UCHWAEA NR LXXIV/2008/18 RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U, z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, I000 i 1366), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwieksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwote 5.456 z4 Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 020 - LeSnictwo rozdziale 02001 - Gospodarka lesna gminnym zadaniu pn.,,g.pozostate dochody: c) pozostate: -inne", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 5 2. Zwiqksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwote 5.456 z4 Zwiekszenia dokonano w: dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki jednostki budietowej Zarzqd Zieleni Miejskiej", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 5 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwote 1.952.280 zl Zwiekszenia dochod6w dokonano w: dziale 600 - Transport i IqcznoSC
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 464) Srodki na realizacje projektu pn.,,budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc, od ul. Franciszkahskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukiadu drogowego i niezbqdnej infrastruktury oraz budowq poiqczenia tramwajowego wzdlui ul. Strykowskiej z przebudowq ukladu drogowego i niezbqdnej infrastruktury oraz budowq polqczenia tramwajowego wzdiuz ul. Strykowskiej z przystankiem LKA t6di - Marysin", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. $ 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 1.952.280 zl Zwiqkszenia dokonano w: dziale 600 - Transport i iqcznosc rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) grupie - Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziaiem grodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc, od ul. Franciszkahskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukiadu drogowego i niezbqdnej infrastruktury oraz budowq polqczenia tramwajowego wzdlui ul. Strykowskiej z przebudowq ukiadu drogowego i niezbqdnej infrastruktury oraz budowq polqczenia tramwajowego wzdiuz ul. Strykowskiej z przystankiem tka L6di- Marysin", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 250.000 zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: p) dochody realizowane przez Wydziai Dysponowania Mieniem: - odszkodowania za przejqte nieruchomosci pod drogi", zgodnie z zatqcznikiem Nr 1. 3 6. Zwiqksza siq. wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 250.000 zi Zwiqkszenia dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie - Inwestycje i zakupy gtninnym zadaniu pn.,,utrzymanie, zakup i wymiana system6w informatycznych - wydatki majqtkowe", zgodnie z zdqcznikiem Nr 2." 3 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 38.312 zl Zwiqkszenia dochodbw dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - Pozostaka dziaialnosc gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie: - odszkodowania wynikajqce z zawartej umowy ubezpieczeniowej", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1. 5 8. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 38.312 zt Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 600 -Transport i iqcznosc rozdziale 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwipane z utrzymaniem infrastruktq projektu,,metropolitalna siec szerokopasmowego dostqpu do Internetun, zgodnie z zatqcznikiem Nr 2.
8 9. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwote Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostqpu do podrqcznik6w, materiai6w edukacyjnych lub material6w Cwiczeniowych gminnym zadaniu pn.,,9. Dotacja z budzetu paristwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 8 10. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dziaialnosc 1) grupie - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,refundacja wydatkow zwiqzanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezplatnego dostqpu do podrqcznik6w, materiai6w edukacyjnych lub material6w Cwiczeniowych", 2) grupie - Zadania statutowe 372.09 zi gminnym zadaniu pn.,,wydatki i oplaty zwipane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 11. Zwigksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 18 rok o kwote 20.000 zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc powiatowym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wiasne: ze) z Polskiego Zwipku Plywackiego", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1.
8 12. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 20.000 zl Zwiqkszenia dokonano w: dziale 801 - Oiwiata i wychowanie rozdziale 80110 - Gimnazja grupie - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wspieranie szkolenia sportowego i wspoizawodnictwa mtodziezy", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. 13. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 1.800.322 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 801 - Oiwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 1) gminnych zadaniach pn.: a),,8.2. ~rodki finansowe pochodzc+ce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 423) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja naszq szansq" 361.124 24, b),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6de4 zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 460) Srodki na realizacjq projektu pn.,,lepsze perspektywy" 2) powiatowych zadaniach pn.: 354.435 zi, a),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 461) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,system informacji przestrzennej w geodezji i lesnictwien 465.447 zi, b),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 463) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,technik automatyk - nowoczesny zaw6d przyszkosci" 28.615 zk, c),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 456) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,mtodzi cukiernicy - mistrzowie deser6w" zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 590.701 zi,
9 14. Zwigksza sig wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 1.800.322 zl Zwiqkszenia dokonano w: dziale 80 1 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc grupie - Na prograrny finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1) gminnych zadaniach pn.: a),,rewitalizacja nasza, szansa, -,,R" 361.124 zl, b),,lepsze perspektywy -,,R" 354.435 z4, 2) powiatowych zadaniach pn.: a),,systerny informacji przestrzennej w geodezji i lesnictwien 465.447 zi, b),,technik automatyk - nowoczesny zaw6d przyszlosci" 28.615 zl, c),,mlodzi cukiernicy - mistrzowie deser6wn 590.701 zl, zgodnie z zdqcznikiem Nr 2, 15. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 60.221 zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 852 - Pomoc spoleczna 1) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia 6.569 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozosta4e dochody: c) pozostale: -innen, 2) rozdziale 85214 - Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.742 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: -inne", 3) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 910 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: -innen, zgodnie z zaia,cznikiem Nr 1. 16. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotg 60.221 zl Zwiqkszenia dokonano w: dziale 852 - Pomoc spoleczna 1) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia grupie - Zadania statutowe
a) gminnym zadaniu pn.,,domy dziennego pobytu" 1.003 zi, b) gminnym zadaniu pn.,,domy dziennego pobytu -,,R" 5.566 zl, 2) rozdziale 85214 - Zasiiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.742 zl grupie - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnym zadaniu pn.,,zasiiki i pomoc w naturze", 3) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 910 zl grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie osrodkow pomocy spoiecznej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 17. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 88.095 zi Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 855 - Rodzina rozdziale 85510 - DzialalnoSC plac6wek opiekuhczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn.: 1),,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie:- wpiywy z uslug wykonywanych na podstawie um6w miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego" 69.786 zi, 2),,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostaie: - dochody plac6wek opiekwiczo-wychowawczych" 18.309 zl, zgodnie z zdqcznikiem Nr 1. 3 18. Zwieksza siq wydatki budietu miasta Eodzi na 201 8 rok o kwotq 88.095 zi Zwiqkszenia dokonano w: dziale 855 - Rodzina rozdziale 855 10 - DziaialnoSC plac6wek opiekunczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn.: 1),,~rodki przeznaczone na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej" 69.786 zl a) grupie - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 12.042 zl, b) grupie - Wynagrodzenia i skladki 27.900 zl, c) grupie - Zadania statutowe 29.844 zl, 2),,Plac6wki opiekuliczo-wychowawcze" 18.309 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 19. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 62.003 zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc gminnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - Program,,Zielone Podw(vrka", zgodnie z zdqcznikiem Nr 1. 5 20. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 62.003 zl Zwiqkszenia dokonano w: dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostda dziakalnosc grupie - Inwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,program,,zielone Podwbrka", zgodnie z za4qcznikiem Nr 2. 5 21. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 855 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne
gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostake: -innen, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 22. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia dokonano w: dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne grupie - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki jednostki bud2etowej dotyczqce ogrodu zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 5 23. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 18 rok o kwotq 1.666.097 zk Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92601 - Obiekty sportowe gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: 1) dochody Zarzqdu Inwestycji Miejskich: Zwrot podatku VAT z lat poprzednich", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 24. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 1.666.097 zt Zwiqkszenia dokonano w: 1) dziale 600 - Transport i IqcznoSC 822.500 zl a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) 53.500 zl grupie - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarzqd Inwestycji Miejskich",
b) rozdziale 60095 - Pozostala dziaialnosc 769.000 zl grupie - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,zarzqd Dr6g i Transportu" ; 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 45.500 zl rozdziale 70095 - Pozostala dziaialnosc grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarzqd Inwestycji Miejskich"; 3) dziale 710 - DziaEalnoSC uslugowa 537.097 zl rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,zarzqd Inwestycji Miejskich" a) grupie - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 3.000 zl, b) grupie - Wynagrodzenia i skladki 351.174 zl, c) grupie - Zadania statutowe 182.923 zk 4) dziale 750 - Administracja publiczna 260.000 zl rozdziale 75085 - Wsp6lna obshga jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy grninnym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z rozliczaniem Srodkow przeznaczonych na realizacjq procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projekt6wn ; 5) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 zl rozdziale 921 95 - Pozostala dzialalnosc grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarzqd Inwestycji Miejskich", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 25. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwote 532.638 zl Zmniejszenia dochod6w dokonano w: dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095 - Pozostala dziaialnos6 gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 316) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi - etap 2 -,,R, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. $ 26. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na2018 rok o kwotq 532.638 zl Zrnniejszenia dokonano w: dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70095 - Pozostaia dzidalnosc grupie - Na prograrny finansowane z udziatem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pu.,,opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarbw miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi - etap 2 -,,R, zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2. $ 27. Zwiqksza siq dochody hudzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 5.262.173 zt Zwiqkszenia dochodbw dokonano w: 1) dziale 750 - Administracja publiczna 30.000 zi rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gminnym zadaniu pn.,,2. Wpiywy z opiat i inne wptywy: i) inne wplywy: - oplaty pobierane przez USC"; 2) dziale 758 - R6ine rozliczenia 5.209.651 zi rozdziale 75801 - CzqSC oiwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego gminnym zadaniu pn.,,7a. Subwencja og6lna - gmina: I1 CzqSC oiwiatowa"; 3) dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 801 95 - Pozostaia dziaialnoic
a) powiatowym zadaniu pn.:,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 371) Srodki na realizacjq projektu pn.,,edukacyjne SOS - podniesienie jakosci ksztalcenia uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wzglqdu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznyrn w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w todzi" 2.310 zl, b) gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwotowi: 387) Srodki na realizacjq projektu pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w todzi" 3.872 zi; 4) dziale 852 - Pomoc spoieczna rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dombw Dziennego Pobytu", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 28. Zmniejsza si? dochody budietu miasta Eodzi na 2018 rok o kwotq 841.576 zi Zmniejszenia dochod6w dokonano w: dziale 758 - R6zne rozliczenia rozdziale 75801 - CzqSC oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego powiatowym zadaniu pn.,,7b. Subwencja og6lna - powiat: I CzqSC oiwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 29. Zrnniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 3.666.899 zl Zmniejszenia dokonano w: 1) dziale 757 - Obsluga diugu publicznego o kwotq 2.602.156 zl rozdziale 75702 - Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i poiyczek jednostek samorzqlu terytorialnego
grupie - Obsluga dlugu gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego"; 2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,gospodarka Sciekowa, faza 111 w Lodzi", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 30. Zwieksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 8.087.496 zl Zwiekszenia dokonano w: 1) dziale 600 - Transport i lqcznosc 12.171 zl rozdziale 60095 - Pozostala dzialalnosc grupie - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,zarzqd Drog i Transportu"; 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie - Zadania statutowe a) gminnym zadaniu pn.:,,odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" 425.287 zl, b) gminnym zadaniu pn.,,wydatki Zarzqlu Lokali Miejskich" 305.906 zl; 3) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciami"; 4) dziale 710 - DzialalnoSC uslugowa rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
a) grupie - Wynagrodzenia i skladki 25.087 zl gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzyrnanie jednostki budzetowej,,zarzql Inwestycji Miejskich" b) grupie - Inwestycje i zakupy 24.000 zl gminnym zadaniu pn.,,zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Inwestycji Miejskich"; 5) dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 - Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) gminnym zadaniu pn.,,wydatki rzeczowe dot, utrzymania urzqdu" 45.000 zl - grupie - ~wiadczenia ua rzecz os6b fizycznych 15.000 zk, - grupie - Zadania statutowe 30.000 zl, b) gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwipane z poborem oplaty za przyjqcie oiwiadczenia o wstqpieniu w zwiqzek malzeliski poza USC" grupie - Zadania statutowe 4.000 zl, c) gminnym zadaniu pn.,,wydatki na wyjazdy slutbowe zagraniczne" grupie - Zadania statutowe; 110.000 zl 6) dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75085 - Wsp6lna obshga jednostek samorzqdu terytorialnego a) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 21.070 zl gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslrug Wsp6lnych", b) grupie - Inwestycje i zakupy 23.000 zl gminnym zadaniu pn.,,zakupy inwestycyjne dla Centrum Uslug Wsp6lnych"; 7) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa a) rozdziale 75416 - Strai gminna (miejska) 263.694 zl gminnym zadaniu pn.,,wydatki zaplanowane na dzialalnoic Strazy Miejskiej" - grupie - Wynagrodzenia i skladki 125.418 zt,
- grupie wydatkbw - Zadania statutowe 138.276 zi, b) rozdziale 75495 - Pozostaia dzialalnosd 750.000 zl grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,modernizacja i adaptacja budynk6w polozonych w todzi przy ul. W6lczanskiej 1211123 dla potrzeb Strazy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego -,,R"; 8) dziale 801 - OSwiata i wychowanie 2.666.533 zl a) rozdziale 80101 - Szkoiy podstawowe 13.502 zl grupie - Na programy finansowane z udziaiem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,projekt,,zbudujmy razem mosty" (,,Let's Build Bridges Together") - "R, b) rozdziale 80 1 10 - Gimnazja 2.571.900 zi grupie - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnym zadaniu pn.,,gimnazjax, c) rozdziale 80195 - Pozostaia dzialalnos6 81.131 zl grupie - Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - powiatowym zadaniu pn.,,edukacyjne SOS - podniesienie jakoici ksztalcenia uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wzgledu na zagrozenie niedostosowaniem spoiecznym w Gimnazjum nr 54 przy Miodziezowym OSrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Lodzi" 27.476 zl, - gminnym zadaniu pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzedziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" 53.655 zl, 9) dziale 801 - OSwiata i wychowanie 1.796.175 zi a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 50.000 zl grupie - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,dotacja dla szk6l podstawowych publicznych", b) rozdziale 80103 - Oddzialy przedszkolne w szkoiach podstawowych 58.400 zl grupie - Dotacje
gminnych zadaniach pn.: -,,Oddzialy przedszkolne w szkokach podstawowych niepublicznych" 51.800 zk, -,,Dotacja dla oddziak6w przedszkolnych w szkokach podstawowych publicznych" 6.600 zi, c) rozdziale 80104 - Przedszkola 679.274 zt grupie - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych grupie - Wynagrodzenia i skkadki grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,przedszkolan, 921 zk, 287.670 zk, 390.683 zk d) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 30.000 zk grupie - Dotacje gminnyrn zadaniu pn.,,inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne", e) rozdziale 801 15 - Technika 190.000 z4 grupie wydatkbw - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,technika niepubliczne", f) rozdziale 801 16 - Szkoky policealne grupie - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,szkoly policealne niepubliczne", g) rozdziale 80120 - Licea og6lnoksztalcqce 244.883 zk grupie - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 824 zl, -pie - Wynagrodzenia i skkadki 215.970 z4, grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,licea og6lnoksztakcqce", 28.089 zk h) rozdziale 80130 - Szkoky zawodowe 3 1.OOO zi grupie - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne", i) rozdziale 80149 - Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziakach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych fomach wychowania przedszkolnego grupie - Dotacje gminnych zadaniach pn.: 130.000 zi
-,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 80.000 zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 50.000 zl, j) rozdziale 80150 - Realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w szkolach podstawowych grupie wydatkow - Dotacje 220.000 zt gminnych zadaniach pn.: -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" 170.000 zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" 50.000 zl, k) rozdziale 80152 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach og6lnoksztalcqcych, technikach, szkolach policealnych, braniowych szkolach I i I1 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w braniowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych grupie wydatkow - Dotacje 6.700 zl powiatowym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach branzowych I i I1 stopnia niepublicznych"; 10) dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdziale 85111- Szpitale ogolne grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,dofinansowanie projektu pn.:,,zwiqkszenie dostqpnoici do e-uslug oraz wdrozenie podstawowego obiegu
dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z 0.0.,,R"; 11) dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej a) grupie - Wynagrodzenia i skladki 35.223 zl powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", b) grupie - Inwestycje i zakupy 60.000 zl powiatowym zadaniu pn.,,zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Podg6mej 2114"; 12) dziale 852 - Pomoc spoleczna 198.528 zl a) rozdziale 85203 - Oirodki wsparcia 85.620 zl - grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osbb fizycznych 100 zl, - grupie - Wynagrodzenia i skladki 46.961 zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 38.559 zl gminnym zadaniu pn.,,domy dziennego pobytu", b) rozdziale 852 19 - OSrodki pomocy spolecznej 112.908 zt grupie - Wynagrodzenia i skladki gminnych zadaniach pn.: -,,Wydatki na utrzymanie oirodkow pomocy spolecznej" 107.607 zt, -,,Dodatek do wynagrodzeli oraz dofinansowanie koszt6w szkolenia dla pracownikow socjalnych" 1.313 zl, -,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastqpczej" 3.988 zl; 13) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy grupie - Wynagrodzenia i skladki powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w Lodzi"; 14) dziale 855 - Rodzina grupie - Wynagrodzenia i skladki
a) rozdziale 85508 - Rodziny zastqpcze 4.176 zl powiatowym zadaniu pn.,,koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej", b) rozdziale 85510 - DzialalnogC plac6wek opiekunczo-wychowawczych 131.232 zl - powiatowym zadaniu pn.,,placowki opiekunczo-wychowawcze" 119.105 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,plac6wki opiekuhczo-wychowawcze -,,R" 12.127 zl; 15) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami grupie - Wynagrodzenia i sktadki gminnym zadaniu pn.,,wydatki jednostki bud2etowej - Zarzqd Gospodarowania Odpadami"; 16) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostaia dzialalnoic grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziaiem irodkbw, o kthrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,gospodarka Sciekowa, faza 111 w todzi", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 31. Zmniejsza siq wydatki bud2etu miasta Eodzi na 2018 rok o kwotq Zrnniejszenia dokonano w: dziale 758 - Rozne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 32. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwotq 15.000 zi
Zwiqkszenia dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki Oddzialu ds. Wspolpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 8 33. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 306.685 zl Zmniejszenia wydatkbw dokonano w: dziale 758 - R6zne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy ogolne i celowe grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kultur$', zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 5 34. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 306.685 zl Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) rozdziale 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 35.000 zl grupie wydatkbw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", 2) rozdziale 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych 8.500 zl grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzeali6w", 3) rozdziale 92114 - Pozostale instytucje kultury 110.000 zl grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,pozostale instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", 4) rozdziale 92118 - Muzea 153.185 zl
a) grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy - gminnym zadaniu pn.,,dotacja inwestycyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu oiwietlenia scenicznego" 41.000 zl, - gminnym zadaniu pn.,,dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Wlbkiennictwa na dofinansowanie zakupu wspblczesnej tkaniny artystycznej" 39.032 24, - gminnym zadaniu pn.,,dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposaienia" 8.400 7.1, - gminnym zadaniu pn.,,dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Wt6kiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposaienia pracowni konsenvatorskiej" b) grupie wydatkbw - Dotacje - powiatowym zadaniu pn.,,muzea (dofinansowanie inicjatyw 4.656 zl, kulturalno-artystycznych)" 49.873 zl, - gminnym zadaniu pn.,,dotacja bieiqca dla Centralnego Muzeum Wl6kiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposazenia pracowni konserwacji" 10.224 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 35. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi na 201 8 rok dochodbw: 1) z dzialu 758 - Rbzne rozliczenia rozdzialu 75814 - Rbine rozliczenia finansowe gminnego zadania pn.,,6. Pozosta4e dochody: c) pozosta4e: - inne" do: dzialu 750 - Administracja publiczna rozdzidu 75095 - Pozostala dzialalnoic gminnego zadania pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - odszkodowania wynikajqce z zawartej umowy ubezpieczeniowej"; 2) w dziale 852 - Pomoc spoleczna
z rozdziaiu 85203 - OSrodki wsparcia gminnego zadania pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wp'rywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostaie: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Os6b Niepeinosprawnych" do: rozdzialu 85228 - Usiugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze gminnego zadania pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - odplatnosc za ustugi opiekuncze"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 3 36. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi na 2018 rok : 1) w dziale 600 - Transport i tqcznosc rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) powiatowym zadaniu pn.,,budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc, od ul. Franciszkahkiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukladu drogowego i niezbqdnej infiastruktury oraz budowq poiqczenia tramwajowego wzdhz ul. Strykowskiej z przebudowq ukladu drogowego i niezbqdnej infrastruktury oraz budowq pokczenia tramwajowego wzdiuz ul. Strykowskiej z przystankiem LKA t6di- Marysin" z grupy - Inwestycje i zakupy do grupy - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziaiem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 2) w dziale 600 - Transport i iqcznosc grupie - Inwestycje i zakupy z: a) rozdziaiu 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) 210.000 zi
powiatowego zadania pn.,,modemizacja nawierzchni chodnik6w na terenie dzielnic Widzew, Bakuty, Polesie i G6ma", b) rozdziah 60017 - Drogi wewnqtrzne 1.100.000 zk gminnego zadania pn.,,modemizacja i przebudowa dr6g wewnqtrznych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6ma" do: rozdziah 60016 - Drogi publiczne gminne gminnego zadania pn.,,modemizacja i przebudowa dr6g gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rna"; 3) z dziah 600 - Transport i lqcznosc rozdziaku 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z prowadzeniem badd laboratoryjnych" do: dzialu 710 - Dzialalno5C usiugowa rozdzialu 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego grupy - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 7.000 zk grupy wydatkhw - Zadania statutowe 3000 zl gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,zarzqd Inwestycji Miejskich"; 4) z dzialu 710 - DziakalnoSC ushgowa rozdzialu 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego grupy - Wynagrodzenia i skkadki gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki bud2etowej,,zarzqd Inwestycji Miejskich" do: dziatu 750 - Administracja publiczna rozdzialu 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy - Wynagrodzenia i skkadki a) gminnego zadania pn.,,wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" 12.711 zk;
b) powiatowego zadania pn.,,wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" 4.014 zl, 5) z dzialu 750 - Administracja publiczna rozdzialu 75095 - Pozostda dzialalnosc grupy - Zadania statutowe gminnych zadah pn.: a),,osiedle Katedralna" b),,osiedle Baluty-Doly" c),,osiedle Julian6w-Marysin-Rogi" d),,osiedle ~r6drniescie-~sch6d" do: - dzidu 801 - OSwiata i wychowanie - rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,szkoiy podstawowe", - rozdzialu 801 04 - Przedszkola grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,przedszkola", - rozdziah 801 15 - Technika grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,technikan 9.800 zl, 5.500 zl, 9.000 zl, 5.000 zl - dzialu 852 - Pomoc spoleczna rozdziah 85203 - OSrodki wsparcia grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R", - dzidu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000 zl rozdzialu 85403 - Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,specjalne osrodki szkolno-wychowawcze", - dzialu 855 - Rodzina 2.800 zl rozdzidu 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie zlobkow grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Zlobk6w",
- dziaiu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 zi rozdziaiu 92109 - Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,domy kultury"; 6) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80101 - Szkoiy podstawowe z grupy - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wok61 placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w todzi - Gdahska 16 - budzet obywatelski -,,R" do: grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego -,,R; 7) z dzialu 801 - OSwiata i wychowanie rozdziaiu 80101 - Szkoiy podstawowe grupy - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikajqcych z nowej ustawy oswiatowej budynku Publicznej Szkoly Podstawowej,,Mileszkin- ul. Pomorska 437 - algorytm" do: a) rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 65.000 zi grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,poloienie nowej nawierzchni tetra-pur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej,,Mileszki" w todzi przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm", b) dziaiu 600 - Transport i iqcznosd 105.000 zi rozdzialu 60016 - Drogi publiczne gminne grupie - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacje zadd zg~oszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";
8) z dziah 801 - OSwiata i wychowanie rozdzialu 801 11 - Gimnazja specjalne grupy - Wynagrodzenia i skladki powiatowego zadania pn.,,gimnazja specjalne" do: dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdzialu 85401 - ~wietlice szkolne grupy - Wynagrodzenia i skladki powiatowego zadania pn.,,~wietlice dla uczni6w i wychowank6w"; 9) z dzialu 801 - OSwiata i wychowanie rozdzialu 80195 - Pozostala dziaialnosc grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki i oplaty zwipane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" do: a) dziale 750 - Administracja publiczna 30.000 zl rozdziale 75085 - Wsp6lna obsiuga jednostek sarnorzqdu terytorialnego grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi", b) dziaiu 801 - OSwiata i wychowanie 2.148 zl rozdziaiu 80195 - Pozostaia dzialalnoid - grupy - Dotacje 65 zt gminnego zadania pn.,,rozliczenia wynikajqce z realizacji projekt6w unijnych", - grupy - Inwestycje i zakupy 2.083 zl gminnego zadania pn.,,rozliczenia wynikajqce z realizacji projekt6w unijnych - wydatki majqtkowe", c) dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000 zl rozdziatu 85410 - Internaty i bursy szkolne grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,internaty i bursy szkolne";
10) w dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia z grupy - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,lepsza pomoc dla senior6w - doposaienie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzet kuchenny i rehabilitacyjny - budzet obywatelski" do: grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego"; l 1) z dzialu 852 - Pomoc spoleczna rozdzialu 85215 - Dodatki mieszkaniowe grupy - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych grninnego zadania pn.,,dodatki mieszkaniowe" do: a) dzialu 855 - Rodzina 240.000 zl rozdzialu 85502 - ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego grupy - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnego zadania pn.,,wydatki Miasta z tytulu dofinansowania do ustawowych Swiadczeh rodzinnych", b) dziatu 855 - Rodzina 1.840.199 zl rozdzialu 85510 - DzialalnoSC plac6wek opiekunczo-wychowawczych - powiatowego zadania pn.,,plac6wki opiekuticzo-wychowawcze" 1.636.457 zl grupy - Wynagrodzenia i skladki 1.427.657 zt, grupy - Zadania statutowe 208.800 zt, - powiatowego zadaniu pn.,,plac6wki opiekunczo-wychowawcze -,, R" 203.742 zl; grupy - Wynagrodzenia i skladki 172.542 zl,
grupy - Zadania statutowe 3 1.200 zi; 12) z dziaiu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzidu 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupy - Zadania statutowe a) gminnego zadania pn.,,wydatki jednostki budietowej Zarzd Zieleni Miejskiej" 3.657 z?, b) gminnego zadania pn.,,rozebranie budynku dawnego Baru,,Chatka Kubusia" z towarzyszqcq infrastrukturq oraz dokonczenie rozbi6rek obiekt6w budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiqbiorstwa,,Zielen Miejska - Poludnie" w Parku im. J Piisudskiego wraz z rekultywacjq terenu" 140.036 zi do: dzialu 710 - DziaialnoSC usiugowa rozdziaiu 71035 - Cmentarze grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,utrzymanie cmentarzy komunalnych"; 13) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostaia dzialalnosc z grupy - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,ogr6dek Jordanowski przy ul. J6zefa - I etap (plac zabaw) - algorytm" do: grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 14) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92118 - Muzea z grupy - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,rewaloryzacja i modemizacja ogrodu przy Pdacu Poznhskiego - wydatki majqtkowe" do:
grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Paiacu Poznadskiego - wydatki biezqce", zgodnie z zakqcznikiem Nr 2. 5 37. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatkow nimi finansowanych na 2018 rok", zgodnie z zdqcznikiem Nr 3. 9 38. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zakqcznik Nr 1 pn. Jestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak w zaiqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly. 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Prograrnie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadad okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziaiania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaiy. 39. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 3 40. Uchwaka wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogtoszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. Przewodniczqcy
Zalqcznik Nr 1 do uchwaiy Nr LXXIVi2008118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. Zestawienie zmian budzetu oraz w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok w zi 70095 0800 2058 2059 Wptywy z tytuh odszkodowania za przejqte nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego Pozostaia dziaialnos6 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziaiem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnoici w ramach budietu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziaiem irodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 532 638 452 742 79 896 250 000
i odszkodowan wynikajqcych 1 75814 80153 80195 1 terytorialnego 5 209 65 1 / 2920 1 Subwencje og6lne z budzetu pahstwa R6zne rozliczenia finansowe 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowafi wynikajqcych z um6w OSwiata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostqpu do podrqcznik6w, materidow edukacyjnych lub material6w Cwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadd zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostala dzialalnosc 2057 Dotacie celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodkow europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramacb programbw finansowanych z udzialem Srodkow europejskich oraz Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w rarnach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki 1585 1585 5 209 65 1-720 100 669
pp Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na 900 92 5 926 85228 90095 -- 92504 0950 92601 0950 0830 6290 0940 Wplywy z tytulu kar i odszkodowari wynikajqcych z um6w Ushgi opiekwicze i specjalistyczne uslugi opiekwicze Wplywy z uslug Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Pozostala dzialalno4c Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiat6w (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwiqk6w powiat6w), samorzqd6w wojewodztw, pozyskane z innych ir6de4 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wp4ywy z tytulu kar i odszkodowari wynikajqcych z um6w Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wplywy z rozliczeii/zwrot6w z lat ubieglych 910 pp 910 21 630 21 630 62 003 62 003 62 003 855 855 pp 855 1 666 097 1 666 097 1 666 097 Powiat 841 576 3 147 448 600 60015 Transport i lqcznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) 1 952 280 1 952 280
1 758 2 75801 3 6257 2920 801 1 / OSwiata i wychowanie 1 107 073 80195 1 I Pozostata dzialalnos6 1 107 073 1 I ( 2057 1 Dotacje celowe w rarnach I I ~1 855 85510 2059 2700 0830 0960 4 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziaiem Srodkow europejskich oraz Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnogci w ramach budietu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Rozne rozliczenia CzeSC oiwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego Subwencje og6lne z budietu paristwa programow finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Codk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego ~rodki na dofinansowanie wiasnych zadari bieiqcych gmin, powiat6w (zwiqzkow gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwiqzkow powiathw), samorzqd6w wojew6dztw, pozyskane z innych ir6del Rodzina DziaialnoSC plac6wek opiekunczowychowawczych Wplywy z uslug Wpiywy z otrzymanych spadkow, zapis6w i darowizn w postaci 5 841 576 841 576 841 576 6 1 952 280 20 000 88 095 88 095 69 786
Zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr LXXIV/2008/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. Zestawienie zmian budzetu oraz mian w budiecie miasta todzi na 2018 rok w zi Dzial Rozdz. TreSC Zmniejszenia Zwigkszenia - 60017 60053 60095 na zadanie pn. "Modemizacja i przebudowa dr6g gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rnaU Drogi wewnqtrzne Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modemizacja i przebudowa dr6g wewnqtrznych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rna" Infrastruktura telekomunikacyjna Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z utrzyrnaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna siec szerokopasmowego dostqpu do Internetu" Pozostaia dzialalnosc 1 100 000,OO 1 100 000,OO 1 310 000,OO 38 312,OO 38 312,OO 781 171,OO -
1 700 710 2 70001 70005 70095 7 1002 3 Pupa 4 Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej "Zarzqd Dr6g i Transportu " Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" na zadanie pn. "Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich" Gospodarka gruntami i nieruchomosciarni Zadania statutowe na zadanie pn. "Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciami." Pozostda dzialalnosc Na programy finansowane z udziaiem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi - etap 2 - "R" Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarzqd Inwestycji Miejskich" DzialalnoSC uslugowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki na utrzyrnanie jednostki budietowej,,zarz+ Inwestycji Miejskich" Inwestycje i zakupy 5 532 638,OO 532 638,OO 532 638,OO 16 725,OO 16 725,OO 16 725,OO 6 781 171,OO 936 449,OO 731 193,OO 731 193,OO 425 287,OO 305 906,OO 159 756,OO 159 756,OO 45 500,OO 45 500,OO 739 877,OO 596 184,OO 10 000,OO 376 261,OO 185 923,OO 24 000,OO - -- -
westycyjne dla Zarzqdu - 75085 WPa wydatkow gmpa na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwipane z poborem optaty za przyjecie oiwiadczenia o wstqpieniu w zwipek matzenski poza USC" Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na wyjazdy siuzbowe zagraniczne" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemow informatycznych - wydatki majqtkowe" Wsp6lna obsiuga jednostek samorzqdu terytorialnego 15 000,OO 30 000,OO 4 000,OO 1 10 ooo,oo 250 000,OO 304 070,OO - - wydatkbw Wynagrodzenia i sktadki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Usiug Wsp6lnych Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usiug Wsp61nychM 21 070,OO 283 000,OO 23 000,OO - -
1 754 757 758 2 75095 75416 75495 75702 75818 3 gmpa gmpa 4 na zadanie pn. "Wydatki zwiqane z rozliczaniem Srodk6w przeznaczonych na realizacjq procesu inwestycyjnego w rarnach realizowanych projekt6wm Pozostda dziaialnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Bahty- Doiy" z zadania pn. "Osiedle Julian6w- Marysin-Rogi" z zadania pn. "Osiedle ~r6dmieicie-~sch6d" na zadanie pn. "Wydatki Oddziaiu ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi" Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Strai gminna (miejska) Wynagrodzenia i skiadki Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na dzialalnosc Strazy Miejskiej" Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynk6w poiozonych w todzi przy ul. W6lczariskiej 1211123 dla potrzeb Strazy Miejskiej oraz Centrurn Zarzqdzania Kryzysowego - "R" Obsluga dlugu publicznego Obsluga papier6w wartoiciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego Obsluga dlugu publicznego z zadania pn. "Obsiuga papier6w wartoiciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzildu terytorialnego" R6zne rozliczenia Rezerwy og6lne i celowe 5 29 300,OO 29 300,OO 9 800,OO 5 500,OO 9 000,OO 5 000,OO 2 602 156,OO 2 602 156,OO 2 602 156,OO 321 685,OO 321 685,OO 6 260 000,OO 15 000,OO 15 000,OO 15 000,OO 1 013 694,OO 263 694,OO 125 418,OO 138 276,OO 750 000,OO 750 000,OO - -- - - --
1 801 2 80101 80103 3 gmpa wydatkbw gmpa wydatkbw gmpa Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi" OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkbi podstawowych publicznych" Na programy finansowane z udzidem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wok61 placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lodzi - Gdahska 16 - budzet obywatelski - "R" z zadania pn. " Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikajqcych z nowej ustawy oswiatowej budynku Publicznej Szkoty Podstawowej "MileszkiNul. Pomorska 437 - algorytm" na zadanie pn. "Poiozenie nowej nawierzchni tetra-pur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej "Mileszki" w Lodzi przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm" Zadania statutowe na zadanie pn. " Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego - "R" na zadanie pn. "Szkoiy podstawowe" Oddziaiy przedszkolne w szkolach 4 5 306 685,OO 15 000,OO 219 780,OO 172 632,OO 172 632,OO 2 632,OO 170 000,OO 6 4 606 739,OO 141 134,OO 50 000,OO 13 502,OO 65 000,OO 65 000,OO 12 632,OO 2 632,OO 10 000,OO 58 400,OO - - - -