/WIMI/I/P Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Radziwiu W tym: 50 000,00 50 000,00 Budżet Państwa 50 000,00 50 000,00