Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 120 542 081,76 21 484 397,47 12 877 454,72 15 303 652,68 2 794 092,28 1 557 692,52 1.a - wydatki bieżące 6 213 191,69 2 531 064,15 795 526,40 85 380,96 59 380,96 22 979,83 1.b - wydatki majątkowe 114 328 890,07 18 953 333,32 12 081 928,32 15 218 271,72 2 734 711,32 1 534 712,69 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 18 883 859,54 2 192 376,76 1 144 726,96 1 429 306,96 1 629 306,96 429 306,63 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 805 719,26 506 114,61 1.1.1.1 Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w ie - Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w ie 2014 2015 280 578,50 280 578,50 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 2014 2015 251 852,20 114 590,43 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - " Moja przyszłość" 2014 2015 98 04 52 12 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dać szansę na przyszłość Szkoła Podstawowa w ie im.witolda Doroszewskiego 2013 2015 165 093,56 52 889,24 1.1.1.5 Projekt "LET'S GO FORWARD - Podnoszenie Poprzeczki" - Nauka języka angielskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w ie 2014 2015 10 155,00 5 936,44 1.1.2 - wydatki majątkowe 18 078 140,28 1 686 262,15 1 144 726,96 1 429 306,96 1 629 306,96 429 306,63 1.1.2.1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 2007 2019 13 272 455,89 429 306,96 429 306,96 429 306,96 429 306,96 429 306,63
Strona 2 Limit zobowiązań 26 921 124,86 1 255 610,50 25 665 514,36 3 820 714,71 280 578,50 280 578,50 3 540 136,21
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy w ramach Zintegrowanch Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych 2015 2018 2 800 00 320 00 280 00 1 000 00 1 200 00 1.1.2.3 Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej w Kostaowcu - Temomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kostowcu 2014 2015 614 655,22 614 655,22 1.1.2.4 Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w ie - Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w ie 2014 2015 284 142,62 284 142,62 1.1.2.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 2014 2015 615 037,80 1.1.2.6 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011 2015 29 270,07 18 281,57 1.1.2.7 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie - Rozbudowa świetlicy w Urzucie 2015 2016 435 42 435 42 1.1.2.8 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2011 2015 27 158,68 19 875,78 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 101 658 222,22 19 292 020,71 11 732 727,76 13 874 345,72 1 164 785,32 1 128 385,89 w pkt 1.1 i 1.2),z tego
Strona 4 Limit zobowiązań 2 800 00 284 142,62 11 453,59 435 42 9 12 23 100 410,15
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1 - wydatki bieżące 5 407 472,43 2 024 949,54 795 526,40 85 380,96 59 380,96 22 979,83 1.3.1.1 Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego - Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego 2010 2019 11 59 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1 337,52 1.3.1.2 Doradztwo prawne - Obsługa prawna 2010 2019 33 55 3 871,20 3 871,20 3 871,20 3 871,20 3 870,80 1.3.1.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2013 2015 847 615,00 295 615,00 1.3.1.4 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Dowóz dzieci niepernosprawnych 2015 2016 484 00 194 00 290 00 1.3.1.5 Internet dla gospodarstw domowych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu 2015 2018 187 20 26 00 62 40 62 40 36 40 1.3.1.6 Konserwacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie ulic 2013 2015 600 00 300 00 1.3.1.7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2013 2016 2 278 146,24 759 382,08 379 691,04 1.3.1.8 Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sitarskich w ie - Odwodnienie ulic 2010 2019 64 661,10 7 460,88 7 460,88 7 460,88 7 460,88 7 461,02 1.3.1.9 Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla uczniów objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Pomoc spłeczna dla dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie 2013 2015 345 30 77 00 1.3.1.10 Remonty cząstkowe chodników - Utrzymanie dróg 2010 2019 61 636,71 7 112,04 7 112,04 7 112,04 7 112,04 7 111,07 1.3.1.11 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - Utrzymanie dróg 2010 2019 12 152,42 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1 402,22
Strona 6 Limit zobowiązań 975 032,00 55 615,00 484 00 187 20
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.12 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014 2015 12 30 12 30 1.3.1.13 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Stara Wieś, Urzut, Kostowiec, Rozalin, Młochów, Kajetany, Wolica w gminie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014 2015 29 00 29 00 1.3.1.14 Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie - Pruszków - Transport na trasie - Pruszków 2015 2016 248 217,00 223 217,00 25 00 1.3.1.15 Ubezpieczenie pojazdów Gminy - Ubezpieczenie mienia 2013 2016 46 527,00 15 454,50 15 454,40 1.3.1.16 Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek - Wykonanie kosztorysów 2010 2019 15 576,96 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1 797,20 1.3.1.17 Zakup paliw płynnych do pojazdów OSP, OSP Mlochów, oraz samochodów gminnych - Zakup paliw płynnych 2013 2015 130 00 70 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 96 250 749,79 17 267 071,17 10 937 201,36 13 788 964,76 1 105 404,36 1 105 406,06 1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego - Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego 2014 2015 1 593 376,17 1 548 810,55 1.3.2.2 Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy 2015 2017 3 872 00 103 00 1 397 00 2 372 00 1.3.2.3 Budowa budynku Urzędu Gminy - Budowa budynku Urzędu Gminy 2007 2019 15 917 018,41 426 640,44 426 640,44 426 640,44 426 640,44 426 640,78
Strona 8 Limit zobowiązań 248 217,00 22 125 378,15 587 973,75 3 872 00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.4 Budowa chodnika ul. Błońska - Budowa chodnika ul. Błońska 2010 2019 1 199 665,42 471,60 471,60 471,60 471,60 471,40 1.3.2.5 Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany - Budowa kanalizacji 2006 2019 4 267 885,92 53 025,60 53 025,60 53 025,60 53 025,60 53 025,66 1.3.2.6 Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalziacji 2015 2017 3 600 00 600 00 3 000 00 1.3.2.7 Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów - Żabieniec - Budowa kanalizacji 2009 2015 2 050 035,07 345 00 1.3.2.8 Budowa kanalizacji w Strzeniówce - Budowa kanalizacji 2006 2019 12 592 518,68 126 923,04 126 923,04 126 923,04 126 923,04 126 923,35 1.3.2.9 Budowa kanalizacji w Wolicy - II etap - Budowa kanalizacji 2013 2015 468 919,50 439 919,50 1.3.2.10 Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa - Budowa kanalizacji 2011 2019 92 704,35 10 696,56 10 696,56 10 696,56 10 696,56 10 697,39 1.3.2.11 Budowa nakładki w Starej Wsi ul.jemiołowa - Budowa drogi 2009 2019 393 969,29 42 874,92 42 874,92 42 874,92 42 874,92 42 874,57 1.3.2.12 Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu - Budowa drogi 2009 2019 509 727,27 14 548,44 14 548,44 14 548,44 14 548,44 14 548,96 1.3.2.13 Budowa punktów oświetleniowych ulicznych - Oświetlenie ulic 2010 2019 99 868,03 4 615,44 4 615,44 4 615,44 4 615,44 4 614,96 1.3.2.14 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu - Budowa kanalziacji 2010 2019 255 432,64 14 887,20 14 887,20 14 887,20 14 887,20 14 887,73 1.3.2.15 Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Brzozowej w Walendowie - Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Brzozowej w Walendowie 2013 2015 21 025,00 1 45 1.3.2.16 Dokumentacja projektowa drogi na dz. 94 w Kajetanach - Dokumenacja projektowa drogi na dz. 94 w Kajetanach 2014 2015 39 99 39 99
Strona 10 Limit zobowiązań 3 600 00 400 00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.17 Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina oraz zagospodarowanie terenu - Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu 2012 2017 30 874 566,01 8 031 005,41 3 141 297,00 4 922 201,04 1.3.2.18 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa 2015 2017 60 00 54 096,00 5 904,00 1.3.2.19 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi - Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi 2013 2015 8 70 87 1.3.2.20 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec - II etap 2014 2015 206 90 206 90 1.3.2.21 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Budowa kanalizacji ul. Szyszkowa i ul. Żółwińska w ie 2014 2015 18 912,00 18 912,00 1.3.2.22 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nakładki bitumicznej ul. Sowia i ul. Aksamitna w Wolicy - Przebudowa ul. Aksamitnej i ul. Sowiej w Wolicy 2014 2015 15 00 15 00 1.3.2.23 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń - Dokumentacja projektowokosztorysowa budowy kanalizacji 2010 2015 52 546,00 10 578,00 1.3.2.24 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w ie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowokosztorysowa 2015 2017 34 001,00 30 68 3 321,00 1.3.2.25 FS: Budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Strzeniówce - Budowa chodnika 2015 2016 235 316,78 70 316,78 165 00 1.3.2.26 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie ulic 2015 2017 3 366 418,14 1 000 00 2 366 418,14
Strona 12 Limit zobowiązań 1 563 892,94 60 00 34 001,00 235 316,78 3 366 418,14
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.27 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg różnych kategorii w formie rond kompaktowych na terenie Gminy - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg 2009 2019 224 48 21 819,24 21 819,24 21 819,24 21 819,24 21 819,16 1.3.2.28 Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu - Wykonanie projektu chodnika 2015 2017 29 199,00 27 00 2 199,00 1.3.2.29 Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów - Budowa dwóch garaży przy OSP Młochów 2013 2015 391 679,43 162 159,43 1.3.2.30 Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej - Wykonanie projektu drogi 2015 2017 24 566,60 24 05 516,60 1.3.2.31 Projekt i wytyczenie drogi w Krakowianach (droga na Nowiny) - Wykonanie projektu drogi i jej wytyczenie 2015 2017 24 738,00 24 00 738,00 1.3.2.32 Projekt nakładki asfaltowej w ul. Sosenki w Urzucie - Dokumentacja projektowa nakładki asfaltowej 2015 2017 8 118,00 7 38 738,00 1.3.2.33 Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 2015 2017 7 127,30 6 50 627,30 1.3.2.34 Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 2015 2017 9 808,85 9 00 808,85 1.3.2.35 Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 2015 2017 6 404,42 6 00 404,42 1.3.2.36 Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 2015 2017 16 808,85 16 00 808,85 1.3.2.37 Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 2015 2017 14 404,42 14 00 404,42 1.3.2.38 Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, 2015 2017 29 460,44 27 033,90 2 426,54
Strona 14 Limit zobowiązań 29 199,00 24 566,60 24 738,00 8 118,00 7 127,30 9 808,85 6 404,42 16 808,85 14 404,42 29 460,44
L.p. Nazwa i cel Strona 15 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.39 Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 2015 2017 32 426,54 30 00 2 426,54 1.3.2.40 Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 2015 2017 49 997,70 48 38 1 617,70 1.3.2.41 Przebudowa drogi - budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie - Buidowa drogi 2009 2019 463 165,87 22 029,60 22 029,60 22 029,60 22 029,60 22 029,57 1.3.2.42 Przebudowa drogi w Gminie w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa - Przebudowa drogi 2009 2019 463 040,07 40 010,04 40 010,04 40 010,04 40 010,04 40 009,43 1.3.2.43 Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego - Budowa nakładki bitumicznej ul. Magdalenki w Strzeniówce 2014 2015 175 385,82 175 385,82 1.3.2.44 Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego - budowa chodnika i oświetlenia ulicznego ul. Niezapominajki w ie - Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego 2007 2019 149 493,59 14 685,24 14 685,24 14 685,24 14 685,24 14 685,93 1.3.2.45 Przebudowa ul. Żwirowej w Ruścu - Budowa drogi 2015 2016 2 000 00 500 00 1 500 00 1.3.2.46 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kostowcu 2015 2016 4 700 00 3 624 00 1 076 00 1.3.2.47 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków 2009 2019 4 087 199,79 312 177,00 312 177,00 312 177,00 312 177,00 312 177,17 1.3.2.48 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulic Słonecznej i Modrzewiowej w ie 2014 2015 44 249,42 44 249,42
Strona 16 Limit zobowiązań 32 426,54 49 997,70 2 000 00 4 700 00 215,42
L.p. Nazwa i cel Strona 17 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.49 Zakup działki w Wolicy pod budowę kompleksu kulturalno-światowego - Zakup działki 2015 2016 1 452 50 500 00 952 50
Strona 18 Limit zobowiązań 1 452 50