WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-252 DĄB RÓ W KA ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie Nr 0050.313.2014 ZA R ZĄ D ZENIE NR 3 1 3 /2 0 1 4 W ÓJTA G M IN Y DĄBRÓWKA z dnia 27 listopada 2 0 1 4 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19 012,00zł, które po zmianach wynoszą 26 826 758,95zł, w tym: - dochody bieżące 24 516 523,23zł - dochody majątkowe 2 310 235,72zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 012,00zł, które po zmianach wynoszą 29 111 289,98zł, w tym: - wydatki bieżące 22 510 083,93zł - wydatki majątkowe 6 601 206,05zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. a/ przeniesienia określone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmniejsza się: 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2014. 6. Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Z a łą c zn ik N r 1 PLAN D O C H O D Ó W Z E S T A W IE N IE SZCZEGÓŁOW E 852 Pomoc społeczna 19 012,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gminie (związkom gmin) ustawami gminie (związkom qmin) ustawami 6 590,00 Razem 19 012,00 PLAN W YDATKÓ W Z a łą c zn ik N r 2 Z E S T A W IE N IE SZCZEGÓŁOW E 852 Pom oc społeczna 19 012,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 11 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 359,00 3110 Świadczenia społeczne 5 539,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 729,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171,00 RAZEM 19 012,00
Z a łą c zn ik N r 2a P R Z E N IE S IE N IE W YDATKÓW 600 Transport i łączność 2 938,64 2 938,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 938,64 2 938,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 547,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 391,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 538,64 750 Adm inistracja publiczna 1 000,00 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 579,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 579,00 801 Oświata i wychowanie 21 925,00 21 925,00 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 400,00 80110 Gimnazja 600,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 000,00 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 825,00 1 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 825,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 825,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow iska 10 000,00 10 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Razem 37 442,64 37 442,64
Z a łą c zn ik N r 3 PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZW A KW OTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 103 440,08 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 326,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 81 831,00 752 OBRONA NARODOWA 500,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 099,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 313 331,00 RAZEM 2 561 927,08 PLAN DOCHODÓW Zestawienie szczegółowe 852 Pomoc społeczna 19 012,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gminie (związkom gmin) ustawami gminie (związkom gmin) ustawami 6 590,00 Razem 19 012,00
Z a łą c zn ik N r 4 PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN WYDATKÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZW A KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 103 440,08 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 326,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 81 831,00 752 OBRONA NARODOWA 500,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 099,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 313 331,00 RAZEM 2 561 927,08 PLAN WYDATKÓW Zestawienie szczegółowe 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm ików województw, wybory wójtów, burm istrzów i prezydentów m iast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 579,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 579,00 852 Pom oc społeczna 19 012,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 11 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 359,00 3110 Świadczenia społeczne 5 539,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 729,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171,00 RAZEM 20 591,00 1 579,00 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 313/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany: ZMNIEJSZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2014 rok o następujące pozycje: 12 4 22,00 zł - korekta planu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; - 5 710,00zł - korekta planu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na realizacje rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; - 880,00zł - korekta planu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny". Przeniesienia wydatków zabezpieczają środki na następujące cele: 1. W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wypłata za odbyte delegacje służbowe przez pracowników. 2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zapłata za usługi świadczone przez osoby fizyczne w zakresie przygotowania do przeprowadzenia II tury wyborów samorządowych. 3. W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy. 4. W dziale - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe usługi.