Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 106 578 207,92 23 324 316,84 14 847 075,32 9 871 089,66 6 436 056,78 1 557 692,28 1.a - wydatki bieżące 6 814 183,42 3 123 533,79 1 733 853,04 509 672,00 22 980,96 22 980,96 1.b - wydatki majątkowe 99 764 024,50 20 200 783,05 13 113 222,28 9 361 417,66 6 413 075,82 1 534 711,32 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 23 784 539,77 2 221 469,38 4 108 058,42 5 114 716,30 429 306,96 429 306,96 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 197 613,99 767 930,75 157 49 1.1.1.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 2012 2015 189 290,00 127 240,00 59 25 1.1.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - " Moja przyszłość" 2014 2015 93 640,00 41 000,00 52 64 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dać szansę na przyszłość Szkoła Podstawowa w ie im.witolda Doroszewskiego 2013 2015 172 670,00 104 952,00 45 60 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dobry Start - kontynuacja 2013 2014 224 981,80 150 303,06 1.1.1.5 Program operacyjny kapitał ludzki - Rozwój-szansa-aktywność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie 2012 2014 228 110,00 61 11 0,00 1.1.1.6 Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez wydanie książki i przygotowanie wystawy: "Historia a od początku istnienia do współczesności" 2013 2014 44 476,50 38 88 0,00
Strona 2 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 557 692,52 11 662 702,13 22 979,83 696 745,69 1 534 712,69 10 965 956,44 429 306,63 9 898 815,03 0,00 696 745,69 0,00 185 990,00 0,00 93 640,00 0,00 172 670,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.1.1.7 Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 2014 2015 244 445,69 244 445,69 1.1.2 - wydatki majątkowe 22 586 925,78 1 453 538,63 3 950 568,42 5 114 716,30 429 306,96 429 306,96 1.1.2.1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy 2007 2019 13 272 455,89 429 306,96 429 306,96 429 306,96 429 306,96 429 306,96 1.1.2.2 Budowa ścieżek rowerowych 2008 2016 2 530 172,14 0,00 1 275 000,00 1 225 00 0,00 1.1.2.3 Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji placówek oświatowych 2013 2016 2 670 409,34 10 000,00 600 000,00 2 060 409,34 1.1.2.4 Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica 2013 2014 93 000,00 90 00 0,00 1.1.2.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 2012 2014 680 400,00 680 40 0,00 1.1.2.6 Przebudowa budynku świetlicy w Urzucie 2013 2014 1.1.2.7 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011 2015 16 918,41 5 831,67 4 874,36 0,00 1.1.2.8 Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 2014 2015 223 26 223 26 1.1.2.9 Rozbudowa i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicy gminnej w Rozalinie 2013 2014 274 900,00 238 00 0,00 1.1.2.10 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2011 2015 25 41 18 127,10 0,00
Strona 4 Limit 2019 Limit zobowiązań 0,00 244 445,69 429 306,63 9 202 069,34 429 306,63 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 670 409,34 0,00 90 000,00 0,00 680 400,00 0,00 223 260,00 0,00 238 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.1.2.11 Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od Ronda Armii Krajowej przy ul. Pruszkowskiej w ie poprzez miejscowości Strzeniówka, Kanie do ulicy Głównej w Granicy na terenie gmin:, Brwinów, Michałowice 2015 2016 2 800 00 1 400 000,00 1 400 00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 82 793 668,15 21 102 847,46 10 739 016,90 4 756 373,36 6 006 749,82 1 128 385,32 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 5 616 569,43 2 355 603,04 1 576 363,04 509 672,00 22 980,96 22 980,96 1.3.1.1 Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego 2010 2019 11 590,00 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1.3.1.2 Doradztwo prawne 2010 2019 33 550,00 3 871,20 3 871,20 3 871,20 3 871,20 3 871,20 1.3.1.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2013 2015 792 000,00 400 000,00 240 00 1.3.1.4 Konserwacja oświetlenia ulicznego 2013 2015 600 000,00 300 000,00 300 00 1.3.1.5 Montaż i demontaż iluminacji świątecznych 2013 2014 68 000,00 68 00 0,00 1.3.1.6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy 2013 2016 2 278 146,24 759 382,08 759 382,08 379 691,04 1.3.1.7 Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sitarskich w ie 2010 2019 64 661,10 7 460,88 7 460,88 7 460,88 7 460,88 7 460,88
Strona 6 Limit 2019 Limit zobowiązań 0,00 2 800 000,00 1 128 385,89 1 763 887,10 22 979,83 0,00 1 337,52 0,00 3 870,80 0,00 7 461,02 0,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.8 Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla uczniów objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie 2013 2015 345 300,00 130 000,00 77 00 1.3.1.9 Remont nawierzchni drogowej ul. Jeżynowej w Strzeniówce, ul. Turystycznej w ie i drogi w Parolach 2013 2014 350 000,00 350 00 0,00 1.3.1.10 Remonty cząstkowe chodników 2010 2019 61 636,71 7 112,04 7 112,04 7 112,04 7 112,04 7 112,04 1.3.1.11 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 2010 2019 12 152,42 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1.3.1.12 Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie - Pruszków 2013 2014 232 956,00 58 24 0,00 1.3.1.13 Ubezpieczenie mienia Gminy oraz placówek podległych Gminie 2012 2014 300 000,00 100 00 0,00 1.3.1.14 Ubezpieczenie pojazdów Gminy 2013 2016 321 000,00 107 000,00 107 000,00 107 00 0,00 1.3.1.15 Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek 2010 2019 15 576,96 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1.3.1.16 Zakup paliw płynnych do pojazdów OSP, OSP Mlochów, oraz samochodów gminnych 2013 2015 130 000,00 60 000,00 70 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 77 177 098,72 18 747 244,42 9 162 653,86 4 246 701,36 5 983 768,86 1 105 404,36 1.3.2.1 Budowa budynku Urzędu Gminy 2007 2019 15 917 018,41 426 640,44 426 640,44 426 640,44 426 640,44 426 640,44 1.3.2.2 Budowa chodnika ul. Błońska 2010 2019 1 199 665,42 620 100,60 471,60 471,60 471,60 471,60 1.3.2.3 Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany 2006 2019 4 267 885,92 53 025,60 53 025,60 53 025,60 53 025,60 53 025,60
Strona 8 Limit 2019 Limit zobowiązań 7 111,07 0,00 1 402,22 0,00 1 797,20 0,00 1 105 406,06 1 763 887,10 426 640,78 0,00 471,40 619 629,00 53 025,66 0,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.4 Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów - Żabieniec 2009 2014 1 799 930,13 439 895,06 1.3.2.5 Budowa kanalizacji w Strzeniówce 2006 2019 12 592 518,68 126 923,04 126 923,04 126 923,04 126 923,04 126 923,04 1.3.2.6 Budowa kanalizacji w Wolicy - II etap 2013 2014 68 919,50 39 919,50 1.3.2.7 Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa 2011 2019 92 704,35 10 696,56 10 696,56 10 696,56 10 696,56 10 696,56 1.3.2.8 Budowa nakładki Stara Wieś ul.jemiołowa 2009 2019 393 969,29 42 874,92 42 874,92 42 874,92 42 874,92 42 874,92 1.3.2.9 Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu 2009 2019 509 727,27 14 548,44 14 548,44 14 548,44 14 548,44 14 548,44 1.3.2.10 Budowa punktów oświetleniowych ulicznych 2010 2019 99 868,03 44 126,44 4 615,44 4 615,44 4 615,44 4 615,44 1.3.2.11 Budowa sieci kanalizacyjnej w Ruścu ul. Majowa 2010 2019 255 432,64 14 887,20 14 887,20 14 887,20 14 887,20 14 887,20 1.3.2.12 Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Brzozowej w Walendowie 2013 2014 21 025,00 21 025,00 1.3.2.13 Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podsatwowej i Gimnazjum w Ruścu 2012 2017 29 924 232,10 13 491 615,10 7 700 671,50 3 141 297,00 4 878 364,50 0,00 1.3.2.14 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi 2013 2014 8 700,00 8 70 0,00 1.3.2.15 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i rozbudowa budynku świetlicy w Urzucie 2014 2015 77 306,00 15 264,00 40 00 1.3.2.16 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń 2010 2015 52 546,00 0,00 10 578,00 0,00
Strona 10 Limit 2019 Limit zobowiązań 126 923,35 0,00 10 697,39 0,00 42 874,57 0,00 14 548,96 0,00 4 614,96 0,00 14 887,73 0,00 0,00 637 058,10 0,00 50 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.17 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Leśnej w ie 2013 2014 50 000,00 50 00 0,00 1.3.2.18 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji zabytkowego pałacu i oficyny w Młochowie 2011 2015 66 00 66 00 1.3.2.19 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w m. Urzut 2013 2015 1.3.2.20 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w ie 2010 2014 1 678 490,30 1 100 00 0,00 1.3.2.21 Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Wolica 2013 2014 3 000,00 3 00 0,00 1.3.2.22 Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska - dostawa i montaż pieca 2013 2014 26 666,40 26 666,40 1.3.2.23 Opracowanie dokumentacji drogi gminne i skrzyzowania 2009 2019 224 480,00 21 819,24 21 819,24 21 819,24 21 819,24 21 819,24 1.3.2.24 Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego 2013 2014 106 690,00 77 14 0,00 1.3.2.25 Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów 2013 2015 479 520,00 239 520,00 240 00 1.3.2.26 Przebudowa drogi Rozalin ul.krakowiańska i Rekreacyjna 2009 2019 463 165,87 22 029,60 22 029,60 22 029,60 22 029,60 22 029,60 1.3.2.27 Przebudowa drogi Strzniówka ul.tujowa 2009 2019 463 040,07 40 010,04 40 010,04 40 010,04 40 010,04 40 010,04 1.3.2.28 Przebudowa drogi w ie ul.niezapominajki 2007 2019 149 493,59 14 685,24 14 685,24 14 685,24 14 685,24 14 685,24 1.3.2.29 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ie 2009 2019 4 087 199,79 312 177,00 312 177,00 312 177,00 312 177,00 312 177,00
Strona 12 Limit 2019 Limit zobowiązań 21 819,16 0,00 0,00 450 000,00 22 029,57 0,00 40 009,43 0,00 14 685,93 0,00 312 177,17 0,00
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.30 Rozbudowa SUW Bieliny 2010 2014 183 574,17 7 20 0,00 1.3.2.31 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Kajetanach ul. Czarny Las, Wolica ul. Piotra i Pawła, Młochów ul. Pawia 2013 2014 43 000,00 8 60 0,00 1.3.2.32 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul. Porzeczkowa w Strzeniówce 2013 2014 285 420,00 285 42 0,00 1.3.2.33 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w m. Urzut ul. Wiklinowa 2013 2014 239 395,00 239 395,00 1.3.2.34 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w Szamotach ul. Przepiórki 2013 2014 168 340,00 168 34 0,00 1.3.2.35 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z przebudową ul. Łoniewskiego w m. Kajetany 2012 2014 579 204,00 561 00 0,00 1.3.2.36 Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowaińska, Krakowainy, Stara Wieś 2010 2014 598 970,79 200 00 0,00
Strona 14 Limit 2019 Limit zobowiązań 0,00 7 200,00