ZARZ;\DZENIE Nr 8152 NII/18 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia ;0 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz'tdu Miasta Lodzi oraz w planie wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232 z 2018 poz.130) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868 z 2018 r. poz.130), art. 247 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz uchwaly Nr LXIIII1631117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na 2018 rok. zarzqdzam, co nast'tpuje: 1. Dokonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 1. 2. Dokonujy zmiany w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 2. 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok: 1) Dyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi; 2) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 3) Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozamej; 4) Dyrektora Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi; 5) Dyrektora L6dzkiego Osrodka Geodezji; i zobowi,!zujy do dostosowania planu finansowego kierowanej jednostki budzetowej.
2 4. Upowazniam: 1) Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 2) Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 3) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 5. Wykonanie zarzqdzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zalqczniku Nr 1. 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
Zal~cznik nr 1 do zarz~dzenia Nrg152 NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ~O marca 2018 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok w zl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow 646618,00 5866252,00 Gmina 395357,00 4528591,00 Wydzial Budietu 710 Dzialalnosc uslugowa 45000,00 71035 Cmentarze 45000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce realizowane przez gminy na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej 45000,00 na zadanie pn. "11. Dotacja z zadan wykonywanych na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej" 750 Administracja publiczna 27 129,00 75011 Urzydy wojew6dzkie 27 129,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 129,00 na zadanie pn. " 9. Dotacja z
2 zadail z zakresu administracj i rzqdowej zleconych gminie" 852 Pomoc spoleczna 368228,00 163091,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajyciach w centrum integracji spolecznej 5986,00 58252,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacjy zadail biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 58252,00 na zadanie pn. " 9. Dotacja z budzetu pailstwa na realizacjy zadail z zakresu administracj i rzqdowej zleconych gminie" 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacjy wlasnych zadail biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 5986,00 z zadania pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: a) z budzetu pailstwa: - na finansowanie skladek na ubezpieczenia zdrowotne" 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157262,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacjy wlasnych zadail biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 157262,00 z zadania pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: a) z budzetu pailstwa: - dofinansowanie wyplat zasilk6w okresowych z pomocy spolecznej" 85216 Zasilki stale 175580,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacjy wlasnych zadail biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 175580,00
3 powiatowo-gminnych) z zadania pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: a) z budzetu panstwa: - na finansowanie wyplat zasilk6w stalych z pomocy spolecznej" 85219 Osrodki pomocy spolecznej 29400,00 5 133,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadan biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwi~kom gmin, zwi~kom powiatowo-gminnym) ustawami 5 133,00 na zadanie pn. "9. Dotacja z zadan z zakresu administracji rz~dowej zleconych gminie" 2030 Dotacje celowe otrzymane z wlasnych zadan biez~cych gmin (zwi~zk6w gmin, zwi~zk6w powiatowo-gminnych) 29400,00 z zadania pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: a) z budzetu panstwa: - na osrodki pomocy spolecznej" 85230 Pomoc w zakresie dozywiania 99706,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z wlasnych zadan biez~cych gmin (zwi~zk6w gmin, zwi~zk6w powiatowo-gminnych) 99706,00 z zadania pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: a) z budzetu panstwa: - na pomoc w zakresie dozywiania " 855 Rodzina 4320500,00 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 4320500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadan biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi~zkom gmin, zwi~zkom 4320500,00
4 powiatowo-gminnym) ustawami na zadanie pn. " 9. Dotacja z zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie" Powiat 251261,00 1337661,00 Wydzial Budzetu 700 Gospodarka mieszkaniowa 9906,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 9906,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9906,00 na zadanie pn. "10. Dotacja z budzetu panstwa na realizacj y zadan z zakresu administracji rzqdowej wykonywanych przez powiat" 710 Dzialalnosc uslugowa 200000,00 71012 Zadania z zakresu geodezj i i kartografii 200000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 200000,00 na zadanie pn. "10. Dotacja z zadan z zakresu administracj i rzqdowej wykonywanych przez powiat" 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 86000,00 49800,00 75411 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozamej 86000,00 49800,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadanie pn. "10. Dotacja z zadan z zakresu administracji rzqdowej wykonywanych przez powiat" 49800,00
5 6410 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paitstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracj i rz,!dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 86000,00 z zadania pn. "10. Dotacja z budzetu paitstwa na realizacjy zadait z zakresu administracji rz,!dowej wykonywanych przez powiat" 851 Ochrona zdrowia 107900,00 1 047400,00 85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nieobjytych obowi,!zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 107900,00 1 047400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paitstwa na zadania biez'!ce z zakresu administracji rz,!dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 107900,00 1 047400,00 w zadaniu pn. "10. Dotacja z budzetu paitstwa na realizacjy zadait z zakresu administracji rz,!dowej wykonywanych przez powiat" 852 Pomoc spoleczna 32232,00 85202 Domy pomocy spolecznej 32232,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paitstwa na realizacjy biez'!cych zadait wlasnych powiatu 32232,00 z zadania pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: f) otrzymane z budzetu paitstwa na realizacjy biez'!cych zadait wlasnych powiatu: - na Domy Pomocy Spolecznej" 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 23794,00 85321 Zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 23794,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paitstwa na zadania biez'!ce z zakresu administracji rz,!dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23794,00 na zadanie pn. "10. Dotacja z budzetu paitstwa na realizacjy zadait z zakresu administracji
6 rz,!dowej wykonywanych przez powiat" 855 Rodzina 1 335,00 30555,00 85508 Rodziny zastypcze 30555,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na zadania biez'!ce z zakresu administracj i rz,!dowej zlecone powiatom, zwi'lzane z realizacj,! dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaltowanej kwoty stanowi,!cych pomoc pailstwa w wychowywaniu dzieci 30555,00 na zadanie pn. "10. Dotacja z budzetu pailstwa na realizacjy zadail z zakresu administracj i rz,!dowej wykonywanych przez powiat" 85510 Dzialalnos6 plac6wek opiekuilczowychowawczych 1 335,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na zadania biez'!ce z zakresu administracji rz,!dowej zlecone powiatom, zwi'lzane z realizacj,! dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaltowanej kwoty stanowi,!cych pomoc pailstwa w wychowywaniu dzieci 1 335,00 z zadania pn. "10. Dotacj a z budzetu pailstwa na realizacjy zadail z zakresu administracj i rz,!dowej wykonywanych przez powiat" Zmiany po stronie wydatk6w 123136,47 150913,47 Gmina 117544,47 113715,76 Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 750 Administracja publiczna 117 544,47 68715,76 75011 Urzydy wojew6dzkie 117 544,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 117544,47 z zadania pn. "Zadania z zakresu administracj i rz,!dowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich"
7 75023 Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68715,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 68715,76 na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzydu" Wydzial Gosl!odarki Komunalnej 710 Dzialalnosc uslugowa 45000,00 71035 Cmentarze 45000,00 4270 Zakup uslug remontowych 45000,00 na zadanie pn. "Utrzymanie grob6w i cmentarzy wojennych na terenie Lodzi" Powiat 5592,00 37 197,71 Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 700 Gospodarka mieszkaniowa 5592,00 15498,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 5 592,00 15498,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 5592,00 z zadania pn. "Zadania z zakresu administracji rzcj.dowej wykonywane przez powiat" 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 15498,00 na zadanie pn. "Wynagrodzenia osobowe pracownik6w realizujcj.cych zadania z zakresu gospodarki nieruchomosciami" 750 Administracja publiczna 21 699,71 75023 Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 699,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 21 699,71 na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzydu"
Zal~cznik N r 2 do zarz~dzenia Nr81S2NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ~ marca 2018 r. Zestawienie zmian w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie wydatk6w 619489,00 5811346,00 Gmina 368228,00 4483591,00 Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 58252,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj<:).ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz<:).ce w zajyciach w centrum integracji spolecznej 58252,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 58252,00 na zadanie pn. "Zadania z zakresu administracji rz<:).dowej zlecone gminie" 855 Rodzina 4320500,00 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 4320500,00 3110 Swiadczenia spoleczne 4 190885,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 75000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 13 000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 615,00
2 4270 Zakup uslug remontowych 40000,00 na zadanie pn. "Zadania z zakresu administracji rz'!dowej z1econe gminie-rea1izacja swiadczen rodzinnych" Miejski Osrodek Pomocl: SI!olecznej w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 368228,00 104839,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj,!ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz'!ce w zajyciach w centrum integracji spolecznej 5986,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 5986,00 z zadania pn. "Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za swiadczeniobiorc6w pomocy spolecznej" 85214 Zasilki okresowe, ce10we i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emeryta1ne i rentowe 157262,00 3110 Swiadczenia spoleczne 157262,00 z zadania pn. "Dofinansowanie zadan wlasnych gminy w zakresie wyplat zasilk6w okresowych" 85216 Zasilki stale 175580,00 3110 Swiadczenia spoleczne 175580,00 z zadania pn. "Zasilki stale wyplacane z pomocy spolecznej" 85219 Osrodki pomocy spolecznej 29400,00 5 133,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 14700,00 4270 Zakup uslug remontowych 14700,00 z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" 3110 Swiadczenia spoleczne 5057,00 4300 Zakup uslug pozostalych 76,00 na zadanie pn. "Zadania z zakresu administracji rz,!dowej z1econe gminie" 85230 Pomoc w zakresie dozywiania 99706,00 3110 Swiadczenia spoleczne 99706,00 na zadanie pn. ''Wie101etni program wspierania finansowego w zakresie
3 dozywiania "Pomoe pailstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020" Powiat 251261,00 1327755,00 Lodzki Osrodek Geodezji 710 Dzialalnos6 uslugowa 200000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 200000,00 4300 Zakup uslug pozostalyeh 200000,00 na zadanie pn. "Dostosowanie bazy obiekt6w topografieznyeh BDOT500 do rozporzq.dzenia z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danyeh obiekt6w topografieznyeh oraz mapy zasadniezej" Jednostki budzetowe nadzorowane I!rzez Wydzial Edukacii 851 Oehrona zdrowia 30000,00 85156 Skladki na ubezpieezenie zdrowotne oraz swiadezenia dla os6b nieobjytyeh obowiq.zkiem ubezpieezenia zdrowotnego 30000,00 4130 Skladki na ubezpieezenie zdrowotne 30000,00 z zadania pn. "Skladki na ubezpieezenie zdrowotne dzieei i uezni6w nie pozostajq.eyeh na wylq.eznym utrzymaniu osoby podlegaj q.eej ubezpieezeniu" Jednostki budzetowe nadzorowane I!rzez Wydzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznych 852 Pomoe spoleezna 32232,00 85202 Domy pomoey spoleeznej 32232,00 4260 Zakup energii 32232,00 z zadania pn. "Publiezne do my pomoey spoleeznej" Jednostki budzetowe nadzorowane I!rzez Miejski Osrodek Pomocy Sl!olecznej w Lodzi 851 Oehrona zdrowia 77900,00
4 85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nieobjytych obowi<lzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 77900,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 77 900,00 z zadania pn. "Zadania z zakresu administracj i rz<ldowej wykonywane przez powiat" Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozarnej 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 86000,00 49800,00 75411 Komendy powiatowe Panstwowej StraZY Pozamej 86000,00 49800,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposazen wyplacane zolnierzom i funkcj onari uszom 49800,00 na zadanie pn. "Zadania z zakresu administracji rz<ldowej wykonywane przez powiat" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 86000,00 z zadania pn. "Zakup sprzytu elektronicznego i l<lcznosci, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, plywaj<lcego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostalego" Miejski Osrodek Pomocy Sl!olecznej w Lodzi 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 23794,00 85321 Zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 23794,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 13794,00 z zadania pn. "Zadania z zakresu administracji rz<ldowej wykonywane przez powiat" 855 Rodzina 1 335,00 30555,00 85508 Rodziny zastypcze 30555,00 3110 Swiadczenia spoleczne 28252,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 253,00
5 pracownik6w 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 44,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 6,00 na zadanie pn. "Dodatek wychowawczy - rodziny zasti(pcze" 3110 Swiadczenia spoleczne 2000,00 na zadanie pn. "Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka" 85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczowychowawczych 1 335,00 3110 Swiadczenia spoleczne 1 322,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 11,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2,00 z zadania pn. "Dodatek do zryczahowanej kwoty - plac6wki opiekunczo-wychowawcze typu rodzinnego" Powiatowy Urz d Pracy w Lodzi 851 Ochrona zdrowia 1 047400,00 85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nieobji(tych obowi~zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 047400,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1 047400,00 na zadanie pn. "Zadania z zakresu administracji rz~dowej wykonywane przez powiat"